| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 70000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 67.37 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 94.92 | 13004510034750 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 97.49 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 18.56 | 00395042000179 | JACTO COMECIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 24.79 | 03546559000100 | SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 300.00 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES MATERIAIS ARTÍSTICOs | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) OXIGENIO PPU,2.2(5.1) ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUATRO (04) CILINDROS DE OXIGENIO 10M3, 2.2(5.1), ONU 1072, III, DESTINADO AO PACIENTE JOANA ADELINO DA COSTA, ATENDIDA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS (02) CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTAO E EDVALDO DO NASCIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 17/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 19/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 19/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 10000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS DA SAuDE, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 1230.00 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 5003.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 1095.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 736.84 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DETETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 954.00 | 00002509161423 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 1578.95 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 1230.00 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CONTROLE DE EMPENHOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 821.05 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A DIVERSOS EVENTOS DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 821.05 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DA FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 4785.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: CAL MEGA O, CABO FLEXIVEL, LAMPADA 23W, ROLO DE LA, CADEADO PADO, BOCAL P/ RABICHO, TUBO DE SOLDA, TINTA BRANCO NEVE, TRINCHA SINT, TINTA BRANCO. MATERIAL DESTINADO AOCONJUNTO ELGENIA VIEIRA E AO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 842.10 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NO APOIO AS MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 1060.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 1060.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 1578.95 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NO APOIO AS MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 2000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE NAO VINCULADA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 30.23 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 17.94 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 208.93 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 736.84 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE SERVICOS PRESTADOS AO MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 2225.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) E 50 JANTAS (R$ 10,00 UNID) DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O PERIODO DE 16/12 A 31/12 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA SEU IRMAO, MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL. PACIENTE ACOMPANHADO PELASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 110.00 | 00006462574470 | SABRINA ALEXANDRE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO FINENCEIRA PARA A REALIZACAO DE TESTE ERGONOMETRICO, SOLICITADO PELO MEDICO CARDIOLOGISTA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 746.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A LIMPEZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 0.01 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SICONV 647636 OPERACAO 0267992-34 TUR BRASIL-ADEQ IE PETR HIST CULT TUR FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE ARNALDO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 421.899.774-87 E RG: 1.012.076 SSDS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 1052.63 | 00001283924447 | MARIA DO CARMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 1500.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR. THIAGO CESAR PESSOA DO NASCIMENTO, PORTADOR DO RG DE Nº 3.868.920. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 640.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 640.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 640.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 640.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 640.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 640.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 08, 09 E 10 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 954.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2020 | 13.00 | 03476610000154 | GRAFITUS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000057 | 09/01/2020 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME REGIONAL BANDA PALOV, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS DE REVEILLON NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, NO DIA 01 DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0000059 | 09/01/2020 | 25000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE DUQUINHA E ABRA A MALA E SOLTE O SOM, EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020, COM SHOW DAS 00:30 AS 02:30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2020 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2020 | 7000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM SOM E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 100 METROS DE DISCIPLINADOR PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2020 | 1315.79 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E ILUMINACAO DO PALCO PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2020 | 1315.79 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E ILUMINACAO DO PALCO PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2020 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2020 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2020 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2020 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2020 | 600.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA, 22 ANOS, DIAGNOSTICADO COM LuPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOSPELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2020 | 2052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGE-8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE), DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2020 | 12305.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MESDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000173 | 10/01/2020 | 6878.78 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2020 | 3.39 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2020 | 2860.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2020 | 24645.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2020 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2020 | 150.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2018, DA CONTA CORRENTE 8.606-1 - CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 1720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 1473.68 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM (HV). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM (HV). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 1263.16 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 1368.42 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 1894.74 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 1263.16 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 947.36 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2020 | 1578.95 | 00001788882490 | ROGERIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM APOIO AO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 1894.74 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2020 | 1578.95 | 00009069182432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2020 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SATEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL NA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2020 | 1578.95 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2020 | 894.74 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00009993556432 | ESTEFANY VOTORIA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00009993556432 | ESTEFANY VOTORIA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2020 | 947.37 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2020 | 1421.05 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E NO ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2020 | 1473.68 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E NO ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2020 | 1473.68 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2020 | 368.42 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA FAXINA DA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000182 | 10/01/2020 | 4695.20 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000183 | 10/01/2020 | 758.80 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 1473.68 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO EM VIAGENS EXTRAS LEVANDO ADVOGADO E CONTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 1421.05 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO EM VIAGENS EXTRAS LEVANDO ADVOGADO E CONTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 1578.95 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 2580.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 1578.95 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 1263.16 | 00005449083416 | SEVERINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AOS PSFs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 1421.05 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NOS INICIOS DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 1473.68 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NOS INICIOS DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2020 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2020 | 1315.79 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2020 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2020 | 1842.10 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO DIARISTA, NO APOIO AOS PSF's. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2020 | 1263.16 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A SECRETARIA, NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2020 | 1894.74 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS FERRAGENS DA UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000174 | 10/01/2020 | 6431.50 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2020 | 1473.68 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA MONTAR, ESCOAR E ENCHER A LAJE DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2020 | 1473.68 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA MONTAR, ESCOAR E ENCHER A LAJE DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000179 | 10/01/2020 | 6377.85 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2020 | 1473.68 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA MONTAR, ESCOAR E ENCHER A LAJE DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000181 | 10/01/2020 | 3225.50 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 2154.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 1315.79 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 1315.79 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 2122.51 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PARA USO NAS ESTRADAS EM MARAVALHAS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2020 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2020 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2020 | 736.84 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO (ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2020 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2020 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2020 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2020 | 1578.95 | 00011764024478 | EDUARDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2020 | 998.00 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A PSICOLOGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2020 | 1221.05 | 00010948993480 | NATALY IVANIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2020 | 1894.74 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2020 | 1052.63 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO APOIO A DIRETORIA DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2020 | 1052.63 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO APOIO A DIRETORIA DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2020 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O FOCO CONSULTORIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2020 | 4980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2020 | 526.32 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS NOS VEICULOS NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2019, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2020 | 526.32 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS NOS VEICULOS NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2020 | 526.32 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS NOS VEICULOS NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2019, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2020 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2020 | 947.37 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONSERVACAO DO PRESEPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2020 | 1052.63 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DA SALA DE LEITURA DO MUSEU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2020 | 250.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 035.026.534-88, QUE TEM DOENCA CARDIACAE PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2020 | 2122.51 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLZ-5392, NA REALIZACAO DE SERVICOS PROTOCOLANDO DOCUMENTOS E NA ENTREGA DE EXAMES A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2020 | 1368.42 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO PSF EM LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2020 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2020 | 155.00 | 00045727236487 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2020 | 725.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103, EM (05) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$ 145,00) A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2020 | 2693.95 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2020 | 5.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/01/2020 | 17.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2020 | 412.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2020 | 2342.93 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS LICITACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS MESMAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2020 | 3950.16 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOPELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059, NO PERIODO DE 11/12/2019 A 25/12/2019 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2020 | 1720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2020 | 954.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2020 | 2263.16 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA A ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 18/11 A 27/11 DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/01/2020 | 725.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103, EM (05) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$ 145,00) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2020 | 1684.21 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS VISITAS AS OBRAS DA INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2020 | 1684.21 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS VISITAS AS OBRAS DA INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2020 | 1720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2020 | 547.37 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIOES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2020 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2020 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 17 E 20 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2020 | 3000.00 | 26955644000127 | GABIRELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOCUMENTARIO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu/PB, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2020 | 200.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2020 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2020 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2020 | 736.84 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2020 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2020 | 526.32 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPO DOS IDOSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2020 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2020 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2020 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2020 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2020 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2020 | 725.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103, EM (05) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$ 145,00) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2020 | 3500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOS A TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS VINCULADAS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2020 | 6000.00 | 23959629000169 | REAL ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS, CAPCTACAO DE RECURSOS, NOVO FINANCIAMENTO DA SAUDE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTO DAS ACOES COM AS SUAS RESPCTIVAS LIBERACOES DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2020 | 3306.49 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AOS PROGRAMAS E ACOES, DESENVOLVIDAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2020 | 2438.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2020 | 1052.63 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DO CHAFARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2020 | 1578.95 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2020 | 1578.95 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 15/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2020 | 5651.96 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2020 | 5651.96 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2020 | 6119.46 | 00082708177400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS DAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2020 | 6119.46 | 00082708177400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS DAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2020 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2020 | 947.37 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSERVACAO DO PRESEPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/01/2020 | 2693.94 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2020 | 1052.63 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2020 | 3306.49 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL DEVIDO A FORTE SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2020 | 1684.21 | 00050049461400 | JOSE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO PRE LIMINAR DO TOPOGRAFO NA PB 42, PARA CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE ATE O PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2020 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2020 | 1684.21 | 00050049461400 | JOSE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO PRE LIMINAR DO TOPOGRAFO NA PB 42, PARA CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NA ENTRADA DA CIDADE ATEO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2020 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/01/2020 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/01/2020 | 1964.93 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS COM TROCA DE PECAS E FIACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/01/2020 | 3956.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/01/2020 | 1964.91 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS COM TROCA DE PECAS E FIACOES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2020 | 1785.87 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2020 | 700.00 | 00069123802472 | JOZIRENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2020 | 2122.52 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2020 | 3306.49 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/01/2020 | 1052.63 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NO APOIO AS MATRICULAS DA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/01/2020 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL DIESEL, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/01/2020 | 1052.63 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS MATRICULAS DA CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/01/2020 | 1315.79 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA AS ATIVIDADES DE INICIO E ORGANIZACAO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2020 | 1315.79 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA AS ATIVIDADES DE INICIO E ORGANIZACAO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/01/2020 | 1315.79 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/01/2020 | 1315.79 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/01/2020 | 3770.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/01/2020 | 2186.86 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2020 | 1964.91 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS COM TROCA DE PECAS E FIACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2020 | 706.65 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2020 | 213.30 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2020 | 2122.52 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2020 | 2679.32 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2020 | 2508.84 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2020 | 2693.93 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/01/2020 | 1789.47 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE REVELLON/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/01/2020 | 2342.93 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE SERA REALIZADA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/01/2020 | 2122.52 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE SERA REALIZADA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2020 | 2122.52 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE SERA REALIZADA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/01/2020 | 1789.47 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2020 | 2342.93 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E ILUMINACAO DO PALCO DAS FESTAS DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/01/2020 | 11000.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/01/2020 | 2730.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2020 | 120.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA ESPOSA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA PORTADORA DO CPF: 089.712.454-50, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2020 | 1000.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS: TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE; CINTILOGRAFIA OSSEA E ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA ESQUERDA, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2020 | 150.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DE ECO COM DOPPLER, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2020 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONOBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO RG-3.993.769, CPF 117.571.794-02. CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/01/2020 | 200.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DERMATOLOGICAS, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA JENYFFER LOISE GONCALVES DE LIMA, DE SEIS (07) ANOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2020 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA CUSTO COM AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONROLE ESPECIAL, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2020 | 400.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/01/2020 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/01/2020 | 2122.51 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA MONTAR, ESCOAR E ENCHER A LAJE DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/01/2020 | 1578.95 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO GOL DE PLACA: MNB 6293, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/01/2020 | 2134.43 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA NAS IDAS E VINDAS AOS POSTOS PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2020 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O FOCO CONSULTORIA, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO ANUAL, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/01/2020 | 526.32 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/01/2020 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/01/2020 | 1052.63 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM REUNIOES DE SERVIDORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/01/2020 | 150.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/01/2020 | 150.00 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/01/2020 | 150.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/01/2020 | 300.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/01/2020 | 300.00 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2020 | 100.00 | 00079887686468 | ALICE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/01/2020 | 300.00 | 00075996855453 | MARIA DO CARMO TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2020 | 150.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2020 | 100.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2020 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2020 | 200.00 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2020 | 100.00 | 00070693916419 | RAFAELA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2020 | 100.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/01/2020 | 100.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2020 | 100.00 | 00004772333410 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/01/2020 | 100.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/01/2020 | 200.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/01/2020 | 200.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2020 | 200.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2020 | 200.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2020 | 150.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2020 | 150.00 | 00063242303415 | RAMIRA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2020 | 526.32 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/01/2020 | 2164.57 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2020 | 850.40 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A BASE PARA CAIXA DAGUA DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2020 | 1052.63 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2020 | 526.32 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MAO DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/01/2020 | 2681.50 | 00087943751434 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO PALÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A PINTURA ARTISTICA NOS PEDALINHOS DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2020 | 2693.93 | 00011579850413 | JEFFERSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE 300 METROS NA CERCA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA A PASSAGEM DO CALCAMENTO DA AVENIDA ZE CARLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2020 | 2693.94 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CAMINHAO MUNK NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM CINCO (05) DIARIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2020 | 52.63 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 17/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2020 | 300.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2020 | 526.31 | 00010948993480 | NATALY IVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2020 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2020 | 550.00 | 08041657000109 | KLK INDUST. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CINQUENTA (50) CAMISAS ADULTO BRANCA PP C/ SUBLIMACAO, DESTINADAS AO CORPO DOCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O PROJETO BUSCA ATIVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2020 | 8100.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE SEIS (06) PNEUS 275/80R22,5(*)TL149/146M16 F.DRII, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4814, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2020 | 1052.63 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/01/2020 | 2122.50 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/01/2020 | 2693.93 | 00009687128437 | JOÃO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2020 | 1263.16 | 00000868458457 | JOSIANE LUIZ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2020 | 1263.16 | 00005607148408 | JAIR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2020 | 1578.95 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2020 | 210.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, PARA SUA FILHO EDJEAN SANTOS DA SILVA 14 ANOS DE IDADE. CPF: 147.441.974-77, RG: 4.530.580-SSDS/PB, CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2020 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADAS, NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2020 | 300.00 | 00005167190410 | GLAUCY ANNE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: URSACOL 300 MG, NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2020 | 320.00 | 00002131632410 | LUCY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZACAO DO EXAME DE RX PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL, NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2020 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/01/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2020 | 5350.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: TINTAS, TRINCHA E ROLO, DESTINADO A PINTURA DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO (DONA BEBE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2020 | 600.00 | 00088512460415 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2020 | 675.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE TALOES 50X1 VIA TIPO B, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2020 | 3000.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2020 | 1578.95 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2020 | 13660.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TIJOLOS, CIMENTO, BRITA E TRELICA. DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/01/2020 | 6119.47 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/01/2020 | 10510.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO LAMPADAS VAPOR, REATORES VAPOR SODIO/METALICO, RELE FOTOELETRICO, CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA, LUMINARIA PUB FECHADA, BRACO DE FERRO GALV. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/01/2020 | 1093.68 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/01/2020 | 1093.68 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/01/2020 | 1578.95 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CARRO CLASSIC DE PLACA MOL-8263/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/01/2020 | 1578.95 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CARRO CLASSIC DE PLACA MOL-8263/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/01/2020 | 1578.95 | 00008446572478 | JOSEANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2020 | 1578.95 | 00008446572478 | JOSEANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/01/2020 | 998.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/01/2020 | 998.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/01/2020 | 998.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/01/2020 | 655.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DO TIPO: TAMBOR, LONA FR TS S AMIANTO, CIL RODA GOL, LAMPADA PINGAO. DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/01/2020 | 998.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2020 | 998.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/01/2020 | 1578.94 | 00004846052400 | JOS? MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM CARRO MODELO CROSSFOX DE PLACA OEZ-7971, EM DOZE (12) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ MARQUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2020 | 100.00 | 00050396323472 | SEVERINA ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2020 | 400.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2020 | 150.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2020 | 2693.93 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/01/2020 | 954.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2020 | 998.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2020 | 1052.63 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2020 | 998.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2020 | 954.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2020 | 1878.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2020 | 631.57 | 00082327173434 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2020 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2020 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/01/2020 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DE INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/01/2020 | 200.00 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAOD E DUAS (02) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/01/2020 | 954.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2020 | 1526.31 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/01/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/01/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/01/2020 | 631.57 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/01/2020 | 1052.63 | 00088823636434 | MARIA JOSE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/01/2020 | 1052.63 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/01/2020 | 2579.65 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/01/2020 | 2000.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PLATIBANDA E COBERTURA EM TELHAS BRASILITIS DO PSF LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/01/2020 | 126.32 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA OFG-3547 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA TROCA DA TRACAO, OLEO E IGUINICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/01/2020 | 631.58 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/01/2020 | 200.00 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/01/2020 | 2236.80 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/01/2020 | 1052.63 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO AO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2020 | 5600.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PLATIBANDA E COBERTURA EM TELHAS BRASILITIS DO PSF LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2020 | 1093.68 | 00005972257459 | SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/01/2020 | 1093.68 | 00005972257459 | SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/01/2020 | 3271.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IM VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM 14 VIAGENS A ITABAIANA (R$ 99,00 CADA) E 13 VIAGENS A JOAO PESSOA (R$ 145,00) A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2020 | 43.96 | 03766525000473 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2020 | 1238.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2020 | 430.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2020 | 1105.26 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2020 | 1052.63 | 00009993556432 | ESTEFANY VOTORIA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2020 | 1052.63 | 00009993556432 | ESTEFANY VOTORIA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2020 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO FOCO CONSULTORIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS ESCOLAS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2020 | 1062.02 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2020 | 1578.95 | 00071477454420 | MARIA DAS VITORIA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DO CALENDARIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2020 | 1720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2020 | 1157.89 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2020 | 1157.89 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2020 | 2105.26 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2020 | 1894.73 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE SAO BEBASTIAO A REALIZAR-SE NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2020 | 2617.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2020 | 1093.68 | 00070754697460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2020 | 1093.68 | 00070754697460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2020 | 1600.00 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO DA SAuDE - SAuDE E ACAO NESTE VERAO, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2020 | 2400.00 | 07354612000121 | DUMMY CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS BASICA EM PP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EVENTO SAUDE E ACAO NESTE VERAO A REALIZA-SE NO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2020 | 1850.00 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM GERADOR PARA O EVENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, SAuDE E ACAO NESTE VERAO, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2020 | 2122.50 | 00005191543475 | DIOCLECIO DINAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA O EVENTO DA SAuDE - SAuDE E ACAO NESTE VERAO, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2020 | 2000.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL/RETRO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2020 | 1263.16 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2020 | 1263.16 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2020 | 947.37 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2020 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2020 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO, TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2020 | 300.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2020 | 300.00 | 00001788932420 | LINDINÊS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2020 | 300.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2020 | 300.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2020 | 300.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2020 | 300.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2020 | 300.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2020 | 300.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2020 | 300.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2020 | 300.00 | 00009189458443 | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2020 | 300.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2020 | 300.00 | 00001788909445 | IVANEIDE TOMAZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2020 | 300.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2020 | 1000.00 | 26955644000127 | GABIRELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOCUMENTARIO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu/PB, COMPETENCIA: JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2020 | 126.32 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM LANCHE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2020 | 241.08 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2020 | 894.74 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2020 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2020 | 8391.60 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, CONTENDO 01 (UM) PORTAL DE NOTICIAS, COM ARMAZENAMENTO E A RESPECTIVA DIVULGACAO DAS CONTAS PuBLICAS, POR INTERMEDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA QUE FOR INFORMADO PELO GESTOR, CONFORME CONTRATO NºMT01611/ 2020 ANEXO. (EM 11 (ONZE PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA NO VALOR DE R$. 1.398,60 (MU MUL, TRESENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), E AS DEMAIS NO VALOR DE R$. 699,30 (SEISSENTOS E NOVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2020 | 7304.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2020 | 3950.17 | 00056882190410 | ORLEI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2020 | 1436.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2020 | 1578.95 | 00001788975405 | RAFAEL ALEXANDRE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2020 | 4737.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2020 | 645.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2020 | 1403.50 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2020 | 1403.50 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2020 | 1403.52 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2020 | 1403.50 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 27/01 DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2020 | 1403.50 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 27/01 DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2020 | 1403.52 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 27/01 DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2020 | 1578.95 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS BANCOS ONDE O MUNICIPIO PASSUI CONTA ABERTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2020 | 1290.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2020 | 1403.50 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 10/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2020 | 1403.50 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA, DURANTE O PERIODO DE 11/01 A 20/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2020 | 1403.52 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA, DURANTE O PERIODO DE 21/01 A 31/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2020 | 602.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2020 | 2750.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GERADOR COM DIESEL INCLUIDO PARA O PRIMEIRO DIA 31/01/2020, DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2020 | 1894.73 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESASS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE SERA REALIZADA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2020 | 1800.00 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE CENTO E CINQUENTA (150) METROS DE DISCIPLINADOR PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO, A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2020 | 2765.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2020 | 2367.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2020 | 2122.50 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2020 | 2008.22 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOI AS OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2020 | 38684.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2020 | 16669.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2020 | 1292.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2020 | 5900.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS BOMBAS SUBMERSAS E SERVICO DE CENTRIFUGO EM MOTOR DE 10CV, CENTRIFUGO EM MOTOR DE 15CV. DOS POCOS QUE ABASTECEM A CIDADE E A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2020 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2020 | 27672.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2020 | 1578.95 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PuBLICO ONDE VAI FUNCIONAR O PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2020 | 842.10 | 00011959247476 | ISAAC DE ALBUQUQERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS PEDALINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2020 | 526.32 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2020 | 4637.99 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LCOACAO DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2020 | 250.45 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2020 | 3117.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2020 | 29464.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2020 | 18000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2020 | 12417.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2020 | 41416.84 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2020 | 52538.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2020 | 7849.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2020 | 2351.09 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA, SUBSTITUINDO OS FALTOSOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2020 | 1578.95 | 00001974444406 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS PSF´S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2020 | 842.10 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINSITRATIVO A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2020 | 500.00 | 00020693516453 | ABILIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2020 | 100.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2020 | 2024.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2020 | 6478.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2020 | 5329.04 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2020 | 1602.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2020 | 431.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2020 | 1052.63 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2020 | 4039.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2020 | 736.84 | 00010241886473 | GABRIEL DE PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM (VIDEO PUBLICITARIO) DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2020 | 2122.52 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO APOIO AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2020 | 12778.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2020 | 3117.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2020 | 1039.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2020 | 1846.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2020 | 116526.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2020 | 10647.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2020 | 97118.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2020 | 20940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2020 | 2400.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2020 | 1039.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2020, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2020 | 2037.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2020 | 250.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TRÊS (03) CARTUCHO DE TONER HP 83A EXTRA, PERTENCENTES A SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2020 | 1578.95 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT/7465/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM: GFIP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANHAMENTOS FISCAIS, LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS, SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOESDA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2020 | 325.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS 30, 31/01 E 03/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2020 | 1421.05 | 00009433865430 | ELLYSON JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM EMPREITADAS EM RETELHAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2020 | 1578.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2020 | 1421.05 | 00009433865430 | ELLYSON JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM EMPREITADAS EM RETELHAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2020 | 1368.42 | 00005031647477 | LIDYANE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2020 | 1947.37 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO E DIVULGACAO A POPULACAO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2020 | 1947.37 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO E DIVULGACAO A POPULACAO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2020 | 1052.63 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2020 | 1052.63 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2020 | 1578.95 | 00005031647477 | LIDYANE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2020 | 1578.95 | 00005031647477 | LIDYANE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2020 | 1842.10 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2020 | 5000.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMV-1714, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2020 | 2122.52 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO VEICULO CORSA, PLACA KLO-9143, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2020 | 1052.63 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2020 | 1578.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2020 | 1578.95 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVIDO A CAMPANHA DA SAuDE PARA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2020 | 2122.52 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2020 | 1842.10 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2020 | 473.68 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALADAS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EVENTO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2020 | 6850.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2020 | 6850.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2020 | 1578.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA DIVERSOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2020 | 5330.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2020 | 6.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2020 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2020 | 860.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2020 | 368.42 | 00012077183438 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2020 | 1436.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2020 | 8000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO REFERENTE A VISITA DO GEOLOGO (LOCACAO), PERFURACAO DE 01 (UM) POCO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE, COM AGUA, TODO REVESTIDO COM TUBOS GEOMECANICOS DE 100MM, NO SITIO AGUA BRANCA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2020 | 8700.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO REFERENTE A VISITA DO GEOLOGO (LOCACAO), PERFURACAO DE 01 (UM) POCO ARTESIANO COM 82METROS DE PROFUNDIDADE, COM AGUA, TODO REVESTIDO COM TUBOS GEOMECANICOS DE 100MM, NO SITIO NOVO TAIPU, NO DIA 21 DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000592 | 04/02/2020 | 107291.79 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 01 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO Nº 1036047-71 SICONV Nº839971/2016 PROGRAMA TUR BRASIL - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2020 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2020 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2020 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O FOCO CONSULTORIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NOVO FUNDEB - UM DESAFIO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2020 | 100.00 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O FOCO CONSULTORIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NOVO FUNDEB - UM DESAFIO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2020 | 2122.52 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO F-4000, PLACA MOV-6933, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUICAO NASESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2020 | 1263.15 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NO APOIO AS MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2020 | 580.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM 04 (QUATRO) VIAGENS A JOAO PESSOA-PB (R$. 145,00 UN), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2020 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2020 | 396.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM 04 (QUATRO) VIAGENS A ITABAIANA VIA CAJA (R$. 99,00 UN), A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2020 | 280.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM 04 (QUATRO) VIAGENS A ITABAIANA VIA PILAR (R$. 70,00 UN), A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072020 | 0000587 | 04/02/2020 | 20000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GRUPO XODO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0000589 | 04/02/2020 | 10000.00 | 32165600000104 | MARIA VITORIA SANTOS DA SILVA 70857714457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR BARTOZINHO GALENO NA FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO 2020, REALIZADO EM PRACA PuBLICA. CONFORME CONTRATO Nº00006/2020 CPL E INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052020 | 0000591 | 04/02/2020 | 10000.00 | 24519660000141 | MAURICIO MANOEL DE LEMOS 84676019491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR PAULO MARCIO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PuBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2020 | 1263.15 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2020 | 587.65 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DAILY 5W30, CARTUCHO FILTRANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO MINIBUS DE PLACA QSI-5145, CHASSI 93ZK42CO1L8485445, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2020 | 125.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MO DE 10.000 KM NO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSI-5145, CHASSI 93ZK42CO1L8485445, PERENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2020 | 396.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM 04 (QUATRO) VIAGENS A ITABAIANA VIA CAJA (R$. 99,00 UN), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2020 | 100.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2020 | 300.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2020 | 100.00 | 00079887686468 | ALICE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2020 | 150.00 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2020 | 200.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2020 | 150.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2020 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2020 | 150.00 | 00063242303415 | RAMIRA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/02/2020 | 150.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/02/2020 | 100.00 | 00070693916419 | RAFAELA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/02/2020 | 200.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2020 | 300.00 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/02/2020 | 150.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/02/2020 | 150.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/02/2020 | 100.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/02/2020 | 200.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2020 | 100.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2020 | 100.00 | 00004772333410 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2020 | 200.00 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2020 | 300.00 | 00075996855453 | MARIA DO CARMO TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/02/2020 | 4402.12 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/02/2020 | 240.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO:02.18.08.000071-1.(04 BOMBONAS UNI: 60,00 = TOTAL: 240,00). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/02/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS (02) CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTAO E EDVALDO DO NASCIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/02/2020 | 1631.80 | 34846421000150 | BR COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/02/2020 | 3489.27 | 34846421000150 | BR COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA - PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062020 | 0000636 | 05/02/2020 | 18000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ALBINHA E NAYANA AS MORENAS, EM PRACA PUBLICA DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000638 | 05/02/2020 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O SHOW DA CANTORA SAMYA MAIA NO DE 31 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/02/2020 | 1624.98 | 34846421000150 | BR COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022020 | 0000640 | 05/02/2020 | 20000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O SHOW MUSICAL COM A BANDA FERAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/02/2020 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO NICOLAS RAYAN FRANCISCO DA SILVA, COM 09 ANOS DE IDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA SEU IRMAO, MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL. PACIENTE ACOMPANHADO PELASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/02/2020 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGENIO 07M3, 2.2(5.1), ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$. 160,00 E 03 (TRES) OXIGENIO 10M3, 2.2(5.1), ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/02/2020 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGENIO PPU, 2.2(5.1), ONU 1072, III, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2020 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS 04 E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/02/2020 | 2498.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: SBRS MASSA ACRILICA, ANJO AGUARRAS MINERAL, RENDE MUITO FOSCO, CORALIT SECAGEM RAPIDA, GOLBRASIL, BOTA Nº 38, CONDOR TRINCHA 2 1/2, 2', TIGRE PINCEL CHATO 24 E 20, CONDOR PINCEL CHATO 16,115-15 E 115-06, TIGRE PINCEL CHATO RETO, LOTUS ROLO PINTURA SUPERFIBRA E LA SINTETICA, ADERE FITA CREPE E INDASA LIXA SECA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2020 | 1737.64 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS EM LONA MEDINDO 300X70CM, 87 (OITENTA E SETE) IMPRESSOES EM 87 FOLHAS DE 180G E 1513 (HUM MIL QUINHENTOS E TREZE) IMPRESSOES EM 1113 FOLHAS DE 75G, DESTINADAOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/02/2020 | 3811.96 | 34846421000150 | BR COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/02/2020 | 2750.62 | 34846421000150 | BR COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIAPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - DONA BEBE, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/02/2020 | 2952.23 | 34846421000150 | BR COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM -HV PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2020 | 2342.93 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2020 | 4424.00 | 04570219000187 | RIDE COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: POTE FREEZER MICROONDAS 8 LT, LIXEIRA COM PEDAL, GARRAFA IDEAL 1 LT, POTE RETANGULAR 430 ML, COPO PASTICO C/ ABA, PRATO PLASTICO PEQUENO, BACIA PLASTICA GRANDE E PEQUENA, BALDE PLASTICO 10LT, COLHER PLASTICO, CESTO LIXO TELADO, JARRA C/ TAMPA, CONTEINER RASO, ORGANIZE TOP STOK, M BRINKS, POTE CONSERVA PLASTICO, FAQUEIRO 24 PCS, PRATO RASO 26 E BANDEJA CASER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2020 | 2768.17 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2020 | 2151.81 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - DONA BEBE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2020 | 3902.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2020 | 1771.20 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: DIALINE ESMALTE SINT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2020 | 2522.51 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2020 | 1843.00 | 04570219000187 | RIDE COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: POTE FREEZER MICROONDAS 8 LT, LIXEIRA COM PEDAL, POTE RETANGULAR 430 ML, COPO PASTICO COM ABA, PRATO PLASTICO PEQUENO, BACIA PLASTICA GRANDE E PEQUENA, BALDE PLASTICO 10LT, COLHER PLASTICO, CESTO LIXO TELADO, JARRA COM TAMPA, ORGANIZE TOP STOK, POTE CONSERVA PLASTICO, FAQUEIRO 24 PCS, PRATO RASO 26 E BANDEJA CASER E GARRAFA IDEAL 01 LT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2020 | 3890.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/02/2020 | 4322.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/02/2020 | 4970.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2020 | 260.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB AO INCRA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2020 | 100.00 | 00009780839461 | GIRLENE NOEMIA GENERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE ANALISE DE CENARIO DAS ARBOVIROSES, NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/02/2020 | 100.00 | 00009780839461 | GIRLENE NOEMIA GENERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA FUNAD, ASSEMBLEIA ORDINARIA COSEMS-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/02/2020 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/02/2020 | 100.00 | 00078838509468 | REBECA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE ANALISE DE CENARIO DAS ARBOVIROSES, NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2020 | 100.00 | 00009780839461 | GIRLENE NOEMIA GENERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO CEFOR-CENTRO DE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS, PREVENCAO DE INCAPACIDADES, JANEIRO ROXO-LUTA CONTRA HANSENIASE, NO DIA 21DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/02/2020 | 130.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO CEFOR-CENTRO DE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS, PREVENCAO DE INCAPACIDADES, JANEIRO ROXO-LUTA CONTRA HANSENIAS NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/02/2020 | 130.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA FUNAD, ASSEMBLEIA ORDINARIA COSEMS-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2020 | 1052.63 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA NAS IDAS E VINDAS AOS POSTOS PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2020 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS REFERENTE A ESTRUTURA DE PALCO DE GRIDE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO 2020, NESTA CIDADE, SENDO 03 (TRES) DIARIAS DE DE PALCO NO VALOR TOTAL DE R$. 7.500,00 E 03 (TRES) DIARIAS DE BOX TRUSS NO VALOR TOTAL DE R$. 2500,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2020 | 1729.35 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2020 | 12000.00 | 10584747000198 | A-R-K PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JUAN E O NOVO FORRO 2 CORACOES NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO 2020, REALIZADO EM EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2020 | 2994.00 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2020 | 2685.00 | 04570219000187 | RIDE COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: POTE FREEZER MICROONDAS 8 LT, LIXEIRA COM PEDAL, POTE RETANGULAR 430 ML, COPO PASTICO COM ABA, PRATO PLASTICO PEQUENO, BACIA PLASTICA GRANDE E PEQUENA, BALDE PLASTICO 10LT, COLHER PLASTICO, CESTO LIXO TELADO, JARRA COM TAMPA, CONTEINER RASO, ORGANIZE TOP STOK, POTE CONSERVA PLASTICO, FAQUEIRO 24 PCS, PRATO RASO 26 E BANDEJA CASER E GARRAFA IDEAL 01 LT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2020 | 3271.48 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA - DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2020 | 1210.53 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/02/2020 | 1210.53 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/02/2020 | 3430.00 | 04570219000187 | RIDE COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: POTE FREEZER MICROONDAS 8 LT, LIXEIRA COM PEDAL, GARRAFA IDEAL 01 LT, POTE RETANGULAR 430 ML, COPO PASTICO C/ ABA, PRATO PLASTICO PEQUENO, BACIA PLASTICA GRANDE E PEQUENA, BALDE PLASTICO 10LT, COLHER PLASTICO, CESTO LIXO TELADO, JARRA C/ TAMPA, CONTEINER RASO, ORGANIZE TOP STOK, POTE CONSERVA PLASTICO, FAQUEIRO 24 PCS, PRATO RASO 26 E BANDEJA CASER E GARRAFA IDEAL 01 LT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2020 | 850.53 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2020 | 50.00 | 00080531377415 | JOÃO MOIZEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO MINISTRADO PELO MINISTERIO PuBLICO, NO AUDITORIO DA OAB, A REAIZAR-SE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/02/2020 | 50.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO MINISTRADO PELO MINISTERIO PuBLICO, NO AUDITORIO DA OAB, A REAIZAR-SE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2020 | 50.00 | 00009799684455 | MANUELLA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO MINISTRADO PELO MINISTERIO PuBLICO, NO AUDITORIO DA OAB, A REAIZAR-SE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2020 | 50.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO MINISTRADO PELO MINISTERIO PuBLICO, NO AUDITORIO DA OAB, A REAIZAR-SE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2020 | 50.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO MINISTRADO PELO MINISTERIO PuBLICO, NO AUDITORIO DA OAB, A REAIZAR-SE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2020 | 263.16 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM A GUARABIRA LEVANDO OS CONSELHEIROS TUTELAR PARA FORMACAO NO DIA 07/02/2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/02/2020 | 850.53 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2020 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2020 | 453.68 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2020 | 4378.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAuLICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/02/2020 | 1800.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: CAL MEGAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/02/2020 | 2122.50 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DA ENTRADA DA CIDADE PARA O EVENTO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2020 | 294.10 | 32826793000199 | MAYNI MELO CERTIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2020 | 3306.49 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PLATIBANDA E COBERTURA EM TELHAS BRASILITIS DO PSF LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2020 | 4500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DE SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2020 | 8019.00 | 24292658000182 | CORREIA & SILVA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAuLICO DESTINADOS AO CENTRO INTEGREADO DE EDUCACAO MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/02/2020 | 2122.52 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2020 | 1052.63 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL NA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2020 | 736.84 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2020 | 1315.79 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2020 | 1052.63 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2020 | 1052.63 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2020 | 1052.63 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2020 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2020 | 1793.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2020 | 1052.63 | 00065183274487 | KATIA ELIZABETH OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2020 | 2151.81 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - DONA BEBE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2020 | 1062.02 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2020 | 3902.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2020 | 2768.17 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2020 | 698.97 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM NOVIK INFINITY 8 1000W RMS USB/SD BLUETHOOTH C/MICROFONE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2020 | 2247.03 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE QUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2020 | 899.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK - WI-FI- DRECT, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2020 | 559.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM MICROFONE S/FIO FONTE BIVOLT PRETO LESON LS901 HT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2020 | 1436.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2020 | 24679.54 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2020 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2020 | 1263.15 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2020 | 1720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2020 | 1642.10 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2020 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2020 | 2831.50 | 00007336164455 | ALEX BACKER FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO FECHAMENTO ANUAL DAS CONTAS E PROGRAMAS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2020 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2020 | 1720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 18/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2020 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2020 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2020 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2020 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2020 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2020 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2020 | 736.84 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2020 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGISL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2020 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2020 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2020 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2020 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2020 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2020 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2020 | 954.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2020 | 787.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2020 | 947.37 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSERVACAO DO PRESEPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2020 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2020 | 1263.15 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2020 | 1436.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2020 | 2000.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADO A MAQUINA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2020 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2020 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2020 | 220.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BOMBA PERIF FERRARI ACQUA BI. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2020 | 513.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/02/2020 | 1578.95 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADORA PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2020 | 2122.50 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2020 | 473.68 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2020 | 473.68 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/02/2020 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/02/2020 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/02/2020 | 473.68 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AO MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/02/2020 | 473.68 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/02/2020 | 473.68 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/02/2020 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/02/2020 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/02/2020 | 473.68 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/02/2020 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/02/2020 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/02/2020 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/02/2020 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/02/2020 | 473.68 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/02/2020 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/02/2020 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/02/2020 | 473.68 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2020 | 473.68 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2020 | 473.68 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2020 | 473.68 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2020 | 473.68 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/02/2020 | 390.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/02/2020 | 368.42 | 00012077183438 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/02/2020 | 947.37 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2020 | 842.10 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2020 | 1578.95 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DOS IDOSOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/02/2020 | 2000.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A PRACA ELIAS CAVALCANTE, 20 - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS " SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/02/2020 | 2579.66 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/02/2020 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/02/2020 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/02/2020 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2020 | 3271.48 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA - DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2020 | 2685.00 | 04570219000187 | RIDE COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: POTE FREEZER MICROONDAS 8 LT, LIXEIRA COM PEDAL, POTE RETANGULAR 430 ML, COPO PASTICO COM ABA, PRATO PLASTICO PEQUENO, BACIA PLASTICA GRANDE E PEQUENA, BALDE PLASTICO 10LT, COLHER PLASTICO, CESTO LIXO TELADO, JARRA COM TAMPA, CONTEINER RASO, ORGANIZE TOP STOK, POTE CONSERVA PLASTICO, FAQUEIRO 24 PCS, PRATO RASO 26 E BANDEJA CASER E GARRAFA IDEAL 01 LT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2020 | 2994.00 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/02/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 20/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/02/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/02/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/02/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 20/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/02/2020 | 2693.95 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA: HJF-3826/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/02/2020 | 2693.95 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2020 | 526.32 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2020 | 631.58 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/02/2020 | 631.58 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PEF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/02/2020 | 631.58 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PEF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00004060937410 | ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO NO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/02/2020 | 1578.95 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, FRUTAS E SUCOS PARA O EVENTO DA SUDE (VIDA SAUDAVEL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM IDAS E VINDAS PARA ATENDIMENTOS JUNTO AOS FUNCIONARIOS E NAS PALESTRAS REALIZADAS PELO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2020 | 1333.33 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 15/01. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2020 | 1333.34 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 15/01 A 30/01. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2020 | 1333.34 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 15/02. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2020 | 1263.16 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/02/2020 | 700.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM 10 (DEZ) VIAGENS A ITABAIANA (VIA PILA) (R$. 70,00 UN), A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/02/2020 | 1450.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM 10 (DEZ) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN), A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/02/2020 | 1736.84 | 00011102086428 | LUIS EDUARDO ALBUQUERQUE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA AUGUSTO VIEIRA, NA REVISAO DO SISTEMA DE AGUA PARA A MESMA (COM TROCA DE PECAS E ENCANACOES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/02/2020 | 1736.84 | 00011102086428 | LUIS EDUARDO ALBUQUERQUE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO, NA REVISAO DO SISTEMA DE AGUA PARA A MESMA (COM TROCA DE PECAS E ENCANACOES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/02/2020 | 1736.84 | 00011102086428 | LUIS EDUARDO ALBUQUERQUE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS AGUA FRIA, NA REVISAO DO SISTEMA DE AGUA PARA A MESMA (COM TROCA DE PECAS E ENCANACOES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/02/2020 | 1736.84 | 00011102086428 | LUIS EDUARDO ALBUQUERQUE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS MOCOIS, NA REVISAO DO SISTEMA DE AGUA PARA A MESMA (COM TROCA DE PECAS E ENCANACOES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/02/2020 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2020 | 120.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO: GARDENAL DE 100 MG E AMATO DE 50MG, CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/02/2020 | 8019.00 | 24292658000182 | CORREIA & SILVA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAuLICO DESTINADOS AO CENTRO INTEGREADO DE EDUCACAO MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/02/2020 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/02/2020 | 2008.23 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO APOIO A DIRETORIA DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/02/2020 | 2342.93 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2020 | 1894.74 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2020 | 1894.74 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2020 | 631.58 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/02/2020 | 1315.79 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/02/2020 | 1368.42 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA ORGANIZACAO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/02/2020 | 1368.42 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA ORGANIZACAO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2020 | 947.37 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2020 | 947.37 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2020 | 947.37 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2020 | 947.37 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2020 | 947.37 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2020 | 947.37 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2020 | 1894.74 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/02/2020 | 947.37 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2020 | 947.37 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2020 | 526.32 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/02/2020 | 947.37 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2020 | 947.37 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2020 | 1421.05 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DEVIDO AO INICIO DO ANO LETIVO, NO PERIODO DE 15/01 A 30/01. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2020 | 1421.05 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DEVIDO AO INICIO DO ANO LETIVO, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2020 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2020 | 947.37 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2020 | 947.37 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2020 | 947.37 | 00005228048456 | ADILMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2020 | 368.42 | 00012077183438 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/02/2020 | 1421.05 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2020 | 1052.63 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2020 | 1315.79 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2020 | 1315.79 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2020 | 2440.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM 10 (DEZ) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E 10 (DEZ) VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$. 99,00 UN) A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2020 | 3192.00 | 08041657000109 | KLK INDUST. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) BOLSA EM NYLON PASTA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/02/2020 | 526.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/02/2020 | 43.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/02/2020 | 631.58 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/02/2020 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) OXIGENIO PPU,2.2(5.1) ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/02/2020 | 4719.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LOBORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/02/2020 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGENIO 07M3, 2.2(5.1), ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$. 160,00 E 03 (TRES) OXIGENIO 10M3, 2.2(5.1), ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/02/2020 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGENIO PPU, 2.2(5.1), ONU 1072, III, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/02/2020 | 1199.85 | 00079773850404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/01/2020 A 10/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/02/2020 | 1578.95 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/02/2020 | 520.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA PARA 04 (QUATRO) PARTICIPANTES - TURMA 136279. (NIKSON RICARDO DE ARAUJO NERI, JOSE PEREIRA DA SILVA, ADILSON ABILIO DA SILVA E JOSENILDO ANTONIODE SOUZA), PERIODO DE 18/02 A 21/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/02/2020 | 324.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/02/2020 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/02/2020 | 600.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/02/2020 | 1315.79 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000929 | 12/02/2020 | 79713.53 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA 01, PROJETADA 03 (TRECHO 1) E PROJETADA 03 (TRECHO 2), NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0015/2019 E CONTRATO DE REPASSE 1039091-21 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MOCIDADES. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/02/2020 | 1052.63 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/02/2020 | 1642.11 | 00009610730477 | JOSILMA ARCAJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2020 | 1578.95 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/02/2020 | 4500.81 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2020 | 1481.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 4.981 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UMA) IMPRESSOES SULFITE 75GR - 1X1COR, 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) ENCADERANACOES DE ESPIRA E 01 (UMA) LONA/FRONT - TAM 1,50X1,00 - MONTADO, MATERIALDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2020 | 210.53 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/02/2020 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJESTISTA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/02/2020 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/02/2020 | 1020.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO ACUMULADO DOS MESES DE OUTUBRO/2019 A JANEIRO DE 2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO:02.18.08.000071-1.(QTD: 17 BOMBONAS UNI: 60,00 = TOTAL: 1.020,00). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/02/2020 | 1400.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS GOODYEAR ASSURANCE 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/02/2020 | 1578.95 | 00002738744460 | SUZANA CRISTINA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA EM SERVICOS DIVERSOS NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/02/2020 | 1052.63 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/02/2020 | 1473.68 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/02/2020 | 2008.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/02/2020 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/02/2020 | 1052.63 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/02/2020 | 150.00 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/02/2020 | 150.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/02/2020 | 150.00 | 00010561060428 | ANGELA MARIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/02/2020 | 150.00 | 00001270475495 | ROSIMERE FELINTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/02/2020 | 150.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/02/2020 | 300.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/02/2020 | 250.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/02/2020 | 150.00 | 00007676106443 | JOSENILDA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/02/2020 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/02/2020 | 150.00 | 00003258614474 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/02/2020 | 300.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/02/2020 | 300.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/02/2020 | 150.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/02/2020 | 150.00 | 00071848192410 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/02/2020 | 150.00 | 00071500346403 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/02/2020 | 150.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/02/2020 | 150.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/02/2020 | 150.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/02/2020 | 150.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/02/2020 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/02/2020 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/02/2020 | 150.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/02/2020 | 150.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/02/2020 | 250.00 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/02/2020 | 150.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/02/2020 | 150.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/02/2020 | 150.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/02/2020 | 150.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008212183440 | BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/02/2020 | 150.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/02/2020 | 150.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/02/2020 | 150.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/02/2020 | 150.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/02/2020 | 150.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/02/2020 | 150.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/02/2020 | 150.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/02/2020 | 150.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2020 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/02/2020 | 250.00 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/02/2020 | 150.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/02/2020 | 150.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/02/2020 | 150.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/02/2020 | 150.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRACAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/02/2020 | 150.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2020 | 150.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/02/2020 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/02/2020 | 150.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/02/2020 | 150.00 | 00002218657481 | GIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/02/2020 | 2571.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TAIS COM: RIPA, CAIBRO, LINHA 3X4, SILV DE DOB CHUMBAR POLIDA 780X4 1/2DZ, LINHA 3X3, PORTA DE FICHA INTEIRA 0,80 X 2,10 - PORTAS CALHAS, DESTINADOS PARA CASA DE JANETEMIGUEL DA SILVA - RG: 3.562.119 SSDS/PB - CPF: 980.235.944-00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/02/2020 | 150.00 | 00013863870450 | THIAGO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/02/2020 | 150.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/02/2020 | 150.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2020 | 150.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/02/2020 | 150.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/02/2020 | 150.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/02/2020 | 150.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/02/2020 | 150.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/02/2020 | 150.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/02/2020 | 150.00 | 00002056273403 | ZULEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/02/2020 | 150.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/02/2020 | 150.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009797715442 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/02/2020 | 1052.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/02/2020 | 1720.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/02/2020 | 998.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/02/2020 | 2681.50 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/02/2020 | 2681.50 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/02/2020 | 2070.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: RENDE MUITO FOSCO, SBRAS MASSA ACRILICA, ADERE FITA CREPE, CAL MENGAO 10KG, CORALAR ACRILICO, GOLBRASIL, ATLAS ROLO, TIGRE SUPORTE UNIVERSAL, TRAMONTINA ALICATE, CONDOR TRINCHAS, LAMP LED, LOTUS REBITE. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/02/2020 | 1364.14 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/02/2020 | 1263.16 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NO APOIO AS MATRICULAS DA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/02/2020 | 57.59 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: SACOLA INSTITUCIONAL, COPO DESC, GUARDANAPO, PALITO BAMBU, PRATO DESC. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/02/2020 | 57.59 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: SACOLA INSTITUCIONAL, COPO DESC, GUARDANAPO, PALITO BAMBU, PRATO DESC. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/02/2020 | 1263.16 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIAPL CIEM-HV. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/02/2020 | 954.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO "O BARRETAO" PERTENCENTE A ESCOLA CIEM - HV. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/02/2020 | 954.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/02/2020 | 954.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/02/2020 | 1052.63 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/02/2020 | 998.42 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/02/2020 | 1263.16 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/02/2020 | 998.42 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/02/2020 | 2052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGE-8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE), DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2020 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/02/2020 | 1492.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/02/2020 | 998.42 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/02/2020 | 1436.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2020 | 150.00 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/02/2020 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO E DE UM SOM COM ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EM SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/02/2020 | 736.84 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DA COLHEITA NO BLOG-VALE G1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/02/2020 | 1263.16 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/02/2020 | 1578.95 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/02/2020 | 1578.95 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/02/2020 | 1152.00 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MTARIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: BRITA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/02/2020 | 1436.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/02/2020 | 1842.10 | 00005191543475 | DIOCLECIO DINAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO CARNAVALESCO A REALIZA-SE NO PERIODO DE 22/02 A 25/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/02/2020 | 500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO SOB Nº DE OPERACAO 1059253, DV 17, SICONV Nº 872968, PROGRAMA DES REG TERRITORIAL SUSTENT ECO SOL, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABSTECIMENTO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/02/2020 | 600.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO (ANALISE DE 2º PROCESSO LICITATORIO CR-1036047-71/2016) SOB Nº DE OPERACAO 1036047, DV 17, SICONV Nº 839971, IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/02/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO SOB Nº DE OPERACAO 1036047, DV 17, SICONV Nº 839971, IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/02/2020 | 600.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO (PARECER DE REPROGRAMACAO) SOB Nº DE OPERACAO 1036047, DV 17, SICONV Nº 839971, IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2020 | 1720.00 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO CARNAVALESCO A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 22/02 A 25/02 DO CORRENTE AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/02/2020 | 1915.79 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO CARNAVALESCO A REALIZA-SE NO PERIODO DE 22/02 A 25/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2020 | 1810.53 | 00006461936432 | GLAUCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA CARNAVALESCA A REALIZAR-SE NO DIA 24/02/2020 AS 16:00 HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/02/2020 | 100.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA DE 2MG E AKINETON DE 2MG), DEVIDO TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL, COM CID10: F 25 - TRANSTORNO ESQUIZOAFENITVO DO TIPO MANIACO E DOENCADE PARKINSON, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/02/2020 | 250.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 035.026.534-88, QUE TEM DOENCA CARDIACAE PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/02/2020 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (RIVOTRIL DE 2MG, DIAZEPAN 10MG, HALDOL 5 MG, NEOZINE DE 100MG E RAPAZINA DE 30MG), PARA ELA E SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS, NAO DISPONIVEIS PELO SUS, DEVIDO TRATAMENTO PSIQUIATRICOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/02/2020 | 578.95 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/02/2020 | 161.96 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2020 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 20/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/02/2020 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A PRESTACAO DE CONTA, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 20/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DO ESPIRITO SANTO - RG: 1.526.356 SSDS/PB - CPF: 461.203.864-91, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/02/2020 | 526.32 | 00011485495440 | MIKAELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF DE ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/02/2020 | 3344.72 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/02/2020 | 3344.72 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/02/2020 | 1578.95 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/02/2020 | 1578.95 | 00008020782494 | EVERALDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2020 | 736.84 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/02/2020 | 1168.42 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CARNAVAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, JUNTO AOS PROGRAMAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2020 | 998.00 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO APOIO A PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/02/2020 | 150.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/02/2020 | 300.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2020 | 300.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/02/2020 | 300.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2020 | 300.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2020 | 300.00 | 00009189458443 | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/02/2020 | 300.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/02/2020 | 300.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/02/2020 | 300.00 | 00001788909445 | IVANEIDE TOMAZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/02/2020 | 300.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/02/2020 | 300.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/02/2020 | 300.00 | 00008597550457 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2020 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CARNAVAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2020 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE COMPRAR ADERECOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2020 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2020 | 842.10 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM MATERIAS DE INTERESSE A SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2020 | 631.58 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/02/2020 | 378.95 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/02/2020 | 9082.43 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS, CADEIRAS E BIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/02/2020 | 2693.93 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/02/2020 | 736.84 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/02/2020 | 526.32 | 00080623220415 | RADAMES MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2020 | 1052.63 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO A FORMACAO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/02/2020 | 2693.95 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/02/2020 | 2122.52 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2020 | 736.84 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/02/2020 | 1052.63 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA GONVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/02/2020 | 1052.63 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/02/2020 | 1052.63 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2020 | 2122.52 | 00082327173434 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2020 | 1052.63 | 00071418708496 | LUAN DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2020 | 200.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/02/2020 | 1578.95 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2020 | 1052.63 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2020 | 1578.95 | 00008020782494 | EVERALDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2020 | 842.10 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2020 | 1052.63 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/02/2020 | 1052.63 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/02/2020 | 1578.95 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/02/2020 | 1052.63 | 00009610729460 | RENATA FAUSTINO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/02/2020 | 736.84 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VEICULO GOL DE PLACA: MNB 6293, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/02/2020 | 2510.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: DIALINE ESMALTE SINT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2020 | 6832.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/01/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/02/2020 | 104.90 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 83A EXTRA, PERTENCENTES A SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2020 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2020 | 390.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL NOS DIAS 17,018 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2020 | 130.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2020 | 842.10 | 00003328042407 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CARNAVALESCO AO BLOCO SAO MIGUEL-FM FOLIA NO CARNAVAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2020 | 421.05 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NAS DIVULGACOES AO CARANVAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/02/2020 | 3000.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA CARNAVALESCA, PARA OS BLOCOS (CHUPA PIU PIU/TURMA DA MONTILA/URSO DO DAO/ESBORNIA E ALCCOL/BOTECA DA MAZU/FURA MUNDO/VIRGEM ZE PEREIRA/CARNAGATOS E EQUIPE 7 LITROS) A DESFILAR NO PERIODO DE 22/02/2020 A 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2020 | 6119.46 | 00082708177400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS DAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2020 | 6119.46 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA (01) RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2020 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/02/2020 | 6119.47 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2020 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2020 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2020 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/02/2020 | 2122.52 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059, NO PERIODO DE 25/12/2019 A 08/01/2020 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/02/2020 | 736.84 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO SICONV Nº 839971, CONTRATO Nº 0015/2019 E CONTRATO DE REPASSE 1039091-21 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MOCIDADES.SOB Nº DE OPERACAO 1036047, IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2020 | 1558.63 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PORTAS E JANELA. DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2020 | 96946.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2020 | 2545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2020 | 123857.03 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2020 | 3135.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2020 | 10665.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2020 | 21030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2020 | 2122.52 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO F-4000, PLACA MOV-6933, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUICAO NASESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2020 | 1070.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: FECH RES BELLA, CORALAR ACRILICO, GESSO EM PO. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2020 | 3306.49 | 00087943751434 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO PALÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A PINTURA ARTISTICA NA ENTRADA DA CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2020 | 4637.98 | 00082327173434 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2020 | 1842.10 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS (EMPENHOS JANEIRO A DEZEMBRO) PARA DIGITALIZACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2020 | 1842.10 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS (EMPENHOS JANEIRO A DEZEMBRO) PARA DIGITALIZACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2020 | 16634.60 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE REVEST CERAM E PISO CERAM, DESTINADOS A OBRA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2020 | 12.48 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2020 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/02/2020 | 1947.37 | 00008739487423 | ALDENIZE FREIRE DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS PONTOS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DEVIDO O CIRCUITO E PANE ELETRICA NO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/02/2020 | 1947.37 | 00008739487423 | ALDENIZE FREIRE DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS PONTOS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DEVIDO O CIRCUITO E PANE ELETRICA NO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2020 | 2408.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2020 | 4045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2020 | 3950.17 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E ILUMINACAO DO PALCO DAS FESTAS DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2020 | 3556.49 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL JONAS WEVE NO DIA 23/02/2020 DAS 22:00 HS AS 00:00 HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2020 | 4637.98 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL SWING BAIANO NO DIA 22/02/2020 DAS 21:00 AS 00:00 HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/02/2020 | 1750.00 | 00005021132431 | CASSIANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CEM METROS DE DISCIPLINADOR PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2020 | 3950.17 | 00007366555495 | LENILSON DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ORQUESTRA DE FREVO TABAJARAS NO DIA 25/02/2020 DAS 20:00 HS AS 22:00 HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2020 | 2122.52 | 00006403912496 | JOSÉ ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL EXPLOSAO DO FORRO NO DIA 23/02/2020 DAS 20:00 HS AS 22:00 HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2020 | 2465.36 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL TAVINHO EVOLUCAO NO DIA 24/02/2020 DAS 20:00 HS AS 22:00 HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2020 | 15470.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2020 | 7025.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2020 | 1684.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2020 | 1578.95 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2020 | 37725.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2020 | 3135.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2020 | 20350.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2020 | 12435.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2020 | 39836.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2020 | 45672.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2020 | 7855.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2020 | 5163.38 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE REVEST CERAM, PISO CERAM, ARGAMASSA E REJUNTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCOIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2020 | 1052.63 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2020 | 1052.63 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2020 | 1052.63 | 00001913610462 | MARIA DAS GRA?AS TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO, TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/02/2020 | 1842.10 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DO PMAQ, AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2020 | 1842.10 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DO PMAQ, AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2020 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2020 | 26913.64 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2020 | 17500.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DA BASE DA ESTATUTA, AO LADO DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2020 | 1578.95 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059, EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2020 | 1256.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2020 | 6370.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TAIS COMO: TIJOLOS, CIMENTO, BRITA, FERRO 3/8 GERDAL, FERRO 1/4 GERDAL E ARAME RECOZIDO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DO ACENTAMENTO AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2020 | 2725.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2020 | 1052.63 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2020 | 1578.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2020 | 5890.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UMA CENTRIFUGA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVADE DOIS AUTOCLAVES DE ESTERIELIZACAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS, DUAS CUSPIDEIRAS E UM MOTOR DE ALTA ROTACAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DOIS COMPRESSORES ODONTOLOGICOS, COM SUBSTITICAO DE PECAS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2020 | 1400.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR. ISMAEL RODRIGUES DA SILVA, PORTADOR DA CERTIDAO DE NASCIMENTO Nº 7.994, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2020 | 3306.49 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL NATAN DO GORDINHO NO DIA 24/02/2020 DAS 22:00 HS AS 00:00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2020 | 9082.43 | 00007409159405 | JOSE ISAAC ROOSEVELT SIVAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ISAAC ROOSEVELT NO DIA 25/02/2020 DAS 22:00 AS 00:00 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2020 | 1364.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2020 | 4780.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2020 | 1558.63 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PORTAS E JANELA. DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2020 | 2122.51 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA POLICLINICA MUNICIPAL. DEVIDO QUEDAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2020 | 200.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER ORCAMENTO DE MATERIAIS PENDENTES DA CRECHE MUNICIPAL, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2020 | 300.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER COMPRA DE TINTAS, MATERIAIS DIDATICOS (PDDE), NOS DIAS 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2020 | 315.79 | 00009776658440 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PERSONAGENS INFANTIS NA ABERTURA DO ANO LETIVO DA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2020 | 1578.95 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AO INICIO DO ANO LETIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2020 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O PROJETISTA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2020 | 1363.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2020 | 722.60 | 11633225000363 | IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2020 | 24.94 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM: GFIP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANHAMENTOS FISCAIS, LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS, SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2020 | 5509.28 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2020 | 9388.36 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2020 | 250.00 | 32731968000184 | JD SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE DE UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QFD-1033 DE JOAO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE SAPE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2020 | 100.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS CO CONSERTO DE PNEU 17.5.25 DA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2020 | 10875.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: LAMP AVANT, SOQUETE DECORLUX S/CHAVE, BASE P/RELE, RELE FOTOELETRICO, CABO SIL FLEX 750 V 2,50 - PRETO/AZUL E VERMELHO, CABO SIL FLEX 850 V 4,00 - VERMELHO E PRETO E CABO QUADRP, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2020 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2020 | 47477.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2020 | 21476.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2020 | 240.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 03.17.12.004274-3. RLO: 02.18.08.000071-1. (04 BONBONAS UNI: 60,00). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2020 | 1993.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2020 | 5000.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMV-1714, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2020 | 2325.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/03/2020 | 1578.95 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/03/2020 | 1578.95 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/03/2020 | 1578.95 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2020 | 1578.95 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/03/2020 | 1578.95 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2020 | 1578.95 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2020 | 2073.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/03/2020 | 3542.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/03/2020 | 687.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/03/2020 | 120.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MOLETAS CANADENSE FIXA PRESTA/CINZA, A SER UTILIZADA PELO SR. RENATO PEREIRA DA SILVA - CPF: 053.794.314-53 E RG: 1.795.872 SSDS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2020 | 619.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS 1009RN JAGUARIBE, A SER UTILIZADA PELO SR. MARCONDES MARINHO BATISTA - CPF: 072.134.694-44 E RG: 4.320.226 SSDS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2020 | 7304.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2020 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/03/2020 | 200.00 | 00001385352485 | VALMIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA FAZER ORCAMENTO DE MATERIAIS PARA O INICIO DO ANO LETIVO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2020 | 1530.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/03/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/03/2020 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS), EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/03/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DO DIA 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/03/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DO DIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/03/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO D. O.NO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/03/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AOS DIAS 10, 11, 14, 16 E 17/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/03/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO DIA 22/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/03/2020 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO DIA 30 E 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/03/2020 | 1560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA EMPRESA EPC A UNIAO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DOS DIAS 01, 07, 12, 20, E 21 DE FEVEREIRO DE 2020; E NO DOE/JORNAL DIA 06/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/03/2020 | 240.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE UTROSSPNOGRAFIA DE TIROIDE COM DUPPLER E DE MAMA, CONFORME PARCECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/03/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO: ALPROZOLAM DE 2 MG, FERNEGAN DE 25 MG, DEPAKEM 25 ME E NEULEPTIL 4%, DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/03/2020 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/03/2020 | 715.79 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/03/2020 | 712.18 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: CANECA COMPOSTELA 300ML C/ALCA AZUL ROYAL, PRATO COMPOSTELA FUNDO AZUL, COLHER COMPOSTELA PLASTICA INFANTIL, CADEIRA PLASTEX CAMBOINHA BRANCA E CACAROLA ABC PROF, DESTINDOS A ESCOLA MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO DE ENSINO - CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/03/2020 | 2273.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA FREEZER ESMALTEC HORIZ BRANCO 350 T/CHAPA COMERCIAL EFH350, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/03/2020 | 1650.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: LAMPADA LED 06W, PORTA PRESADA 60CM, PORTA SEMI-OCA 0,70X2,10, FORRA MADEIRA MACARANDUBA, DOBRADICA VAI VEM 3", FECHAD WC, CAIXA DESCARGA BRANCA PLENA, BACIA CXACOP ARIES, ANEL DE VEDACAO VASO SANI, PF GOFIX P/BACIA SANIT E SIFAO ASTRA SANFONADO UNIVERSAL, DESTINDOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/03/2020 | 240.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO:02.18.08.000071-1.(04 BOMBONAS UNI: 60,00 = TOTAL: 240,00). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/03/2020 | 1140.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO: BUCHA BAND SUSP DT, PIVO DE DH, BARRA DIR VW, COXIM AMORTECEDOR, BATENTEE BORRACH, PASTILHA FREIO VW 1.11 SNA-251 SPEED E BUCHA ESTABILIZADOR VW, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/03/2020 | 1495.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/03/2020 | 150.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/03/2020 | 560.00 | 00008892452401 | UILZA MARIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/03/2020 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGISLACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/03/2020 | 3306.49 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL DIESEL, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DOS PROGRAMAS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/03/2020 | 3306.49 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MNX-4007/PB, COMBUSTIVEL DIESEL, NO PERIODO DE 01/01 A 30/01/2020, TRANSPORTANDO OS USUARIOS OS JOGADORES E ENTERROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/03/2020 | 1578.95 | 00011579850413 | JEFFERSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE 300 METROS NA CERCA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA A PASSAGEM DO CALCAMENTO DA AVENIDA ZE CARLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/03/2020 | 6119.46 | 00071280354437 | GABRIEL MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS DAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/03/2020 | 1363.16 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/03/2020 | 1363.16 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/03/2020 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA NO DIA 06 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/03/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/03/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/03/2020 | 1578.95 | 00048707660430 | JOSE JESUALDO LEITE NETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2020 | 472.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA TROCA DE ROLETE RECONDICIONAMENTO DE UNIDADE BROTHER, REPARO NO ROLETE TRADIONADOR DE PAPEL, MANUTENCAO EM IMP LASER. REALIZADOS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/03/2020 | 315.79 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2020 | 1750.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO: BOMBA DH, CORREIA VW ALT/ACD/VIR, OLEO ATF GT TIPO A, VELA IGNICAO, DESCARBORIZANTE SPRAY 300ML, FILTRO COMB, VALVULA SELENOIDE, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1033PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2020 | 4882.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DITRIBUICAO GRATUITA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/03/2020 | 3957.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A DITRIBUICAO GRATUITA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/03/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 19/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/03/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 21/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/03/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 21/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/03/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/03/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001373 | 10/03/2020 | 5104.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2020 | 2122.51 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM 10 (DEZ) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E (07) VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$. 99,00 UN), A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2020 | 1710.53 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 15/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2020 | 1710.53 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 29/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2020 | 1578.95 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2020 | 2325.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2020 | 1263.15 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2020 | 2461.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, PARTE RELATIVA A 1% DAS RECEITAS DA SAuDE, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2020 | 1263.16 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2020 | 2052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 (UM) FIAT UNO DE PLACA: PGE-8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2020 | 2525.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FMS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2020 | 1421.05 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2020 | 1315.79 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2020 | 1315.79 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACOES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2020 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2020 | 300.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2020 | 300.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2020 | 150.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010561060428 | ANGELA MARIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2020 | 150.00 | 00001270475495 | ROSIMERE FELINTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2020 | 300.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003258614474 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2020 | 150.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2020 | 150.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2020 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2020 | 150.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2020 | 150.00 | 00002218657481 | GIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2020 | 150.00 | 00013863870450 | THIAGO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2020 | 150.00 | 00071848192410 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2020 | 150.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2020 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2020 | 150.00 | 00071500346403 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2020 | 150.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2020 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2020 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2020 | 150.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2020 | 150.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2020 | 150.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2020 | 150.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2020 | 150.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2020 | 150.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2020 | 150.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2020 | 150.00 | 00002056273403 | ZULEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2020 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007676106443 | JOSENILDA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2020 | 150.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2020 | 150.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2020 | 150.00 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2020 | 150.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2020 | 150.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2020 | 130.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2020 | 150.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2020 | 150.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2020 | 150.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2020 | 150.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2020 | 250.00 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2020 | 250.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2020 | 250.00 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2020 | 150.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2020 | 150.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRACAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008212183440 | BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2020 | 5801.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2020 | 24705.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2020 | 9000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2020 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001371 | 10/03/2020 | 538.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2020 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2020 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MARCODO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001370 | 10/03/2020 | 1275.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2020 | 400.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2020 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2020 | 150.00 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2020 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2020 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001372 | 10/03/2020 | 2752.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2020 | 231.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA AS BOAS VINDAS DA CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2020 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2020 | 3542.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2020 | 2008.23 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO APOIO A DIRETORIA DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2020 | 24470.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB - 60%- RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2020 | 1052.63 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL NA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001374 | 10/03/2020 | 538.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2020 | 1263.15 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL DEVIDO A FORTE SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2020 | 947.37 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2020 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2020 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2020 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2020 | 1052.63 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/03/2020 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/03/2020 | 200.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/03/2020 | 1940.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO: ALFACE, CEBOLA, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO E TOMAT, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/03/2020 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 02, 09 E 10 DE MARCODO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/03/2020 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/03/2020 | 45.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM PAPEL ADESIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/03/2020 | 262.44 | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/03/2020 | 1020.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO ACUMULADO DOS MESES DE OUTUBRO/2019 A JANEIRO DE 2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO:02.18.08.000071-1.(QTD: 17 BOMBONAS UNI: 60,00 = TOTAL: 1.020,00). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/03/2020 | 240.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 03.17.12.004274-3. RLO: 02.18.08.000071-1. (04 BONBONAS UNI: 60,00). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/03/2020 | 2122.51 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA POLICLINICA MUNICIPAL. DEVIDO QUEDAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/03/2020 | 2122.52 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/03/2020 | 1710.53 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NOS ECAMINHAMENTOS CLINICOS, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/03/2020 | 1710.53 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NOS ECAMINHAMENTOS CLINICOS, NO PERIODO DE 16/02 A 29/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/03/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/03/2020 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/03/2020 | 1789.47 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE (TABELAS) DOS VEICULOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001470 | 12/03/2020 | 538.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001469 | 12/03/2020 | 637.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/03/2020 | 300.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/03/2020 | 390.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001471 | 12/03/2020 | 1747.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/03/2020 | 125.45 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/03/2020 | 684.21 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/03/2020 | 126.31 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DO CARNAVAL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/03/2020 | 150.00 | 15271165000175 | VANDA MARIA MOREIRA S/A ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; BOLO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001472 | 12/03/2020 | 610.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/03/2020 | 631.58 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO, TROCA DE COMPRESOR MAIS RECARGA DE GAS, NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/03/2020 | 670.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICAO EM 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/03/2020 | 850.53 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/03/2020 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/03/2020 | 1842.10 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, AOS PROGRAMAS DOS IDOSOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/03/2020 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/03/2020 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS NO MES 12 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/03/2020 | 850.53 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/03/2020 | 84.90 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/03/2020 | 3306.50 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/03/2020 | 421.05 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/03/2020 | 1842.10 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM REUNIOES DIVERSAS (PALESTRAS PREVENTIVAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/03/2020 | 954.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/03/2020 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/03/2020 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/03/2020 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/03/2020 | 715.79 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO DIVERSAS REUNIOES JUNTO AO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2020 | 100.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE FAZER ORCAMENTO PARA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, NO DIA 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/03/2020 | 1052.63 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/03/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO: ALPROZOLAM DE 2 MG, FERNEGAN DE 25 MG, DEPAKEM 25 ME E NEULEPTIL 4%, DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2020 | 190.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2020 | 300.00 | 00010018643442 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2020 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2020 | 736.84 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2020 | 736.84 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2020 | 2693.93 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2020 | 474.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2020 | 712.18 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: CANECA COMPOSTELA 300ML C/ALCA AZUL ROYAL, PRATO COMPOSTELA FUNDO AZUL, COLHER COMPOSTELA PLASTICA INFANTIL, CADEIRA PLASTEX CAMBOINHA BRANCA E CACAROLA ABC PROF, DESTINDOS A ESCOLA MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO DE ENSINO - CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2020 | 2273.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA FREEZER ESMALTEC HORIZ BRANCO 350 T/CHAPA COMERCIAL EFH350, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/03/2020 | 1650.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: LAMPADA LED 06W, PORTA PRESADA 60CM, PORTA SEMI-OCA 0,70X2,10, FORRA MADEIRA MACARANDUBA, DOBRADICA VAI VEM 3", FECHAD WC, CAIXA DESCARGA BRANCA PLENA, BACIA CXACOP ARIES, ANEL DE VEDACAO VASO SANI, PF GOFIX P/BACIA SANIT E SIFAO ASTRA SANFONADO UNIVERSAL, DESTINDOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001519 | 17/03/2020 | 3150.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/03/2020 | 1011.58 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/03/2020 | 1010.53 | 00002041941480 | MARIA MARGARETE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/03/2020 | 1010.53 | 00007524896409 | MARIA JOSE VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/03/2020 | 1578.95 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRSNPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIROUX, ESTANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2020 | 526.32 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/03/2020 | 1052.63 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO (LAVAGEM INTERNA E EXTERNA) DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLAS E CARROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/03/2020 | 2693.93 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/03/2020 | 1352.63 | 00043778984420 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DAS MATRICULOAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/03/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/03/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001515 | 17/03/2020 | 850.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001517 | 17/03/2020 | 669.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/03/2020 | 569.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/03/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/03/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/03/2020 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/03/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/03/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/03/2020 | 750.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/03/2020 | 954.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDDENADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/03/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/03/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/03/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/03/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/03/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/03/2020 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/03/2020 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/03/2020 | 1150.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/03/2020 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/03/2020 | 1150.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/03/2020 | 1150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004573431411 | LENILDA XAVIER MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2020 | 200.00 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/03/2020 | 200.00 | 00009714376459 | JANAINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2020 | 10594.00 | 17617897000108 | MADEIREIRA RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: FORRA 80X13CM MACARANDUBA, PORTA CARVALHO, FECH. EXTRA, ALIZAGEM MACARANDUBA, TELHA BRASELIT, PARAFUSO TELHA, CAPOTA BRASELIT, PREGO, DOBRADICA. MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PSF DE ANTONIO CONSELHEIRO - TAPUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001518 | 17/03/2020 | 3136.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/03/2020 | 6119.46 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001516 | 17/03/2020 | 718.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2020 | 6119.46 | 00071280354437 | GABRIEL MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS DAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/03/2020 | 1578.95 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/03/2020 | 2693.94 | 00070462524400 | RAYANE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA (01) RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/03/2020 | 2693.94 | 00070462524400 | RAYANE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA (01) RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/03/2020 | 1715.00 | 26888038000136 | F C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVAS, SABONETE E MASCARA. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE LUIS MARQUES FILHO CPF: 112.378.994-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/03/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/03/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/03/2020 | 1010.52 | 00008553812480 | WANDEREIA DOS SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2020 | 2693.93 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2020 | 1052.63 | 00045483914449 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2020 | 1578.94 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2020 | 1052.63 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2020 | 1052.63 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2020 | 2122.50 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2020 | 2693.93 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO PSF EM LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2020 | 998.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA DE ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2020 | 998.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2020 | 998.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2020 | 6000.00 | 23959629000169 | REAL ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS, CAPTACAO DE RECURSOS, NOVO FINANCIAMENTO DA SAuDE,CADASTRO DE PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTO DAS ACOES COM AS SUAS RESPECTIVAS LIBERACOES DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2020 | 998.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2020 | 998.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FAXINA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A UBS GENI BENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2020 | 998.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2020 | 526.31 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 499PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2020 | 1578.94 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2020 | 736.84 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM MATERIAS DE INTERESSE A SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2020 | 589.30 | 26508441000192 | JACQUELINE MEDEIROS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL EM GEL E SABONETE ERVA DOCE. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001583 | 20/03/2020 | 11776.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM, AVALIACAO DE ELEGIBILIDADE E ADMISSAO, SISTEMA DE INF. DE ATENCAO BASICA CADASTRO DA FAMILIA, FICHA DE MARCACAO DE CONSULTAS, BLOCOS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001584 | 20/03/2020 | 8668.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: BLOCOS DE EXAME ODONTOLOGICOS, PAPEL OFICIO COM TIMBRE EM POLICROMIA, FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM, SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA CADASTRO DA FAMILIA. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2020 | 1052.63 | 00004060937410 | ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2020 | 842.10 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADORA PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/03/2020 | 526.31 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2020 | 7200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO DE VACUO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2020 | 4113.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001587 | 23/03/2020 | 40582.75 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRU??ES E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA (1ª) MEDICAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0001585 | 23/03/2020 | 271655.77 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MARCO/2020, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2020 | 2408.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/03/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/03/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020/2019, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2020 | 96750.15 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2020 | 91720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2020 | 114502.48 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2020 | 111357.28 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2020 | 10665.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2020 | 21030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2020 | 1578.95 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS CADASTROS DOS ALUNO PARA A ENTREGAS DAS CESTAS BASICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/03/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2020 | 12825.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2020 | 5145.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2020 | 39724.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2020 | 3135.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2020 | 19000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2020 | 12435.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2020 | 40581.83 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/03/2020 | 50812.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2020 | 7855.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/03/2020 | 825.31 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. DESTINDOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2020 | 7025.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2020 | 1384.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/03/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2020 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2020 | 27489.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/03/2020 | 4637.99 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LCOACAO DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2020 | 4637.99 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LCOACAO DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/03/2020 | 6600.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/03/2020 | 6600.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/03/2020 | 9082.43 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059, EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/03/2020 | 2122.51 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2020 | 277.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/03/2020 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/03/2020 | 599.00 | 26508441000192 | JACQUELINE MEDEIROS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL EM GEL. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/03/2020 | 706.37 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2020 | 5000.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMV-1714, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/03/2020 | 5000.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMV-1714, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2020 | 399.60 | 26508441000192 | JACQUELINE MEDEIROS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL EM GEL. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/03/2020 | 5200.95 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM 31 (TRINTA E UMA) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E (07) VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$. 99,00 UN), A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO (DEVIDO AO ESTADO DE PANDEMIA DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2020 | 3306.50 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO, TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001658 | 25/03/2020 | 5200.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SSERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 130 CARRADAS DE (R$ 40,00 CADA), DE AGUA POTAVEL ATRAVVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/03/2020 | 1789.47 | 00012878358481 | JOSE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/03/2020 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/763408-2), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001659 | 25/03/2020 | 3210.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 207 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) E 83 JANTAS (R$ 10,00 UNID) DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 31/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/03/2020 | 362.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/03/2020 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/03/2020 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/03/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/03/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/03/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/03/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/03/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/03/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/03/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSC-9085, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001660 | 25/03/2020 | 345.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 30 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) DESTINADOS AOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 31/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001661 | 25/03/2020 | 345.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 30 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) DESTINADOS AOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 31/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2020 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2020 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/03/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/03/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001641 | 25/03/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001642 | 25/03/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001643 | 25/03/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2020 | 2693.94 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT/7465/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/03/2020 | 0.20 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, CONTENDO 01 (UM) PORTAL DE NOTICIAS, COM ARMAZENAMENTO E A RESPECTIVA DIVULGACAO DAS CONTAS PuBLICAS, POR INTERMEDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA QUE FOR INFORMADO PELO GESTOR, CONFORME CONTRATO NºMT01611/ 2020 ANEXO. (EM 11 (ONZE PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA NO VALOR DE R$. 1.398,60 (MU MUL, TRESENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), E AS DEMAIS NO VALOR DE R$. 699,30 (SEISSENTOS E NOVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2020 | 3860.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA OFY-9838 NOS PERIODOS DE MAIO E JUNHO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMREFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CANCELADA DAS NOTAS DE EMPENHOS - RESTOS A PAGAR 2017 (RAP) - 5673 E 5674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2020 | 1620.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DO TIPO: LAMINA MOTO CATERPILLAR, 120K, 3/4 13 FUROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/03/2020 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA QFG-4114, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. REFERENTE AORECONHECIMENTO DE DIVIDA CANCELADA DA NOTA DE EMPENHO - RESTOS A PAGAR 2017 (RAP) - 5677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2020 | 2519.99 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: POLPA DE FRUTA DE GOIABA E CAJA. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2020 | 736.84 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2020 | 736.84 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2020 | 1157.89 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2020 | 1263.16 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/03/2020 | 3860.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988, NOS PERIODOS DE MAIO E JUNHO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL Nº.0016/2016. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CANCELADA DAS NOTAS DE EMPENHO 2017 - RESTOS A PAGAR (RAP) - 5675 E 5676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2020 | 4310.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DO TIPO: LUVAS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2020 | 262.70 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO E BRANCO E COLORIDO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2020 | 526.32 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/03/2020 | 526.32 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PEF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2020 | 1052.63 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PEF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/03/2020 | 12211.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/03/2020 | 4269.20 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/03/2020 | 6679.77 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/03/2020 | 6455.97 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2020 | 2000.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A PRACA ELIAS CAVALCANTE, 20 - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS " SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2020 | 947.36 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/03/2020 | 947.36 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/03/2020 | 947.36 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2020 | 947.36 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2020 | 947.36 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2020 | 947.36 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/03/2020 | 947.36 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2020 | 947.36 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2020 | 947.36 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2020 | 947.36 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2020 | 947.36 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2020 | 947.36 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2020 | 947.36 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2020 | 947.36 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRNTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2020 | 947.36 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2020 | 947.36 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2020 | 947.36 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/03/2020 | 947.36 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/03/2020 | 947.36 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/03/2020 | 947.36 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/03/2020 | 947.36 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2020 | 947.36 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/03/2020 | 6119.46 | 00070462524400 | RAYANE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA (01) RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/03/2020 | 1263.16 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2020 | 1052.63 | 00082664617400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM PEQUENOS REPAROS DO CALCAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/03/2020 | 1052.63 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/03/2020 | 736.84 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A MESMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2020 | 2494.50 | 34846421000150 | BR COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: COLONIA P/ BEBÊ, BANHEIRA, KIT ESCOA E PENTE, KIT COM 3 MAMADEIRAS, MANTA PARA BEBÊ, CUEIRO FLANELADO, PAPEIRO EM ACO, SHAMPOO INFANTIL, JOGO DE LENCOL DE BERCO, FRALDA 100% ALGODAO. MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ACOES IMPLEMENTADAS E NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2020 | 2105.94 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/03/2020 | 1473.68 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/03/2020 | 3306.50 | 00008020782494 | EVERALDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/03/2020 | 1052.63 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/03/2020 | 1263.15 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/03/2020 | 1578.95 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CARRO CLASSIC DE PLACA MOL:-8263/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2020 | 2693.94 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2020 | 2122.50 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TREZE (13) VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 (UM) FIAT UNO DE PLACA: PGE-8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE), DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2020 | 631.58 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO CONTROLE DE EMPENHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2020 | 8008.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2020 | 4055.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2020 | 4503.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MASCARA DESC TRIPLA ELASTICA, ALCOOL 7 E ALCOOL EM GEL 70. MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2020 | 8490.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/03/2020 | 537.10 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/03/2020 | 842.10 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/03/2020 | 2105.94 | 00001788534450 | BARBARA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA CIEM-HV, NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/03/2020 | 831.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO EVENTUAL DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM TRÊS (03) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E QUATRO (04) VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$. 99,00 UN) A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTADO DE PANDEMIA DO COVID-19). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/03/2020 | 1263.16 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001725 | 27/03/2020 | 1472.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 128 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) DESTINADOS AOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2020 | 3306.50 | 00002738744460 | SUZANA CRISTINA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM SERVICOS DIVERSOS NA MESMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/03/2020 | 1315.79 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DE 2020 JUNTO A ENTIDADE UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/03/2020 | 495.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/03/2020 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO A DIRETORIA NO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES AOS TREINOS DE FUTSAL AOS ALUNOS D AREDE MUNICIPAL, DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO "O BARRETAO" PERTENCENTE A ESCOLA CIEM - HV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2020 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2020 | 1052.63 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2020 | 526.32 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2020 | 2465.37 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NO PSF MANOEL INACIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2020 | 526.32 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NAS DIVULGACOES AO CARANVAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2020 | 3056.49 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E ILUMINACAO DO EVENTO CARNAVALESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2020 | 1157.89 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2020 | 1100.00 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO CARNAVALESCO A REALIZADO NO PERIODO DE 22/02 A 25/02 DO CORRENTE AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2020 | 1315.79 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO DO CARNAVAL DE RUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2020 | 2522.51 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS (APRESENTACAO) E ORQUESTRAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2020 | 1052.63 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/03/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 COM: GFIP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANHAMENTOS FISCAIS, LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS, SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2020 | 1052.63 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT-7465/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2020 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2020 | 27248.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2020 | 21525.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCAS DO INSS DA COMPETÊNCIA 09/2019 A SER DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2020 | 407.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/03/2020 | 2346.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2020 | 559.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2020 | 689.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2020 | 2813.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2020 | 529.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLAN. E FINANCAS - EFETIVOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2020 | 1022.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS - COMISSIONADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/03/2020 | 449.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLAN. E FINANCAS - CONTRATADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/03/2020 | 8764.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/03/2020 | 3403.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/03/2020 | 9751.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2020 | 370.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/03/2020 | 1545.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/03/2020 | 6347.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/03/2020 | 902.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/03/2020 | 889.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/03/2020 | 21328.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/03/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ELETIVOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/03/2020 | 3630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/03/2020 | 8299.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/03/2020 | 689.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/03/2020 | 4477.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE SAuDE - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/03/2020 | 2735.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/03/2020 | 1728.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/03/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/03/2020 | 353.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/03/2020 | 4626.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2020 | 3430.79 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2020 | 78840.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCAS DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA COMPETÊNCIA 09/2019 A SER DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2020 | 316982.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - DIFERENCAS LEVANTADAS - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001805 | 30/03/2020 | 1083.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2020 | 1263.16 | 00001551360462 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2020 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONROLE ESPECIAL, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2020 | 631.58 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORRO DE PVC NO PSF MANOEL INACIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2020 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 035.026.534-88, QUE TEM DOENCA CARDIACAE PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2020 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONOBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO RG-3.993.769, CPF 117.571.794-02. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2020 | 125.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZACAO DE RX DA COLUNA VERTEBRAL DA SUA FILHA, HARYANNE ALEXANDRE MONTEIRO, 9 ANOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2020 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2020 | 2008.23 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO APOIO A DIRETORIA DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2020 | 1052.63 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CADASTRO DOS PAIS DOS ALUNOS A SEREM BENEFICIADOS COM AS CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DENUTRICAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO EM QUE AS ESCOLAS, POR FORCA DO DECRETO ESTADUAL Nº 40.122/2020, TIVEREM QUE SE MANTER FECHADAS PARA EVITAR A PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2020 | 1052.63 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CADASTRO DOS PAIS DOS ALUNOS A SEREM BENEFICIADOS COM AS CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO EM QUE AS ESCOLAS, POR FORCA DO DECRETO ESTADUAL Nº 40.122/2020, TIVEREM QUE SE MANTER FECHADAS PARA EVITAR A PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2020 | 3306.49 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2020 | 2693.93 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2020 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2020 | 2351.09 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2020 | 7600.95 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA CRECHE "DONA BEBE" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2020 | 530.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DE 2020 JUNTO A ENTIDADE UNCME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2020 | 3950.16 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, CONSERTO, FORMATACAO DE COMPUTADORES E BACKUP DE PROGRAMAS JUNTO AOS DIVERSOS SETORES E NOS PROGRAMAS RELATIVOS AO FUNDO MUNNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2020 | 1578.95 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2020 | 3950.16 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AOS PROGRAMAS E ACOES, DESENVOLVIDAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001804 | 30/03/2020 | 3920.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2020 | 5000.00 | 18217154000103 | DELFINO E FERRREIRA IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL GEL 70 CANOA 500ML (200 UNIDADES). DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2020 | 1950.00 | 15486902000157 | LOJA JM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2020 | 1052.63 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO AO CADASTRO DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2020 | 1052.63 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO AO CADASTRO DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2020 | 1578.95 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS E O CREAS, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2020 | 2122.51 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PARA USO NAS ESTRADAS EM MARAVALHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2020 | 3465.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ARGAMASSA E REJUNTE. DESTINADOS AO ANTIGO MERCADO PuBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2020 | 947.37 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2020 | 1263.15 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2020 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2020 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA UNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2020 | 954.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2020 | 530.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2020 | 1452.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGISLACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVICOS DIVERSOS, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2020 | 3556.50 | 00025126164449 | BERENICE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS COLABORADORES E NO PLANEJAMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2020 | 3306.50 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSS ERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO DA MESMA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2020 | 2931.50 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPITAL E NA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE MARCO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2020 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2020 | 631.58 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2020 | 526.32 | 00013896789465 | IGOR DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2020 | 1052.63 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2020 | 526.32 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2020 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2020 | 1263.15 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2020 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0001939 | 31/03/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2020 | 5362.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2020 | 3000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/04/2020 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADOS, CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETAIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/04/2020 | 200.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADOS, CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETAIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/04/2020 | 210.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADOS, CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETAIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2020 | 8500.00 | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESBARATIZACAO, DESFORMIGACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/04/2020 | 2351.09 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2020 | 631.58 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICOES DE PECA NA FONTE DO COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2020 | 2500.00 | 26888038000136 | F C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2020 | 1120.00 | 26888038000136 | F C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PLURON QUATER LH GL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/04/2020 | 250.00 | 26508441000192 | JACQUELINE MEDEIROS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: GARRAFA 1L REDONDA (50 UNIDADES). DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/04/2020 | 3816.48 | 00093086105453 | GIULIANO ALESSANDRO CARNEIRO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAuDE E EM DIVERSOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE NA INSTALACAO DE CABEAMENTO DE INTERNET E NA REVISAO DA PARTE ELETRICA PARA RECEBIMENTO DOS SISTEMAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/04/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/04/2020 | 631.58 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001970 | 02/04/2020 | 80296.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/04/2020 | 1016.84 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO AO SETOR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/04/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/04/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 22/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/04/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 22/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/04/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 20/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/04/2020 | 136.84 | 00003094180469 | HELENO FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONSERTO DE TRÊS CADEIRAS DE ESCRITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/04/2020 | 80.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/04/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AO ALUNADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/04/2020 | 10563.91 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL 120K CAT, NA INSTALACAO DO SCANNER CAT, SUBSTITUICAO DE BOMBA, FILTROS DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, CHICOTE ELETRICO E MONTAGEM DE TODA PARTE DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/04/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/04/2020 | 3306.50 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/04/2020 | 2105.94 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/04/2020 | 526.32 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELSO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/04/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS (02) CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTAO E EDVALDO DO NASCIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/04/2020 | 740.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINCO (05) OXIGENIO PPU,2.2(5.1) ONU 1072, III AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), E UM (01) OXIGENIO SAMU 2;2(5.1), ONU 1072 III, AO PRECO DE R$ 140,00 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/04/2020 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINCO (05) OXIGENIO MEDICINAL 10M3,2.2 (5.1) ONU 1072, III, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/04/2020 | 315.79 | 00003320580426 | JOSEANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/04/2020 | 473.68 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA AJUDA O CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/04/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA MIE DO PACIENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/04/2020 | 520.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB EM BUSCA DA COMPRA DE MATERIAL PARA A DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/04/2020 | 842.11 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AJUDA NO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001997 | 06/04/2020 | 839.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 73 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) DESTINADOS AS EQUIPES DO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001998 | 06/04/2020 | 1575.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 137 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) DESTINADOS AS EQUIPES DE DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/04/2020 | 1210.53 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA COORDENACAO E APOIO AO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/04/2020 | 473.68 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA AJUDA AO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/04/2020 | 842.10 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A COORDENACAO DO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/04/2020 | 473.68 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA AJUDA AO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/04/2020 | 842.10 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AJUDA NO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/04/2020 | 48.85 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES MATERIAIS ARTÍSTICOs | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/04/2020 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA ADVOGADA PARA RESOLVER OS DECRETOS E DOCUMENTACOES A RESPEITO DA PANDEMIA COVID-19, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/04/2020 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PANDEMIA COVID-19, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/04/2020 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/04/2020 | 2393.95 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO QUANDO ESTES ESTAO NA OFICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/04/2020 | 650.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/04/2020 | 1052.63 | 00008020782494 | EVERALDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO AS ACOES EMERGENCIAIS DE CONTROLE E COMBATE A DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID -19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/04/2020 | 842.10 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/04/2020 | 842.10 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/04/2020 | 2122.51 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF-8471 COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO EM VIAGENS COM AS EQUIPES DE VACINA CASA EM CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/04/2020 | 2122.51 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT-7465/PB COMCOMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, EM VIAGENS COM AS EQUIPES DE VACINA DE CASA EM CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/04/2020 | 390.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB EM BUSCA DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTECAO A PANDEMIA DO COVID-19, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/04/2020 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSS ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/04/2020 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSS ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/04/2020 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSS ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/04/2020 | 12000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETNE A 15 DIARIAS DE LOCACAO DE MUQUE, VALOR DA DIARIA R$ 800,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/04/2020 | 3321.50 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO EVENTUAL DE 01 (UM) CAMINHAO F-4000, PLACA MOV-6933, PARA O TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO FORMA DE MANTER SEUS NIVEIS DE NUTRICAO DURANTE O PERIODO EM QUE AS ESCOLAS, QUE POR FORCA DO DECRETO ESTADUAL Nº 40.122/2020, TIVEREM QUE SE MANTER FECHADAS PARA EVITAR A PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002017 | 07/04/2020 | 81650.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CONJUNTO FNDE PROFESSOR - CINZA E CONJUNTO ALUNO FNDE CJA - 06. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANADAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/04/2020 | 842.11 | 00079887864404 | MANOEL CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/04/2020 | 17325.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ARROZ PARBOLIZADO (5.500 KG) PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/04/2020 | 310.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE : TRÊS (03) REMANUFATURA HP 85 EXTRA, UM 0(1 )CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO HP 83A, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/04/2020 | 4560.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ELASTICO Nº7 COM 100 METROS, TRICOLINE 100% ALGODAO, PERCAL 100 FIOS, PARA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TAMBEM AOS PACIENTES ATENDIDOSPELO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002012 | 07/04/2020 | 5029.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/04/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/04/2020 | 163.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LINAS E FIO BONFIO, PARA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TAMBEM AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMADE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/04/2020 | 1052.63 | 00033043272404 | ADEMAR TRAJANO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF JOAO INACIO, NO SITIO MOCOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/04/2020 | 315.79 | 00070074244493 | JANIELE GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002019 | 08/04/2020 | 74000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INTEIRO CONGELADO (5.000 KG) PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/04/2020 | 7786.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CIMENTO, CAIXA ACOPLADA, TELHA CERAMICA, TIJOLOS 8 FUROS, TUBO ESGOTO, PREGO, TE ESGOTO, VEDALIT, JOELHO ESGOTO, CAL MEGAO. MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/04/2020 | 6360.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO DE VACUO EM DIVERSAS RUAS. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002024 | 09/04/2020 | 41516.58 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO Nº 1036047-71 SICONV Nº839971/2016 PROGRAMA TUR BRASIL - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/04/2020 | 35773.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/04/2020 | 21988.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/04/2020 | 1598.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, CADASTRAMENTO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CONSOANTE DECRETO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/04/2020 | 1598.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, CADASTRAMENTO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CONSOANTE DECRETO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/04/2020 | 1598.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, CADASTRAMENTO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CONSOANTE DECRETO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/04/2020 | 1584.21 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AO CADASTRO, DISTRIBUICAO E ORGANIZACAO DOS VEICULOS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/04/2020 | 1584.21 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AO CADASTRO, DISTRIBUICAO E ORGANIZACAO DOS VEICULOS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/04/2020 | 1584.21 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AO CADASTRO, DISTRIBUICAO E ORGANIZACAO DOS VEICULOS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002048 | 09/04/2020 | 5920.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INTEIRO CONGELADO (400 KG) PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/04/2020 | 1578.95 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/04/2020 | 6119.46 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA OSM3D96/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/04/2020 | 1578.95 | 00011764024478 | EDUARDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/04/2020 | 6119.46 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FORD/F4000 PLACA KJL-1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA DISTRIBUICAO DE INSUMOS PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/04/2020 | 2845.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/04/2020 | 25853.41 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/04/2020 | 7304.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/04/2020 | 1986.58 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRERARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/04/2020 | 1615.79 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO E DIVULGACAO A POPULACAO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/04/2020 | 1615.79 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO E DIVULGACAO A POPULACAO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/04/2020 | 1615.79 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO E DIVULGACAO A POPULACAO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/04/2020 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/04/2020 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/04/2020 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/04/2020 | 3634.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/04/2020 | 532.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/04/2020 | 210.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDJEAN SANTOS DA SILVA, 14 ANOS DE IDADE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/04/2020 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS DE IDADE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS PARA SUA ESPOSA A SR. POLIANA FERNANADA DE OLIVEIRA, APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA, 23 ANOS, DIAGNOSTICADO COM LuPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOSPELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002050 | 13/04/2020 | 2000.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/04/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/04/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002049 | 13/04/2020 | 2002.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/04/2020 | 842.11 | 00002755806443 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELSO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARSITA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO A DISPOSICAO DO SECRETARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/04/2020 | 736.84 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/04/2020 | 842.11 | 00009409271444 | ALICE GONÇALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/04/2020 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA AJUDA O CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/04/2020 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA AJUDA O CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/04/2020 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA AJUDA O CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/04/2020 | 1325.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO VENTILADORES DESTINAOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/04/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAOCOM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/04/2020 | 873.00 | 09041228000102 | HERIKSON ALVES DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: FORRO PVC FORTLEV, ALICATE REBITADOR, REBITE REPUXO, PERFIL TG FORRO. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/04/2020 | 2042.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA - O CIMENTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO: BARRA CHATA, CANTONEIRA, DISCO DE CORTE, TARUGO 5/8, LAMBRIL GALVONIZADO, METALON, ELETRODO SIGMA 2,5MM. MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/04/2020 | 106.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2020, DA CONTA CORRENTE 8.606-1 - CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/04/2020 | 631.58 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO JUNTO A PREFEITURA NO SETOR ADMINISTRATIVO (UNIPÊ/ADMINISTRACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/04/2020 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/04/2020 | 140.00 | 00004241138489 | GERALDO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR, APOS PRESCRICAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/04/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MUSEU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/04/2020 | 1052.63 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA BANDA MACIAL IRMA CECILIA HOES, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/04/2020 | 38.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEMUM CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/04/2020 | 1951.09 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA PVA-3927 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/04/2020 | 1951.09 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA PVA-3927 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/04/2020 | 1263.16 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ABERTURA NOTURNA DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/04/2020 | 1951.09 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO: CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OEX-8818, DESLOCANDO A EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/04/2020 | 789.47 | 00010274010402 | YARA DAYANA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/04/2020 | 684.21 | 00001168767431 | LINDEMBERG CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATENDENDO AS DEMANDAS EM JOAO PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/04/2020 | 3306.50 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS PSF´S DA ZONA RURAL E LIMPEZA DOS MESMOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/04/2020 | 842.11 | 00008332755425 | MARCELLA NUNES PEDROSA MOTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO, NA ABERTURA DOS TRABALHOS MEDICO NOTURNO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/04/2020 | 1368.42 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A EQUIPE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/04/2020 | 331.58 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQJ-7772 NA DIVULGACAO COM CARRO DE SOM SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 (ALERTA A COMUNIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/04/2020 | 4692.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ELASTICO Nº 7 COM 100 METROS, PERCAL 100 FIOS, LINHA 100% POLIESTER, PARA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TAMBEM AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/04/2020 | 1789.47 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CARRO CLASSIC DE PLACA MOL:-8263/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/04/2020 | 736.84 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/04/2020 | 1578.95 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE SAuDE, DEVIDO AS REUNIOES E TRABALHOS EXTRAS DA EQUIPE DE FRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/04/2020 | 842.11 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002090 | 15/04/2020 | 1311.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 114 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/04/2020 | 1263.16 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/04/2020 | 789.47 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (SECRETARIA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/04/2020 | 821.05 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS PSF´S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/04/2020 | 1315.79 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/04/2020 | 1578.95 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/04/2020 | 1842.10 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, PARA IDAS A JOAO PESSOA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/04/2020 | 1263.16 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/04/2020 | 757.89 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/04/2020 | 1315.79 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/04/2020 | 1315.79 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACOES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/04/2020 | 1315.79 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002102 | 15/04/2020 | 3011.41 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/04/2020 | 22847.44 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTA CORRENTE E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SICONV 0369831CONTRATO DE REPASSE Nº 1036654-40 29/DE/2016 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES EESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002105 | 16/04/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/04/2020 | 1052.63 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA COLOCACAO DO FORRO PVC DO PSF II DO SITIO DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/04/2020 | 1578.95 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DA GRADE E PORTAO DO PSF II DO SITIO LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/04/2020 | 1951.08 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO MURO DO PSF II DO SITIO LAGOA DOS MOCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/04/2020 | 736.84 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DEVIDO AS REUNIOES DE INFORMES DA COORDENADORA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/04/2020 | 1315.79 | 00009815126407 | RAFAELLE OHANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/04/2020 | 526.32 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/04/2020 | 1052.63 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/04/2020 | 1052.63 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/04/2020 | 1315.79 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/04/2020 | 1100.00 | 00071418708496 | LUAN DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/04/2020 | 4251.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: URI-COLOR CHECK 100 TIRAS, ASLO LATEX, BHCG 25MUL, HDL COLESTEROL 2X50ML, FR LATEX 2,0 ML, UREIA ENZIMATICA 2X250 ML, GLICOSE 4X250 ML, AST-TGO 4X50 ML, ALT-TGP 4X50 ML, ACIDO URICO MONO, CREATININA 2X250ML, TRIGLICERIDES 5X100ML, COLESTEROL 4X250ML, VDRL 25 TESTES, SOTO ENTI-B 10ML, SORO ANTI-D 10ML, LUGOL FORTE 500ML. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS EMENDAS DE BRASILIA, NOS DIAS 15, 16, 17, 20 E 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/04/2020 | 547.37 | 00012369590432 | PEDRO VINICIUS NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA RECEPCAO DA CRECHE "DONA BEBE" PARA RECEPCIONAR OS ALUNOS NO INICIO DAS AULAS COM ALUGUEL DE TOALHAS, CORTINAS E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/04/2020 | 2122.50 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/04/2020 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/04/2020 | 300.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEIA ELASTICA DE MEDIACOMPRESSAO 3/4 E COLCHAO PNEUMATICO PARA SUA FILHA A SRª MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/04/2020 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL, APOS PRSCRICAO MEDICA. NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, DEVIDO TRATAMENTO PSIQUIATRICOS, CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/04/2020 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO, QUE TEM DOENCA CARDIACA E PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/04/2020 | 190.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/04/2020 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONOBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/04/2020 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONROLE ESPECIAL, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/04/2020 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E LEITE SEM LACTOSE PARA SEU ESPOSO, O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO, IDOSO, SEQUELADO DE AVC, DIABETICO E HIPERTENSO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/04/2020 | 736.84 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPZA GERAL DEVIDO AO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/04/2020 | 1789.47 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/04/2020 | 169.60 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 106 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/04/2020 | 169.60 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 106 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/04/2020 | 800.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/04/2020 | 433.60 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 271 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/04/2020 | 800.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/04/2020 | 451.20 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 282 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/04/2020 | 1052.63 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/04/2020 | 168.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 105 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/04/2020 | 10000.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS CARDIOCARE 2000. DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/04/2020 | 473.68 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA AJUDA O CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002141 | 20/04/2020 | 3972.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2020 | 320.00 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, EM DECORÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002140 | 20/04/2020 | 3437.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: CADERNO UNIVERSITARIO 10 X1 MATERIAS,CANETA ESFEROGRAFICA 1X50 AZUL, MARCADOR QUADRO BRANCO, LAPIS GRAFFITE CX COM 144 UND, MARCADOR PERMANENTE, PAPEL OFICO A4, LAPIS DE COR COM12, BASTAO COLA QUENTE FINA, REGUA TRANSPARENTE 30 CM. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2020 | 1052.63 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AO PAIS DOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2020 | 126.32 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2020 | 526.32 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2020 | 1157.89 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002139 | 20/04/2020 | 1868.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2020 | 790.55 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO: ARGAMASSA COLA FORTE, GANCHO GIROFLEX C/ BUCHA, PISO POINTER 60X60, REJUNTE POLIMASSASILIC. DESTINADOS AO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL (PACO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002172 | 22/04/2020 | 2017.45 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/04/2020 | 4934.27 | 00008547897402 | FLAVIANA FLORÊNCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 PORTAS FIXAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA A PREFEITURA (ANTIGO MERCADO PUBLICO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/04/2020 | 4088.09 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DO CALCAMENTO DAS RUAS GENTIL LINS E RUA JEFERSON LINS (RUA DO CIEM) JUNTO A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/04/2020 | 2693.93 | 00082327173434 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A PREFEITURA (ANTIGO MERCADO PuBLICO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/04/2020 | 1473.68 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA BASE DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/04/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002206 | 22/04/2020 | 4840.65 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002171 | 22/04/2020 | 1583.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/04/2020 | 947.37 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/04/2020 | 250.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA (2,5) EM VIAGENS A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NOS DIAS 20, 22 E 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/04/2020 | 750.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA JUDA FINANCEIRA PARA O ADOLESCENTE WANDERSON ALVES DE SANTANA, REPRESENTADO PELO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO LUIS DA SLVA, PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/04/2020 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/04/2020 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/04/2020 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONOBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARSITA NA ESCOLA JOCAO LINS VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARSITA NA ESCOLA JOCAO LINS VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00007898545460 | JOALINE JOYCE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM-HV NO APOIO AS MATRICULAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/04/2020 | 526.32 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00098024019434 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00098024019434 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARSITA NA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00088603008434 | MARIA ISABEL BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/04/2020 | 1842.10 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS (EMPENHOS JANEIRO A MARCO) PARA DIGITALIZACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/04/2020 | 1842.10 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS (EMPENHOS JANEIRO A MARCO) PARA DIGITALIZACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS VIGIAS A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/04/2020 | 1894.74 | 00001788882490 | ROGERIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PREENCHIMENTO DAS FICHAS DOS PAIS DOS ALUNOS PARA RECEBIMENTO DAS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/04/2020 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/04/2020 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/04/2020 | 1052.63 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/04/2020 | 1578.95 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VEICULO GOL DE PLACA: MNB 6293, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002205 | 22/04/2020 | 4623.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/04/2020 | 842.11 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002170 | 22/04/2020 | 1500.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/04/2020 | 1052.63 | 00001083632442 | JOALINE VERISSIMO FERREIRA DA SILVA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/04/2020 | 2122.51 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/04/2020 | 2408.23 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002207 | 22/04/2020 | 8752.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/04/2020 | 6987.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCO, REBOBINAMENTO DE BOMBA DE 1CV, REBOBINAMENTO DE MOTOR, REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/04/2020 | 6430.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE QUATRO (04) AR CONDICIONADO SPLITS E UMA TV 32 POLEGADAS. DESTINADOS A ATENCAO BASICA, NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/04/2020 | 1578.94 | 00092049125615 | MANOEL WANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002213 | 22/04/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, OFG-0902, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002214 | 22/04/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, OFG-0902, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002215 | 22/04/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, OFF-7682, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002202 | 22/04/2020 | 3972.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/04/2020 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/04/2020 | 500.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/04/2020 | 921.05 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/04/2020 | 3800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUSICAO DE MATERIAL DO TIPO: MASCARA RESPIRATORIA PFF2 N95 KSN Serial: LT.12003,VL.03/2023 E CAPOTES DESCARTAVEIS SKY Serial: LT.19-80654,VL.31/08/22,LT.19-80663,VL.29/10/22. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESAuDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/04/2020 | 7144.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TIJOLOS, TRELICA PREMOLDADA, CIMENTO, CAL MEGAO, BRITA, TINTA BRANCA E ROLO ESPUMA. MATERIAL DESTINADO AO PSF DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/04/2020 | 526.32 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002229 | 23/04/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002231 | 23/04/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002233 | 23/04/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002237 | 23/04/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QSE-8330, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/04/2020 | 3290.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICA DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: MOVEL MESA AUXILIAR VERSAO A - ARKTUS, CANETA LASER C-830, 830 NM - IBRAMED, LASERPULSE L42, BIVOLT - IBRAMED. DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/04/2020 | 240.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICA DE MATERIAL DO TIPO: OCULOS KALIPSO JAGUAR TONALIDADE 5 - KALIPSO. DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/04/2020 | 526.32 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMMO DIARISTA NA CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/04/2020 | 842.11 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002228 | 23/04/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002230 | 23/04/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002232 | 23/04/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PREGAONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/04/2020 | 287.37 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0002217 | 23/04/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/04/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/04/2020 | 16216.94 | 23312328000149 | WURTEMBERG LONDRES FELIX DA SILVA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CHAPA DE BRANCO E CHAPA DE VERDE CANDEIAS. DESTINADOS AO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRA FUNICIONAR A PREFEITURA (PACO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/04/2020 | 3556.50 | 00071280354437 | GABRIEL MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) PATROL COM MOTORISTA, PARA REPAROS DAS ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002236 | 23/04/2020 | 34694.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: CABO DE ALUM. QUADRUPLEX, ALCA PREF.SERVICO P/CABO MULT, LUMINARIA PUB LED 150W 5000K, ARMACAO PESADA 1X1 SEMI PESADA, ISOLADOR ROLDANA 72X72, BRACO DE FERRO GALVANIZADO, CONECTOR DERIV PERFURACAO CDP70, CONECTOR CUNHA, CABO FLEXIVEL PP 2 X 4.00MM 1KV. DESTINADOS A INSTALACAO DE LAMPADAS DE LED E TROCA DE LUMINARIAS DA PB-042 QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/04/2020 | 4639.82 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO E NO ASSENTAMENTO DE 200 METROS DE CERAMICA (10X10) DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/04/2020 | 631.58 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SEVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00006562219418 | SIMONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/04/2020 | 842.11 | 00001358198497 | JAILTON FIGUEIREDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/04/2020 | 8280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/04/2020 | 28186.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/04/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2020, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/04/2020 | 2408.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/04/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/04/2020 | 1263.16 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/04/2020 | 1052.63 | 00005607148408 | JAIR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/04/2020 | 5145.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/04/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/04/2020 | 631.58 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/04/2020 | 757.89 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/04/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/04/2020 | 100629.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/04/2020 | 96195.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/04/2020 | 111461.72 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2020 | 104298.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/04/2020 | 17690.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/04/2020 | 15774.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/04/2020 | 2105.94 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/04/2020 | 2122.51 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 (UM) FIAT UNO DE PLACA: PGE-8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE), DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/04/2020 | 2806.50 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 (UM) FIAT UNO DE PLACA: PGE-8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE), DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/04/2020 | 1894.74 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 (UM) FIAT UNO DE PLACA: PGE-8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE), DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/04/2020 | 3135.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/04/2020 | 19450.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/04/2020 | 12435.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/04/2020 | 13870.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/04/2020 | 41346.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2020 | 55835.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/04/2020 | 7855.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/04/2020 | 610.53 | 00010948993480 | NATALY IVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/04/2020 | 500.00 | 00088512460415 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/04/2020 | 600.00 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/04/2020 | 18520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/04/2020 | 1384.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2020 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/04/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/04/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002287 | 27/04/2020 | 4759.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL MADEIRA, PAPEL LAMINADO, PAPEL OFICIO, PAPEL VERGE, PASTA PLASTICA, PERFURADOR DE PAPEL, PISTOLA COLA QUENTE, PERCERVEJO LATONADO, PASTA SUSPENSA PLASTICA, TESOURA SEM PONTA, TNT PP, TINTA PINCEL MARC, TESOURA, PORTA LAPIS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002295 | 27/04/2020 | 1688.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002296 | 27/04/2020 | 4810.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2020 | 2260.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 4 SPLIT DE 9000 COM TODO MATERIAL INCLUSO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2020 | 1894.74 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2020 | 736.84 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE SERVICOS PRESTADOS AO MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2020 | 1526.32 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM DIVERSAS ATIVIDADES PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2020 | 3494.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO AS DIVULGACOES E MATERIAS REFERENTES A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2020 | 48.89 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002294 | 27/04/2020 | 2829.68 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0002299 | 27/04/2020 | 114485.24 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2020 | 200.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU 17.5.25 COM QUATRO REMENDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2020 | 9000.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA 73362182453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE BRACOS ORNAMENTAIS COM LUMINARIA DE LED E EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO, PARA ATENDERILUMINACAO PUBLICA DA PB 0042 / AVENIDA RUBENS LINS NO MUNICIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002306 | 28/04/2020 | 20664.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: ALCA PREF.SERVICO P/CABO MULT.10MM 8AWG PT, ARRUELA QUADRADA 38X38X3MM F18, BRACO SUP GALV P/ 2 PETALAS 1.1/2X2MT TIPO AD, CABO DE ACO 3/8 C/ALMA DE ACO, CABO DE ALUMINIO DUPLEX 1X10+10MM, CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8, GRAMPO SUSPENCAO P/CABO MULT., LUMINARIA PUB LED 150W 5000K, MANILHA SAPATILHA, PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300 (5/8X12), CABO FLEXIVEL PP 4 X 6.0MM, CABO DE COBRE NU 70MM, HASTE DE TERRA GALV, CABO FLEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002307 | 28/04/2020 | 15215.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2020 | 6119.46 | 00010224545442 | ALDECK DO NASCIMENTO PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM - HV E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2020 | 12488.90 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2020 | 3000.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2020 | 22550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2020 | 51557.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/04/2020 | 2693.94 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPITAL E NA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/04/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/04/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/04/2020 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/04/2020 | 3306.50 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSS ERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO DA MESMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2020 | 1789.47 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2020 | 1052.63 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO AO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 21/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 23/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 23/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/04/2020 | 999.80 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE: PERCAL BRISA 89% ALGODAO 11% POLIESTER, TRICOLINE BRISA 1,50M DE LARG, TNT 80G/M2 100% POLIPROPENO. MATERIAL DESTINADOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/04/2020 | 7960.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE STUTOS 100% ALGODAO (400 M), PARA CONFECCAO DE 5.000 MASCARAS (QUE SERA DISTRIBUIDAS) ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TAMBEM AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/04/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2020 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/04/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2020 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2020 | 1578.94 | 00002738744460 | SUZANA CRISTINA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM SERVICOS DIVERSOS NA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2020 | 3950.17 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DAS CARTEIRAS, CADEIRAS E BIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2020 | 231.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/04/2020 | 136.32 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO: PARAFUSO DO MANCAL DA GRADE DE ARADORA, PARAFUSO SEXT 1020 5/8X1-1/2 NC RT, PORCA SEXT 1020 5/8 NC, TRAVA DA PORCA EIXO GRADE 1.5/8 PESADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2020 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (01) EM VIAGENS A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NO DIAS 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/04/2020 | 736.84 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/04/2020 | 3950.17 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FORD/F4000 PLACA KJL-1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2020 | 9823.17 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E DO SITIO CAFE DO VENTO PARA A FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/04/2020 | 2693.94 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926/PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2020 | 1263.16 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2020 | 40.00 | 08328949000127 | CAASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSUMO DO TIPO ANEL VEDACAO PNEU JUMBO OR 025 MURIEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2020 | 736.84 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2020 | 526.32 | 00010153485485 | RODOLFO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2020 | 2122.50 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2020 | 736.84 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/04/2020 | 2122.51 | 00007756063406 | GILDO CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CARPINAGEM DAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/04/2020 | 578.95 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA EM AMARELA II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/04/2020 | 3306.50 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 20 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/04/2020 | 1052.63 | 00082664617400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM PEQUENOS REPAROS DO CALCAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/04/2020 | 842.10 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/04/2020 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/04/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/04/2020 | 1052.63 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/04/2020 | 947.36 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/04/2020 | 1263.15 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/04/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/04/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/04/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/04/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/04/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/04/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/04/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/04/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/04/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/04/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/04/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/04/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/04/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/04/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/04/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/04/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/04/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/04/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/04/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/04/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/04/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/04/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/04/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/04/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/04/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/04/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/04/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/04/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/04/2020 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/04/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/04/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/04/2020 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2020 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2020 | 526.31 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/04/2020 | 1578.95 | 00000868458457 | JOSIANE LUIZ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/04/2020 | 1263.15 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/04/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/04/2020 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/04/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/04/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2020 | 4788.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/04/2020 | 842.11 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2020 | 2008.23 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/04/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/04/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/04/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/04/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA UNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/04/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2020 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/04/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/04/2020 | 1908.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/04/2020 | 1908.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/04/2020 | 1704.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/04/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/04/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/04/2020 | 2952.63 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGISL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/04/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/04/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/04/2020 | 1908.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/04/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/04/2020 | 1908.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2020 | 1908.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/04/2020 | 2450.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2020 | 2450.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2020 | 2450.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/04/2020 | 2450.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/04/2020 | 2450.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/04/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2020 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO A DISTRIBUICAO DOS PEIXES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2020 | 2123.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO:BASE IQUINE, GALVOMAX IQUINE, KIT BOSCH, LUVA MAO LATEX, MASSA ACRILICA DELANIL, THINNER ITAQUA, TINTA DIALL ESM,TRINCHA ATLAS. DESTINADOS A UBS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2020 | 1842.11 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA CAPITAL NOS ECAMINHAMENTOS CLINICOS, NO PERIODO DE 02/03 A 16/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2020 | 1842.11 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA CAPITAL NOS ECAMINHAMENTOS CLINICOS, NO PERIODO DE 17/03 A 31/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002346 | 30/04/2020 | 5037.47 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/04/2020 | 1578.95 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DA GRADE E PORTAO DO PSF II DO SITIO LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAuDE EM REUNIOES DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2020 | 3306.50 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2020 | 1578.95 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA COLOCACAO DO FORRO DE PVC DO PSF II DO SITIO DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/04/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE ABRIL DO CORRETE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/04/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/04/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/04/2020 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/04/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/04/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/04/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/04/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/04/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2020 | 8175.61 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/04/2020 | 5920.35 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2020 | 566.40 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 354 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2020 | 566.40 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 354 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2020 | 1198.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO: ARGAMASSA, REJUNTE POLIMASSA E TELHA COLONIAL PET. DESTINADOS A UBS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2020 | 1602.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO: CAL 10 KG, DOBR ISERO, PORTA MAD, TINTA DIAL ESM, TINTA SHERWIN NOVACOR. DESTINADOS A UBS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/05/2020 | 2963.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/05/2020 | 16300.74 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/05/2020 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1. Qtd: 5,00 BOMBONAS Uni:60,00 Total: 300,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2020 | 390.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID - 19 NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2020 | 842.11 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002491 | 04/05/2020 | 2162.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 188 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) DESTINADOS AS EQUIPES DE DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2020 | 1210.53 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA COORDENACAO E APOIO AO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/05/2020 | 842.10 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2020 | 954.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2020 | 1060.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2020 | 530.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2020 | 2450.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2020 | 1908.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2020 | 736.84 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA ESCOLA JOAO LINS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2020 | 1052.63 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2020 | 100.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO, APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2020 | 650.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2020 | 1052.63 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2020 | 2351.09 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, PARA IDAS A JOAO PESSOA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO DOENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/05/2020 | 947.37 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA GERAL DA UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/05/2020 | 947.37 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA GERAL DA UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2020 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2020 | 842.11 | 00079887864404 | MANOEL CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS, NO MÊS DE MARCOO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2020 | 842.11 | 00079887864404 | MANOEL CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/05/2020 | 1263.16 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2020 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DE INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2020 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PANDEMIA COVID-19, NOS DIAS 06, 07 E 8 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2020 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS EMENDAS DE BRASILIA, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2020 | 2693.94 | 00004622916428 | JOSE BENILTON T SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NO PACO MUNICIPAL NA COLOCACAO DE PECAS DE MADEIRA PARA O FORRO DE GESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2020 | 2693.94 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2020 | 600.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BLOCO DE VIDRO TRANSP WAVE LIEGE DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2020 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB EM BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2020 | 1052.63 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOSS ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/05/2020 | 4880.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/05/2020 | 6119.46 | 00070462524400 | RAYANE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA (01) RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/05/2020 | 1684.21 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO EM VIAGENS EXTRAS LEVANDO ADVOGADO E CONTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/05/2020 | 1684.21 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO EM VIAGENS EXTRAS LEVANDO ADVOGADO E CONTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/05/2020 | 37.47 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUVAS TAREFAS PESADAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2020 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME – POLITICAS & NEGOCIOS, OS QUAIS SAO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL REFERENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2020 | 215.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 664 COLOR 2 RECARGA DE TONER HP 83, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/05/2020 | 131.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/05/2020 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E LEITE SEM LACTOSE PARA SEU ESPOSO, O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO, IDOSO, SEQUELADO DE AVC, DIABETICO E HIPERTENSO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/05/2020 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/05/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/05/2020 | 1157.89 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO PARA A EQUIPE DE APOIO, DIRETORES, PROFESSORES E SECRETARIO EM REUNIOES DA MESMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/05/2020 | 1157.89 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO PARA A EQUIPE DE APOIO, DIRETORES, PROFESSORES E SECRETARIO EM REUNIOES DA MESMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/05/2020 | 1894.74 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/05/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AO ALUNADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/05/2020 | 526.32 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/05/2020 | 1052.63 | 00004055951400 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/05/2020 | 1684.21 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/05/2020 | 1684.21 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/05/2020 | 1368.42 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/05/2020 | 8477.93 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2020 | 411.20 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 257 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, EM DECORÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/05/2020 | 553.60 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 346 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/05/2020 | 992.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 620 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/05/2020 | 936.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 585 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/05/2020 | 960.00 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 600 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/05/2020 | 1076.80 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 673 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2020 | 1315.79 | 00001913610462 | MARIA DAS GRA?AS TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2020 | 3649.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICA DE MATERIAL DO TIPO: TERMOMETRO RC 003 KIDS UNIDADE, OXIMETRO NCS A2. MATERIAL DESTINADO A TRIAGEM DE PACIENTES COM SINTOMATOLOGIA DO COVID 19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2020 | 400.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOVEL MESA AUXILIAR AKTUS. MATERIAL DESTINADO A TRIAGEM DE PACIENTES COM SINTOMATOLOGIA DO COVID 19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/05/2020 | 264.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/05/2020 | 6502.08 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/05/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS (02) CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTAO E EDVALDO DO NASCIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/05/2020 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM (01) OXIGENIO 07M3, 2.2(5.1), ONU 1072, II E TRÊS (03) OXIGENIO 10M3, 2.2(5.1), ONU 1072, II. DESTINADOS A PACIENTE JOANA ADELINO DA COSTA ATENDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/05/2020 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM (01) CILINDROS DE OXIGENIO 10M3, 2.2(5.1), ONU 1072, III, DESTINADO A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/05/2020 | 1315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM REUNIOES DIVERSAS (PALESTRAS PREVENTIVAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002534 | 06/05/2020 | 28147.96 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRU??ES E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA (2ª) MEDICAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00022020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/05/2020 | 2982.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO: ABRAC NYLON ENERBRAS PTA 4,8X400MM E CABOS CORFIO FLEX / CORFIO FLEX E FITA ISOL. DESTINADOS AO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL (PACO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/05/2020 | 3950.17 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/05/2020 | 3950.17 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/05/2020 | 3306.50 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/05/2020 | 1578.95 | 00087432730415 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA (PACO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/05/2020 | 263.16 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 - 9s. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/05/2020 | 1578.95 | 00082327173434 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NAS TUBULACOES DOS ARCONDICIONADOS DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/05/2020 | 1052.63 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA EM AMARELA II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/05/2020 | 32500.00 | 19038869000153 | VELOSO E CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE CALCAMENTO NA ESTRADA DA MARAVALHA, SAO MIGUEL DE TAIPu/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/05/2020 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/05/2020 | 684.21 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/05/2020 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/05/2020 | 1463.15 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/05/2020 | 736.84 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/05/2020 | 631.58 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARPINAGENS DA AREA INTERNA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/05/2020 | 1473.68 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/05/2020 | 1578.95 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/05/2020 | 384.21 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/05/2020 | 1578.95 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/05/2020 | 526.32 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/05/2020 | 539.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM APARELHO TEL. CEL. SEMP DESTINADO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/05/2020 | 736.84 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/05/2020 | 1052.63 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/05/2020 | 6119.46 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMV-1714, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/05/2020 | 4088.10 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO, TAPUA E AGUA FRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/05/2020 | 372.06 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE VITAMINA K, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/05/2020 | 1215.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CAMA BOX SOLTEIRAO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/05/2020 | 119.97 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TRÊS TRAVESSEIROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/05/2020 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/05/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/05/2020 | 1578.95 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA A EQUIPE DA ZONA RURAL NA DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/05/2020 | 9776.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/05/2020 | 451.95 | 00007841695438 | JONATAS WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (MEDICO), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/05/2020 | 1506.51 | 00009683937489 | MILENA LAURA CAVALCANTE F GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (ENFERMEIRA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/05/2020 | 1004.34 | 00008555236460 | CINTHIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (ENFERMEIRA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/05/2020 | 502.17 | 00010056387482 | MARIA VANESSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (ENFERMEIRA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/05/2020 | 1506.51 | 00001249523486 | GENILDA CEZARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (ENFERMEIRA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/05/2020 | 1506.51 | 00009511051407 | NATHALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DENTISTA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/05/2020 | 1506.51 | 00013287516434 | JOSÉ ANTONIO MACIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DENTISTA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/05/2020 | 1506.51 | 00005290540431 | DEBORA PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DENTISTA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/05/2020 | 558.29 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/05/2020 | 558.29 | 00004548286403 | JOSICLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/05/2020 | 558.29 | 00087374617453 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/05/2020 | 558.29 | 00018182712491 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/05/2020 | 558.29 | 00002267024489 | MARIA JOSE MARTINS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/05/2020 | 558.29 | 00006799294441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/05/2020 | 558.29 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/05/2020 | 558.29 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/05/2020 | 558.29 | 00001788964462 | ANDREZA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/05/2020 | 558.29 | 00076602400487 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/05/2020 | 558.29 | 00092897630434 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/05/2020 | 558.29 | 00006487250490 | TATIANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/05/2020 | 558.29 | 00003509242440 | WIULANDIA ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/05/2020 | 558.29 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/05/2020 | 558.29 | 00005657464486 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/05/2020 | 558.29 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/05/2020 | 558.29 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-ACS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/05/2020 | 431.40 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. ENFERMAGEM), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/05/2020 | 431.40 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. ENFERMAGEM), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/05/2020 | 431.40 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. ENFERMAGEM), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/05/2020 | 431.40 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (RECEPCIONISTA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2020 | 431.40 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (RECEPCIONISTA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/05/2020 | 431.40 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AUX. SERVICOS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/05/2020 | 431.40 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AUX. SERVICOS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/05/2020 | 431.40 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (AUX. SERVICOS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2020 | 431.40 | 00001269360485 | ADENIZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. SAuDE BUCAL), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/05/2020 | 431.40 | 00007810383400 | ALINE FABIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. SAuDE BUCAL), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/05/2020 | 431.40 | 00005497684408 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (TEC. SAuDE BUCAL), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/05/2020 | 4745.49 | 00009780839461 | GIRLENE NOEMIA GENERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (COORD. ATENCAO BASICA), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/05/2020 | 1054.55 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DIGITADOR), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/05/2020 | 1054.55 | 00003034863411 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DIGITADOR), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/05/2020 | 1054.55 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 317/2018, DE 22/11/2018, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB (DIGITADOR), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/05/2020 | 1816.20 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/05/2020 | 665.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE UM (01) SPLIT 9000. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/05/2020 | 7650.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MASCARAS N95, CAPOTE CIRURGICO MANGA COMPRIDA, OCULO FENIX INCOLOR. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/05/2020 | 6000.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MASCARA PROTECAO RESPIRATORIA BRANCA (QUE SERA DISTRIBUIDAS) ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TAMBEM AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/05/2020 | 2362.03 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/05/2020 | 1578.95 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/05/2020 | 2579.66 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO MURO DO PSF II DO SITIO LAGOA DOS MOCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/05/2020 | 2122.51 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT-7465/PB A DISPOSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/05/2020 | 2881.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/05/2020 | 1263.16 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/05/2020 | 1263.16 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DA GRADE E PORTAO DO PSF II DO SITIO LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/05/2020 | 1578.95 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/05/2020 | 1315.79 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACOES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/05/2020 | 3306.50 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO PSF II NO SITIO DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/05/2020 | 1368.42 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/05/2020 | 842.11 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/05/2020 | 1263.16 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/05/2020 | 25878.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002571 | 08/05/2020 | 1601.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/05/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/05/2020 | 7304.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002569 | 08/05/2020 | 1187.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/05/2020 | 736.84 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/05/2020 | 571.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/05/2020 | 1263.16 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/05/2020 | 1473.68 | 00001788888421 | RAUL ALEXANDRE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA NA LOCALIDADE DO SITIO CAFE DO VENTO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/05/2020 | 4771.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002570 | 08/05/2020 | 2313.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/05/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/05/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/05/2020 | 44087.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCODE 2020, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/05/2020 | 21949.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO (ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ESTRADA DE MARAVALHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002665 | 11/05/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/05/2020 | 300.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA ESPOSA A SR. TERESA FRANCISCA DA SILVA ROCHA, POS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002664 | 11/05/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, OFF-7682, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002666 | 11/05/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002667 | 11/05/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QSE-8330, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/05/2020 | 1980.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PULVERIZADOR MANUAL 20 LITROS COR, MANGUEIRA PT250 3/4" RL MT CRISTAL, BOTA P.FORTE BRANCA C/FORRO, LUVA LATEX NITRILICO VD 9 MUCAMBO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARAMANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/05/2020 | 3780.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LURON QUATER LH GL 5 LT (12 UNIDADES). DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/05/2020 | 1775.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BOTAS PVC CM BRANCA E MACACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/05/2020 | 1240.20 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ADRENALINA 1 MG/1 ML SOL.INJ CX/100 AMP (HIPOL) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. COMPRA EMERGENCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/05/2020 | 1473.68 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO EM CONSTRUCAO NA MESMA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/05/2020 | 1473.68 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO EM CONSTRUCAO NA MESMA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/05/2020 | 1473.68 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO EM CONSTRUCAO NA MESMA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/05/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 15/03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/05/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 31/03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/05/2020 | 1315.79 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 15/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/05/2020 | 1315.79 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 31/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/05/2020 | 1052.63 | 00000868458457 | JOSIANE LUIZ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002649 | 12/05/2020 | 41516.58 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO Nº 1036047-71 SICONV Nº839971/2016 PROGRAMA TUR BRASIL - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/05/2020 | 3306.50 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DO CALCAMENTO E CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS 1º DE MAIO E 4 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/05/2020 | 1543.85 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA RUA EX-PREFEITO ZE CARLOS PARA FINS DE PROJETO DE ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/05/2020 | 1543.85 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA RUA EX-PREFEITO ZE CARLOS PARA FINS DE PROJETO DE ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/05/2020 | 1543.86 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA RUA EX-PREFEITO ZE CARLOS PARA FINS DE PROJETO DE ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/05/2020 | 4639.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 TAMBORES DE 200 LITROS (46,39 UNID). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/05/2020 | 1157.89 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/05/2020 | 1157.89 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/05/2020 | 1263.16 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRERARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/05/2020 | 1263.16 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRERARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/05/2020 | 3306.50 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DO CALCAMENTO E CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS 1º DE MAIO E 4 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002683 | 13/05/2020 | 6813.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CEMITERIO ARCANJO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/05/2020 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NO DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/05/2020 | 1578.95 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE (TABELAS) DOS VEICULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/05/2020 | 1736.84 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AS ATIVIDADES ESTRA CLASSE. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/05/2020 | 1842.11 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NO CONTROLE DAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/05/2020 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/05/2020 | 842.11 | 00003636594710 | MARGARIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A LIMPEZA DAS ESCOLAS POR ESTAREM FECHADAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/05/2020 | 1578.95 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2020 | 1789.47 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/05/2020 | 779.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2020 | 442.25 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: CONE SINALIZADOR E CORRENTE PLAST. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, PARA A BARREIRA SANITARIA, COMO FORMA DE PREVENCAO ADISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/05/2020 | 496.08 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO HIOSCINA SIMPLES 20 MG/1 DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. COMPRA EMERGENCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/05/2020 | 3056.50 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AOS PROGRAMAS E ACOES, DESENVOLVIDAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/05/2020 | 1052.63 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AO PAIS DOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/05/2020 | 4639.82 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO F-4000, PLACA MOV-6933, NO TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/05/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO EM DIVULGACAO DE MATERIAS DO CHAMAMENTO ESCOLAR PARA INICIO DO ANO LETIVO (MATRICULAS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/05/2020 | 631.58 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002705 | 14/05/2020 | 48880.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (AGUA SANITARIA, DETERGENTE PARA COZINHA, PANO DE CHAO, PAPEL HIGIÊNICO, SABAO EM BARRA, SABAO EM PO, SACO PLASTICO) DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/05/2020 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/05/2020 | 120.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA ESPOSA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/05/2020 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/05/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/05/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/05/2020 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO, QUE TEM DOENCA CARDIACA E PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/05/2020 | 240.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO, A SR. MARIA LOURENCO DE ARAuJO, PESSOA ACAMADA, IDOSA E DIABETICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/05/2020 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONOBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/05/2020 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS DE IDADE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/05/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO EM DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE AS CAMPANHAS DE VACINAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/05/2020 | 3056.50 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOSANOS ANTERIORES, NOS DIAS 08, 11 12, 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/05/2020 | 1578.95 | 00012521182443 | YURE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POT-AVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/05/2020 | 1578.95 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/05/2020 | 2400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETNE A 03 DIARIAS DE LOCACAO DE MUQUE, VALOR DA DIARIA R$ 800,00. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/05/2020 | 2304.50 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BRACO DE FIBRA P/ POSTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/05/2020 | 1210.53 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA MANUTENCAO DA MESMA DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/05/2020 | 6000.00 | 23959629000169 | REAL ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS, CAPTACAO DE RECURSOS, NOVO FINANCIAMENTO DA SAuDE,CADASTRO DE PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTO DAS ACOES COM AS SUAS RESPECTIVAS LIBERACOES DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002709 | 15/05/2020 | 5028.24 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/05/2020 | 931.35 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/05/2020 | 6195.00 | 02502647000147 | RITA DE CASSIA HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%, ALCOOL GEL E LUVAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/05/2020 | 25083.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/05/2020 | 240.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 03.17.12.004274-3. RLO: 02.18.08.000071-1. (04 BONBONAS UNI: 60,00). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/05/2020 | 1526.32 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS REVISOES E MANUTENCOES DOS COMPUTADORES JUNTO AO FUNDO MUNNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/05/2020 | 800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUSICAO DE MATERIAL DO TIPO: AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA GRANDE GRAM/ 20G. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/05/2020 | 5004.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/05/2020 | 2025.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PROTETOR FACIAL, TOUCA DESCARTAVEL, OCULOS FENIX INCOLOR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/05/2020 | 279.30 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TRAVESSEIROS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/05/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002720 | 18/05/2020 | 79840.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE 800 CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/05/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/05/2020 | 998.35 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/05/2020 | 541.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/05/2020 | 445.75 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PORTAS E FECHADURAS DESTINADAS AO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/05/2020 | 2122.51 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PARA DIVERSOS SERVICOS NA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/05/2020 | 1473.68 | 00005228043497 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUXILIANDO OS PEDREIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002752 | 19/05/2020 | 1750.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002754 | 19/05/2020 | 5798.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002758 | 19/05/2020 | 32418.92 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRU??ES E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª E ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE BASE ESTRUTURAL PARA SUPORTAR UM MONUMENTO (ESTATUA) NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB, CONFORME PROJETO E MEDICAO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002753 | 19/05/2020 | 2980.75 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/05/2020 | 789.47 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/05/2020 | 1263.16 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/05/2020 | 3306.50 | 00010224545442 | ALDECK DO NASCIMENTO PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM - HV E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/05/2020 | 789.47 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002755 | 19/05/2020 | 1402.95 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - DONA BEBE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002756 | 19/05/2020 | 3146.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/05/2020 | 631.58 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/05/2020 | 1315.79 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA QFT-7465/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/05/2020 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO: CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OEX-8818, DESLOCANDO A EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002732 | 19/05/2020 | 2081.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 181 ALMOCOS (R$ 11,50 UNID) DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/05/2020 | 1951.09 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/05/2020 | 1263.16 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CONFECCAO DE DOIS BOX PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/05/2020 | 1842.10 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CARRO CLASSIC DE PLACA MOL:-8263/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/05/2020 | 1951.08 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A EQUIPE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/05/2020 | 421.05 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/05/2020 | 3150.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PLURON QUATER LH GL 5 LT (10 UNIDADES). DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/05/2020 | 2495.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ALCOOL 70 5L (50 UNIDADES), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/05/2020 | 1340.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 06 (SEIS) ESFIGMOMANOMETRO COMSUBSTITUICAO DE MANGUITOS, PERAS, VALVULAS, BRACADEIRAS E REGULAGEM. 1(UM) CONTRA ANGULO COM SUBSTITUICAO DE UM KIT DE ROLAMENTO. 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTACAO COM SUBSTITUICAO DE KIT ROLAMENTO. 1 (UM) OXIMETRO COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002744 | 19/05/2020 | 4817.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/05/2020 | 894.74 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/05/2020 | 2700.00 | 23959629000169 | REAL ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS, CAPTACAO DE RECURSOS, NOVO FINANCIAMENTO DA SAuDE,CADASTRO DE PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTO DAS ACOES COM AS SUAS RESPECTIVAS LIBERACOES DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002751 | 19/05/2020 | 48880.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (AGUA SANITARIA, DETERGENTE PARA COZINHA, PANO DE CHAO, PAPEL HIGIÊNICO, SABAO EM BARRA, SABAO EM PO, SACO PLASTICO) DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/05/2020 | 315.79 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/05/2020 | 600.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOVEL MESA. MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/05/2020 | 2548.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: MESA P/ APARELHOS C/2 GAVETAS E RODIZIOS E BALANCA 109 E 15KG. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2020 | 789.47 | 00010274010402 | YARA DAYANA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2020 | 842.11 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2020 | 894.74 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS PSF´S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/05/2020 | 2122.51 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PSF EM LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2020 | 1526.32 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2020 | 368.42 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA COLOCACAO DO FORRO DE PVC DO PSF II DO SITIO DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/05/2020 | 2994.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2020 | 580.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVAS NITRILICAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/05/2020 | 600.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOVEL MESA. MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2020 | 1700.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MASCARA Nº 95 (50 UNIDADES). DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2020 | 1385.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUSICAO DE MATERIAL DO TIPO: Arquivo 4 Gavetas para pasta Suspensa, Mesa Reta - 1200 Com Gaveteiro C/ 2 Gavetas, Armario Vitrine em Aco C/1 Porta em Vidro. DESTINADOS AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2020 | 894.74 | 00001168767431 | LINDEMBERG CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ATENDENDO AS DEMANDAS EM JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2020 | 1315.79 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2020 | 1210.53 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A HIGIENIZACAO DAS EQUIPES DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2020 | 789.47 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/05/2020 | 894.74 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2020 | 894.74 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/05/2020 | 1315.79 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2020 | 514.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2020 | 1052.63 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSPECOES NAS ESCOLAS: JOAO LINS VIEIRA, ARCANJO SOARES, BEATRIZ LOPES E EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00009700417484 | LETÍCIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00009700417484 | LETÍCIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002762 | 20/05/2020 | 1439.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2020 | 150.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA (1,5) EM VIAGENS A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NO DIAS 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/05/2020 | 1736.84 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2020 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002782 | 20/05/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002784 | 20/05/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2020 | 7000.00 | 00056882190410 | ORLEI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 70 (SETENTA) HORAS DE TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NAS COMUNIDADES DE CORREDOR, NOVO TAIPU, PARAISO, AGUA BRANCA EMARAVALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2020 | 1263.16 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002763 | 20/05/2020 | 2006.29 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/05/2020 | 1050.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS NA AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA A GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2020 | 165.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: FIO DE NYLON E DISCO SERRA CIRCULAR DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/05/2020 | 1052.63 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA AUXILIANDO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/05/2020 | 2693.94 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO E NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA (10X10) DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/05/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/05/2020 | 1178.95 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/05/2020 | 1500.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA 03891245408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 04 (QUATRO) INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS, 01 (UMA) MANUTENCAO CORRETIVA E 01 (UM) TROCA DE CAPACITOR. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/05/2020 | 16650.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (VITAMINA D 25,00 UI - 3.000 CAPS; IVERMECTINA 6 MG - 5.000 CAPS; VITAMNINA D REVESTIDA 500 MG + ZINCO 10 MG - 3.000 CAPS; CLOROQUINA DE 400 MG - 1.500 CAPS) DESTINADOS AOS PACIENTES PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A ATENCAO BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/05/2020 | 1500.00 | 09136508000196 | PREVENIR SERVIÇOS E RERPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAUDO PERICIAL DE INSALUBRIDADE DE MOTORISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/05/2020 | 3900.00 | 36647795000171 | YURI MARCUS PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TRÊS (03) SPLIP 9000 HW FRIO AGRATTO ECO BARRIL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/05/2020 | 1300.00 | 36647795000171 | YURI MARCUS PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM (01) SPLIP 9000 HW FRIO AGRATTO ECO BARRIL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/05/2020 | 1100.00 | 36647795000171 | YURI MARCUS PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALD E SAuDE PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/05/2020 | 1500.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA 03891245408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 04 (QUATRO) INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS, 01 (UMA) MANUTENCAO CORRETIVA E 01 (UM) TROCA DE CAPACITOR. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/05/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE CLARICE GARCIA COELHO - CPF: 718.573.547-53, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/05/2020 | 450.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVAS SEGURANCA VINIL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/05/2020 | 157.89 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/05/2020 | 2955.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DUAS (02) COMODAS, UMA (01) MESA COM QUATRO CADEIRAS, DEZ (10) CADEIRAS FIXAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/05/2020 | 1150.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA (01) TV DE 32 POLEGADAS HD LED. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/05/2020 | 1899.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA E UM FOGAO 4 BOCAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/05/2020 | 2846.80 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: AGUARRAS, CORANTE, DOBRAD, LIXA MASSA, MASSA CORRIDA, PINCEL ARTIS CONDOR, PINCEL BASIC, PINCEL TP, PROLONGADOR, ROLO LA TINTAPO SELADOR ACRI, SUPORT PA ROLO, TRINNER 900 ML, TINTA ACRI, VERNIZ SPARLACK TP. DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/05/2020 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/05/2020 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/05/2020 | 458.89 | 41203910000159 | COFAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CERAMICA E REJUNTE DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/05/2020 | 60.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO SICONV 0369831CONTRATO DE REPASSE Nº 1036654-40 29/DE/2016 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/05/2020 | 4299.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/05/2020 | 43301.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/05/2020 | 50937.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0002821 | 25/05/2020 | 77347.28 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOES/MAR ATE 5% QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA, PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/05/2020 | 30262.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE/FMS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/05/2020 | 8595.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO CONSTRUCAO DO TIPO: TELHA BRASILIT, TELHA CUMEEIRA, PARAFUSO TELHEIRO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/05/2020 | 3135.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/05/2020 | 20050.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/05/2020 | 12435.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/05/2020 | 13870.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/05/2020 | 47089.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/05/2020 | 77574.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2020 | 11055.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/05/2020 | 27550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/05/2020 | 31305.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/05/2020 | 842.11 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/05/2020 | 842.11 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/05/2020 | 526.32 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/05/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE MAIO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/05/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/05/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/05/2020 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/05/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/05/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/05/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/05/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/05/2020 | 1052.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/05/2020 | 323.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002972 | 26/05/2020 | 2822.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/05/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE PACIENTE: JOSE GALDINO DA SILVA CPF:809.300.344-49, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/05/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/05/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/05/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/05/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA UNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/05/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/05/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/05/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/05/2020 | 954.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/05/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/05/2020 | 530.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/05/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/05/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/05/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/05/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/05/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/05/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/05/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGISL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/05/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/05/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002973 | 26/05/2020 | 2238.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/05/2020 | 18520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/05/2020 | 1384.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/05/2020 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/05/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/05/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2020, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/05/2020 | 2408.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/05/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/05/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/05/2020 | 1599.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA SCANNER PORTATIL BROTHER ADS-1250W, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/05/2020 | 842.10 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0002969 | 26/05/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002971 | 26/05/2020 | 2712.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/05/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTA ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/05/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/05/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/05/2020 | 1263.15 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/05/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/05/2020 | 99286.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/05/2020 | 97640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/05/2020 | 114530.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/05/2020 | 105343.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/05/2020 | 17690.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/05/2020 | 18764.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/05/2020 | 842.11 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/05/2020 | 1789.47 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/05/2020 | 1789.47 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/05/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/05/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/05/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/05/2020 | 6740.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/05/2020 | 8280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/05/2020 | 28573.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/05/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/05/2020 | 1789.47 | 00087432730415 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA FACHADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA (PACO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/05/2020 | 4304.27 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/05/2020 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PEDALINHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/05/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2020 | 1052.63 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/05/2020 | 1263.15 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/05/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/05/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/05/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/05/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/05/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/05/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/05/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/05/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/05/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/05/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/05/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/05/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/05/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/05/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/05/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/05/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/05/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/05/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/05/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/05/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/05/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/05/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/05/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/05/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/05/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/05/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/05/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/05/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/05/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/05/2020 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/05/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/05/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/05/2020 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/05/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/05/2020 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/05/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/05/2020 | 842.10 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/05/2020 | 947.36 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/05/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/05/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/05/2020 | 526.31 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/05/2020 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/05/2020 | 5000.00 | 27819600000132 | M2 COMERCIO VAREJ DE MARMORES E GRANITOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUSICAO DE CHAPA PLODA CERDE UBATUBA, DESTINADA AO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/05/2020 | 2551.55 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BOTA PVC. CABOS, CADEADOS, FITA CREPE, LIXA NORTON, MANG PLASBOHN, PICARETA TRAMONTINA, PINO WORKER, PISTOLA AR DIREITO, PLUG TRAMONTINA, TELHA IMBRALIT, TESOURA TRAMONTINA, THINNER ITAQUA, TINTA DIAL, TOMADA FC. MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/05/2020 | 1015.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR AR 220V TEKMA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/05/2020 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/05/2020 | 49.04 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/05/2020 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/05/2020 | 323.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/05/2020 | 8595.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO CONSTRUCAO DO TIPO: TELHA BRASILIT, TELHA CUMEEIRA, PARAFUSO TELHEIRO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002979 | 27/05/2020 | 5028.24 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/05/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/05/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 21/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/05/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 24/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/05/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 24/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/05/2020 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/05/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/05/2020 | 3685.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CIMENTO, TIJOLOS, PREGOS, VEDALIT, BRITA E VEDACIT. MATERIAL DESTINADO AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/05/2020 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA EMPENHOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/05/2020 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA EMPENHOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/05/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/05/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/05/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/05/2020 | 1421.05 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ, AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/05/2020 | 1421.05 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ, AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/05/2020 | 1473.68 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/05/2020 | 1473.68 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/05/2020 | 1578.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/05/2020 | 1578.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/05/2020 | 1315.79 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/05/2020 | 1315.79 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/05/2020 | 526.32 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002992 | 28/05/2020 | 2238.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/05/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/05/2020 | 591.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO SOB Nº DE REFERENCIA PROCESSO 10467-402350/2017-30 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/05/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/05/2020 | 5263.16 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/05/2020 | 3026.60 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA NOVAS INSTALACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/05/2020 | 1842.11 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA RUA EX-PREFEITO ZE CARLOS PARA FINS DE PROJETO DE ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/05/2020 | 1842.11 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA RUA EX-PREFEITO ZE CARLOS PARA FINS DE PROJETO DE ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/05/2020 | 5230.56 | 00004637148499 | EDSON SOARES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACABAMENTO, FURO DE TORNEIRAS, ABERTURA DE BOCAS DE CUBAS E INSTALACAO DE GRANITOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/05/2020 | 3056.49 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E ILUMINACAO DO EVENTO CARNAVALESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/05/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/05/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/05/2020 | 2099.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA SCANNER DE MESA CANON USB DR-C240 A4 DUPLEX 45PPM 600DPI PRETO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/05/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/05/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/05/2020 | 2693.94 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPITAL E NA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/05/2020 | 3306.50 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO DA MESMA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/05/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/05/2020 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOS A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 624.102-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE:CLARICE GARCIA COELHO CPF:718.573.547-53, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2020 | 537.00 | 26508441000192 | JACQUELINE MEDEIROS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO:PROTETOR FACIAL, LUVA VINIL, ALCOOL 70, ALCOOL GEL 70. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANAPELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2020 | 2000.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL FUNERAL DA SRA.GONCALA MARIA DA CONCEICAO DE CPF:527.160.073-49RG:1348056 RESPONSAVEL HUGO LEONARDO DA SILVA DE CPF:709.600.974-49 RG:41567 END: ASSENTAMENTO NOVO TAIPU S/N ZONA RURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2020 | 250.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA (2,5) EM VIAGENS A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2020 | 2099.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA SCANNER DE MESA CANON USB DR-C240 A4 DUPLEX 45PPM 600DPI PRETO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2020 | 263.16 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VLOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/06/2020 | 68.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE QUATRO (04) CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/06/2020 | 2693.94 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926/PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/06/2020 | 2693.94 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926/PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2020 | 631.58 | 00001623055407 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2020 | 631.58 | 00070129248452 | VIVIANE BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/06/2020 | 1157.89 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO AO PESSOAL DA LIMPEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/06/2020 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/06/2020 | 1508.16 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2020 | 7.50 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/06/2020 | 14.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2020 | 2.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/06/2020 | 15.26 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2020 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME – POLITICAS & NEGOCIOS, OS QUAIS SAO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2020 | 120.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 2 RECARGA HP 83 EXTRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/06/2020 | 1052.63 | 00006562219418 | SIMONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/06/2020 | 2122.51 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2020 | 1210.53 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2020 | 800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUATRO (04) OXIGENIO MEDICINAL 10M3,2.2(5.1),ONU1072,III DESTINADOS A PACIENTE JOANA ADELINO DA COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2020 | 1460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ONZE (11) CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2.2(5.1),ONU 1072, III E UM (01) OXIGENIO MEDICINAL 4M3,2.2(5.1),ONU 1072, III, DESTINADO A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2020 | 7078.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISIAO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL ETILICO 70, GOLD DETRERGENTE CLORADO, MIRAX DESINF ALTA DILUICAO, CLORO AUDAX. DESTINDASO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003056 | 03/06/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, OFG-0902, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003058 | 03/06/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003059 | 03/06/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QSE-8330, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/06/2020 | 780.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: DO TIPO KIT EMB DISC PLA COL, CORREIA, OLEO 20W50 FILTRO, MONZA,CORSA,KADETT,IPANEMA,ASTRA,BLAZER 2,2 MONTANA. DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/06/2020 | 480.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1. Qtd: 8,00 BOMBONAS Uni:60,00 Total: 480,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003062 | 03/06/2020 | 5017.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/06/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS (02) CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTAO E EDVALDO DO NASCIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003064 | 03/06/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, QFW8116, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 5-0016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/06/2020 | 5340.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PLURON QUATER LH GL 5 LT (12 UNIDADES), LUVA LATEX, PULVERIZADOS 1L. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003057 | 03/06/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PREGAO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/06/2020 | 1421.05 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/06/2020 | 1421.05 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/06/2020 | 947.37 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO EM VIAGENS EXTRA LEVANDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/06/2020 | 947.37 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO EM VIAGENS EXTRA LEVANDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003070 | 04/06/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/06/2020 | 1052.63 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/06/2020 | 1052.63 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/06/2020 | 631.58 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/06/2020 | 631.58 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/06/2020 | 6119.46 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMV-1714, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/06/2020 | 631.58 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/06/2020 | 9082.43 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/06/2020 | 7600.95 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003088 | 05/06/2020 | 2143.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM DEZ (10) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E SETE (07) VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$. 99,00 UN) A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO (DEVIDO AO ESTADO DE PANDEMIA DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/06/2020 | 1052.63 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CARPINAGEM DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/06/2020 | 1052.63 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CARPINAGEM DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Basical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/06/2020 | 169013.37 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, CONVÊNIO FNDE 3797/2013, UTILIZADOS EM ESTRUTURA DE CONTENCAO E REGULARIZACAO DESTA OBRA, NAO PREVISTO NA PLANILHA LICITADA E CONTRATADA, CONFORME PROJETO APROVADO, UMA VEZ QUE O REFERIDO CONVÊNIO SE TORNOU INEXEQUIVEL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003094 | 05/06/2020 | 1812.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003095 | 05/06/2020 | 3508.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/06/2020 | 1578.95 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003093 | 05/06/2020 | 1519.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/06/2020 | 1052.63 | 00070073118494 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/06/2020 | 1578.95 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO A DISPOSICAO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003089 | 05/06/2020 | 2143.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH-4248, EM DEZ (10) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E SETE (07) VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$. 99,00 UN) A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/06/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/06/2020 | 2122.51 | 00003042908402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS (02) DIARIAS DE RETRO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/06/2020 | 631.58 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/06/2020 | 631.58 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/06/2020 | 631.58 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/06/2020 | 1578.95 | 00012521182443 | YURE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/06/2020 | 1578.95 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/06/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PERIODO DE 001/05 A 10/05 DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/06/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PERIODO DE 11/05 A 20/05 DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/06/2020 | 520.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/06/2020 | 1293.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LIXA DAGUA GR 180 NORTON, MASSA ACRIL 25KG LUX BD, ROLO P TEXT 23CM S/CB CONDOR, SUPORTE P ROLO 23CM COMPEL. DESTINADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/06/2020 | 140.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MASSA CORRIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/06/2020 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PANDEMIA COVID-19, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOSANOS ANTERIORES NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/06/2020 | 1052.63 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/06/2020 | 842.11 | 00079887864404 | MANOEL CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS, NO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/06/2020 | 842.11 | 00079887864404 | MANOEL CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS, NO MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/06/2020 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AS PRESTACOES DE CONTAS DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003098 | 08/06/2020 | 1058.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 92 ALMOCOS (R$ 11,50 UN) DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003103 | 08/06/2020 | 1050.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 105 JANTAS (R$ 10,00 UN) DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/06/2020 | 1052.63 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT-7465/PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES NO PERIODO DE 20/05 A 31/05 DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/06/2020 | 894.74 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSS ERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA BARREIRA SANITARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/06/2020 | 1052.63 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO, PLACA NQA-7076, EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/06/2020 | 1052.63 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO, PLACA NQA-7076, EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/06/2020 | 320.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA COMPRAS REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/06/2020 | 390.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19, NOS DIAS 09, 10E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/06/2020 | 1578.95 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/06/2020 | 1052.63 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/06/2020 | 1052.63 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/06/2020 | 1052.63 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS VIGIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/06/2020 | 2657.02 | 00002857746466 | VANUSA ARGENTINA GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA QFD-2845/PB, EM VIAGENS A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/06/2020 | 4290.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIS GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LATAO DE MASSA CORRIDA 18L (25 UNI) LATAO MASSA CORRIDA ACRILICA (12 UNI), LATAO DE TINTA LAVAVEL 18L (5 UNI), LIXA DE MADEIRA (150 UNID) CAL HIDRATADO MEGAO 15 KG (50 UNID) VERNIZ 3,6 LT INCOLOR. DESTINADOS AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/06/2020 | 490.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TNT 80G/M2 100% POLIPROPENO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/06/2020 | 390.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID - 19 NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/06/2020 | 12510.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CAL MEGAO, CIMENTO, BRITA, TIJOLOS, PREGOS, FERRO. MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO ANTONIO CONSELHEIRO, PSF LAGOA DOS MOCOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/06/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS TAREFAS ESCOLARES DO ALUNADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/06/2020 | 100.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO, APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/06/2020 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/06/2020 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO, QUE TEM DOENCA CARDIACA E PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/06/2020 | 240.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO, A SR. MARIA LOURENCO DE ARAuJO, PESSOA ACAMADA, IDOSA E DIABETICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003128 | 09/06/2020 | 1595.17 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003127 | 09/06/2020 | 1439.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/06/2020 | 459.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA - O CIMENTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO: DESEMPENADEIRA ACO LISA, METALON 20X30 CH.20, METALON 30X50 CH.20 , FERROLHO CHATO 700X3FERROLHO CHATO 700X3, ELETRODO WELDING ESAB 6013 , LAMBRIL QUADRADO GALVOLUME. MATERIAL DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL, ANTIGO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003129 | 09/06/2020 | 1973.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/06/2020 | 736.84 | 00010787650498 | FERNANDO DANTAS DE LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00011959247476 | ISAAC DE ALBUQUQERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS PEDALINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA AUXILIANDO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003151 | 10/06/2020 | 110173.20 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 03 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO DE REPASSE OPERACAO Nº 103604771 SICONV Nº 839971/2016 PROGRAMA TUR BRASIL APOIO A PROJ INFRAEST TURIST. PARCELA A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA BASE DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA BASE DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/06/2020 | 4565.40 | 03884669000181 | COMERCIAL RURAL / G. DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVA ROSCA, ADAP. SOLD. CT, TUBO SOLD 50 MM, TE SOLD 90 C/RED, UNIAO ROSCA, CABO G7, ABRACADEIRA NYLON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/06/2020 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA EXTENSAO DO CEMITERIO ARCANJO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/06/2020 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA EXTENSAO DO CEMITERIO ARCANJO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/06/2020 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA EXTENSAO DO CEMITERIO ARCANJO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO (ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/06/2020 | 23162.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/06/2020 | 42298.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00000894933469 | SUELY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO GABINETE DO PREFEITO NOS DSPACHOS COM O MESMO NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00000894933469 | SUELY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO GABINETE DO PREFEITO NOS DSPACHOS COM O MESMO NO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/06/2020 | 1315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIOES DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/06/2020 | 1315.79 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO GABINETE DO PREFEITO NAS DEMANDAS NA CAPITAL, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/06/2020 | 1315.79 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO GABINETE DO PREFEITO NAS DEMANDAS NA CAPITAL, NO PERIODO DE 16/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/06/2020 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/12404364), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/12404364), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/06/2020 | 120.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE 2 RECARGA HP 83 EXTRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/06/2020 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA, 24 ANOS, MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/06/2020 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/06/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/06/2020 | 557.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/06/2020 | 469.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC5/7899545), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/06/2020 | 842.11 | 00003636594710 | MARGARIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A LIMPEZA DAS ESCOLAS POR ESTAREM FECHADAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/06/2020 | 966.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/06/2020 | 631.58 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARPINAGENS DA AREA INTERNA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/06/2020 | 631.58 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPZA GERAL DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/06/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/06/2020 | 526.32 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/06/2020 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/06/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/06/2020 | 526.32 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/06/2020 | 1315.79 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/06/2020 | 1315.79 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/06/2020 | 3777.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO AO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO AOS MOTORISTAS DA SECRERARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/06/2020 | 526.32 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/06/2020 | 1158.40 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 724 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/06/2020 | 1331.20 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 832 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/06/2020 | 1112.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 695 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/06/2020 | 1616.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1010 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/06/2020 | 1331.20 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 832 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/06/2020 | 1157.86 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/06/2020 | 1052.60 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/06/2020 | 1157.86 | 00007954519465 | LEONARDO SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/06/2020 | 1052.60 | 00007954519465 | LEONARDO SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/06/2020 | 1157.86 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/06/2020 | 1052.60 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/06/2020 | 949.00 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS (R$ 73,00 UND) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA LAVAGEM DE CARROS DIVERSOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003184 | 10/06/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/06/2020 | 1215.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CAMA BOX SOLTEIRAO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/06/2020 | 2955.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DUAS (02) COMODAS, UMA (01) MESA COM QUATRO CADEIRAS, DEZ (10) CADEIRAS FIXAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/06/2020 | 1150.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA (01) TV DE 32 POLEGADAS HD LED. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/06/2020 | 1899.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA E UM FOGAO 4 BOCAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/06/2020 | 1157.86 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/06/2020 | 1052.60 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 24/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/06/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 15/04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/06/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/06/2020 | 1315.79 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 15/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/06/2020 | 1315.79 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003204 | 10/06/2020 | 4040.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SSERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 101 CARRADAS DE (R$ 40,00 CADA), DE AGUA POTAVEL ATRAVVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/06/2020 | 2809.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/06/2020 | 1315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM REUNIOES DIVERSAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/06/2020 | 271.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/13730106) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/06/2020 | 289.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/13730106) RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/06/2020 | 293.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/13730106) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/06/2020 | 291.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/13730106) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/06/2020 | 1052.63 | 00071613229445 | MARCOS JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/06/2020 | 1578.95 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA F4000, TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS EM APOIO A DISTRIBUICAO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL, COM A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/06/2020 | 1578.95 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UMA F4000, TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS EM APOIO A DISTRIBUICAO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL, COM A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/06/2020 | 200.00 | 00095419918749 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/06/2020 | 5289.15 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE: OLEO EM BALDE 20L DIFERENCIAL GL5 90, OLEO EM BALDE 20L DIFERENCIAL GL5 140, OLEO EM BALDE 20L MOTOR 15W40 TOP TURBO, TRAPO LIMPEZA, OLEO EM BALDE 20L HIDRAULICO DULUB 68, GRAXA EM BALDE 20KG MARFAK, OLEO FLUIDO P/FREIO DOT 4, OLEO EM BALDE 20L TDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/06/2020 | 30.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TRAPOS (30 UNIDADES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/06/2020 | 2200.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE 1 VEZ NAO CONSEGUIU TRAZER A MAQUINA RETRO RANDON RD406 = 700,00 SERVICO DE REBOQUE 2 VEZ CONSEGUIU TRAZER A MAQUINA RETRO RANDON RD406 = 700,00 SERVICO DE MECANICO PARA COLOCAR A MAQUINA EM CIMA DO REBOQUE = 800,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/06/2020 | 1263.16 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO GABINETE DO PREFEITO EM MATERIAS DIVERSAS REFERENTE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/06/2020 | 736.84 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/06/2020 | 1315.79 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/06/2020 | 1052.63 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/06/2020 | 2122.50 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA FARRA DE GRIFF NA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/06/2020 | 74.40 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TECIDOS DO TIPO: PERCAL E CHITAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/06/2020 | 947.37 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO APOIO AS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/06/2020 | 780.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: DO TIPO KIT EMB DISC PLA COL, CORREIA, OLEO 20W50 FILTRO, MONZA,CORSA,KADETT,IPANEMA,ASTRA,BLAZER 2,2 MONTANA. DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/06/2020 | 1157.86 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/06/2020 | 1052.60 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/06/2020 | 1157.86 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/06/2020 | 1052.60 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/06/2020 | 240.00 | 00071209023423 | LAÍS GABRIELLY OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/06/2020 | 747.20 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 467 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, EM DECORÊNCIA DA PANDEMIA COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/06/2020 | 1304.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 815 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/06/2020 | 640.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/06/2020 | 1694.40 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.059 MASCARAS (R$ 1,60 UNIDADE) PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/06/2020 | 4639.82 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO DE PLACA DQG1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ABASTECER AOS PSF RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/06/2020 | 1157.86 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/06/2020 | 1052.60 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/06/2020 | 1157.86 | 00013620388490 | ALAN CARLOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/06/2020 | 1052.60 | 00013620388490 | ALAN CARLOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 03/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/06/2020 | 6119.46 | 00056792646415 | IONE L?CIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE 19 LETRAS E O BRAZAO DO MUNICIPIO EM ACO INOX BRILHOSO E LETRAS EM ALTO REVELO PARA A UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/06/2020 | 850.00 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE TENDAS PARA A BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 20, 21 E 22/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/06/2020 | 750.00 | 00005021132431 | CASSIANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CEM METROS DE DISCIPLINADOR PARA EVITAR AGLOMERACOES DE PESSOAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/06/2020 | 1263.16 | 00006461936432 | GLAUCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NA DIVULGACAO DO BOLETIM DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00005191543475 | DIOCLECIO DINAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA DISTRIBUICAO DOS DISCIPLINADORES E INSTALACAO NAS RUAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/06/2020 | 3400.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NO PERIODO DE 30 DIAS PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/06/2020 | 1052.63 | 00001083632442 | JOALINE VERISSIMO FERREIRA DA SILVA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/06/2020 | 1263.15 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/06/2020 | 2142.85 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/06/2020 | 1157.89 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/06/2020 | 7600.00 | 00096438754404 | MARIA VALDENICE FELIX TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS, COM COMBUSTIVEL PROPRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/06/2020 | 2122.50 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/06/2020 | 1315.78 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/06/2020 | 2473.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/06/2020 | 1368.42 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS DEVIDO AS CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/06/2020 | 1368.42 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS DEVIDO AS CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/06/2020 | 1157.86 | 00007756063406 | GILDO CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/06/2020 | 1052.60 | 00007756063406 | GILDO CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/06/2020 | 8379.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/06/2020 | 1157.86 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/06/2020 | 1052.60 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/06/2020 | 2806.50 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 (UM) FIAT UNO DE PLACA: PGE8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE), DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/06/2020 | 1300.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MACACAO TYVEK. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/06/2020 | 2625.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS: IVERMECTINA 6 MG ( 500 CAPSULA) VITAMINA C REVESTIDA 500 MG + ZINCO 10 MG (3.000 CAPSULA) DESTINADOS AOS PACIENTES PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID19, JUNTO A ATENCAO BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DEVIDO AS CHUVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DEVIDO AS CHUVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/06/2020 | 445.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: FILTRO COMB P3401 PSC410, FILTRO PSC 72/2, FILTRO PSD 970/1, FILTRO OLEO PH3976 PSL280, OLEO IPI BRUTUS AP 15W40 C14 20L BD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/06/2020 | 136.32 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO: DISCO SINTETIZADO DO FREIO MF, DISCO SEPARADOR DO FREIO MF, COMANDO DE FREIO VALMET / FORD, CILINDRO DE FREIO VALMET 88/880/885, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VALMET 880, RETENTOR DO SEMI EIXO TRAS VALMET 880, CAPA DO TIRANTE FREIO VALMET 880, ROLAMENTO SEMI EIXO TRAS EXT VAL 880, ROLAMENTO SEMI EIXO TRAS INT VALMET 880, ROLAMENTO SEMI EIXO TRAS INT VALMET 880, PARAFUSO DO ARO TRASEIRO VALMET MF, RETENTOR DO SEMI E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/06/2020 | 4487.52 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO: DISCO SINTETIZADO DO FREIO MF, DISCO SEPARADOR DO FREIO MF, COMANDO DE FREIO VALMET / FORD, CILINDRO DE FREIO VALMET 88/880/885, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VALMET 880, RETENTOR DO SEMI EIXO TRAS VALMET 880, CAPA DO TIRANTE FREIO VALMET 880, ROLAMENTO SEMI EIXO TRAS EXT VAL 880, ROLAMENTO SEMI EIXO TRAS INT VALMET 880, ROLAMENTO SEMI EIXO TRAS INT VALMET 880, PARAFUSO DO ARO TRASEIRO VALMET MF, RETENTOR DO SEMI E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/06/2020 | 20.54 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0003296 | 16/06/2020 | 3250.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABEL, REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2021, PLANO PLURIANUAL E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, JUNTO A ESTE MUNICIPIO (RELATIVO A 50% DO MÊS DE JUNHO/2020 E O RESTANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO ANO EM CURSO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/06/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/06/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/06/2020 | 536.84 | 00006064145846 | JOSE SIVONALDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CNO CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/06/2020 | 1052.63 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/06/2020 | 842.11 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/06/2020 | 1789.47 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/06/2020 | 1368.42 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE AS MATRICULAS DO INICIO DO ANO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/06/2020 | 1368.42 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE AS MATRICULAS DO INICIO DO ANO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/06/2020 | 1052.63 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/06/2020 | 842.11 | 00005105276477 | MARIA JOSE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/06/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/06/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/06/2020 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/06/2020 | 1263.16 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/06/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/06/2020 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONOBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/06/2020 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/06/2020 | 300.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/06/2020 | 1578.95 | 00092049125615 | MANOEL WANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MOTORISTAS DO PSF DOS MOCOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/06/2020 | 1100.00 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/06/2020 | 789.47 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003282 | 16/06/2020 | 1563.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH4248, EM DEZ (06) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E SETE (07) VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$. 99,00 UN) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/06/2020 | 1578.95 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CARRO CLASSIC DE PLACA MOL:8263/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/06/2020 | 4290.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIS GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LATAO DE MASSA CORRIDA 18L (25 UNI) LATAO MASSA CORRIDA ACRILICA (12 UNI), LATAO DE TINTA LAVAVEL 18L (5 UNI), LIXA DE MADEIRA (150 UNID) CAL HIDRATADO MEGAO 15 KG (50 UNID) VERNIZ 3,6 LT INCOLOR. DESTINADOS AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/06/2020 | 3300.00 | 23959629000169 | REAL ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS, CAPTACAO DE RECURSOS, NOVO FINANCIAMENTO DA SAuDE,CADASTRO DE PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTO DAS ACOES COM AS SUAS RESPECTIVAS LIBERACOES DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/06/2020 | 2142.85 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/06/2020 | 947.37 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/06/2020 | 947.37 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/06/2020 | 4637.99 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/06/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01/06 A 10/06 DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/06/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PERIODO DE 11/06 A 20/06 DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/06/2020 | 1263.16 | 00087432730415 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA (PACO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/06/2020 | 315.79 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA AUXILIANDO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/06/2020 | 2693.95 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO: CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OEX8818, DESLOCANDO A EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/06/2020 | 1315.79 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT7465/PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS (IDAS E VINDAS) COM PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/06/2020 | 1315.79 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT7465/PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS (IDAS E VINDAS) COM PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003316 | 17/06/2020 | 1050.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 (50 RESMA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/06/2020 | 1315.79 | 00001751857433 | JOSELLEMOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL, NO APOIO AS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/06/2020 | 1315.79 | 00001751857433 | JOSELLEMOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL, NO APOIO AS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/06/2020 | 1263.16 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO E DIVULGACAO A POPULACAO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/06/2020 | 1263.16 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO E DIVULGACAO A POPULACAO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/06/2020 | 7744.14 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003317 | 18/06/2020 | 1200.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE (R$ 40,00 CADA), DE AGUA POTAVEL ATRAVVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUADAS COMUNIDADES NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003318 | 18/06/2020 | 1200.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE (R$ 40,00 CADA), DE AGUA POTAVEL ATRAVVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUADAS COMUNIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003319 | 18/06/2020 | 1200.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE (R$ 40,00 CADA), DE AGUA POTAVEL ATRAVVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUADAS COMUNIDADES NO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/06/2020 | 2122.51 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/06/2020 | 3306.50 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO F4000 DE PLACA MNX2182/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/06/2020 | 1263.16 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PACO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/06/2020 | 1578.95 | 00012294131460 | IGOR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/06/2020 | 1789.47 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/06/2020 | 1789.47 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/06/2020 | 1368.42 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/06/2020 | 1263.16 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE E RESTAURACAO DE GRADE DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/06/2020 | 1210.53 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/06/2020 | 1210.53 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAuDE EM REUNIOES DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/06/2020 | 1578.95 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003342 | 19/06/2020 | 2524.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/06/2020 | 2122.51 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/06/2020 | 1578.95 | 00013633207422 | JULIANA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A ASSESSORIA JURIDICA NA CAPITAL EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/06/2020 | 1342.11 | 00010417043481 | GILCLECIO AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/06/2020 | 1342.11 | 00010417043481 | GILCLECIO AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/06/2020 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DE INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003340 | 19/06/2020 | 1079.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/06/2020 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (0,1) DIARIA EM VIAGEN A JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/06/2020 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/06/2020 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 22, 25 E 26 DE JUNHODO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/06/2020 | 1210.53 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA A DEFESA DE 2015 JUNTO AO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/06/2020 | 1210.53 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA A DEFESA DE 2017 JUNTO AO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003341 | 19/06/2020 | 1480.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/06/2020 | 1263.15 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/06/2020 | 1052.63 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/06/2020 | 1578.95 | 00002738744460 | SUZANA CRISTINA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM SERVICOS DIVERSOS NA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/06/2020 | 1578.95 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA MANUTENCAO DA MESMA DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/06/2020 | 1578.94 | 00009661865400 | ROSIMERE TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/06/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003353 | 22/06/2020 | 79840.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/06/2020 | 4240.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/06/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/06/2020 | 200.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/06/2020 | 1263.15 | 00009815126407 | RAFAELLE OHANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0003357 | 23/06/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/06/2020 | 650.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID19, NOS DIAS 01, 02, 03, 06 E 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/06/2020 | 6740.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/06/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/06/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/06/2020 | 98241.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/06/2020 | 98685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/06/2020 | 112993.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/06/2020 | 106988.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/06/2020 | 17890.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/06/2020 | 18764.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003398 | 25/06/2020 | 1991.18 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/06/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/06/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2020, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/06/2020 | 2408.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/06/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/06/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003397 | 25/06/2020 | 3116.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/06/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/06/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/06/2020 | 31805.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/06/2020 | 3135.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/06/2020 | 20750.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/06/2020 | 12435.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL SB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/06/2020 | 15520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/06/2020 | 48662.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/06/2020 | 85100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/06/2020 | 8655.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/06/2020 | 33450.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003394 | 25/06/2020 | 5017.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003396 | 25/06/2020 | 4897.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/06/2020 | 18520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/06/2020 | 1384.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/06/2020 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/06/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/06/2020 | 250.00 | 00012294887409 | EDJA WALLESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/06/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/06/2020 | 8280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/06/2020 | 28329.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/06/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/06/2020 | 2105.26 | 00006462574470 | SABRINA ALEXANDRE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/06/2020 | 2122.50 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/06/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/06/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/06/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA UNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/06/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/06/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/06/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/06/2020 | 954.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/06/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/06/2020 | 530.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/06/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/06/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/06/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGISL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/06/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/06/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/06/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/06/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/06/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/06/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/06/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/06/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/06/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MESE DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/06/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/06/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/06/2020 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/06/2020 | 1130.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 22 E 23/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/06/2020 | 1066.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 25 E 26/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/06/2020 | 690.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 25 E 26/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003406 | 26/06/2020 | 4994.15 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/06/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE: MARILENE SOARES DA ROCHA, CPF: 045.230.29431, ENCAMINHADO PELA SECRETAIRA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPELEMNTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003410 | 26/06/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, OFG0902, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003411 | 26/06/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, QFW8116, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/06/2020 | 2693.94 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPITAL E NA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/06/2020 | 3306.50 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO DA MESMA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/06/2020 | 1578.95 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/06/2020 | 1578.95 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003416 | 26/06/2020 | 13535.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: AVENTAL S/ MANGA C/ 10 UND( 40 PCTS), MASCARA COM ELASTICO, LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TOUCA TNT DESC. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAODA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003417 | 26/06/2020 | 2370.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL 70 C/5 LTS (30 UND) ALCOOL GEL 70 5 LTS (10 UND). DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/06/2020 | 6122.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/06/2020 | 4163.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003405 | 26/06/2020 | 2576.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2020 | 2408.23 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2020 | 1508.16 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2020 | 13731.18 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO: RETENTOR, ANEL, PARAFUSO, ARRUELA, MOLA PRATO, KIT REPARO CIL LANCA RK406B, BUCHA DE ACO, PINO, PINO DE ACO, BUCHA DE ACO, REPARO GIRO RK406B, PORCA, ELEMENTO, JG REPAROESTABILIZADOR, CILINDRO, CILINDRO HIDRAULICO. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2020 | 631.58 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA ESCOLA JOAO LINS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2020 | 1578.95 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2020 | 1894.74 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2020 | 315.79 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2020 | 1263.16 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO AO PESSOAL DA LIMPEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2020 | 1052.63 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003489 | 30/06/2020 | 5017.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2020 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ, AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2020 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ, AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2020 | 3724.60 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ANGELIM SERRADA, CARRINHO MAO, CABO SIL FLEX, TINTA FORTINIL, MASSA ACRILICA, SELADOR ACRILICO, MASSA CORRIDA, CABO SIL FLEX. DESTINADOS A OBRA DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2020 | 947.36 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2020 | 947.36 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MARCO E ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2020 | 947.36 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/06/2020 | 947.36 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/06/2020 | 947.36 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2020 | 947.36 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/06/2020 | 947.36 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2020 | 947.36 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2020 | 947.36 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2020 | 947.36 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2020 | 947.36 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MARC E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/06/2020 | 947.36 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRNTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2020 | 947.36 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/06/2020 | 947.36 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2020 | 947.36 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2020 | 947.36 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2020 | 947.36 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2020 | 947.36 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2020 | 947.36 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2020 | 947.36 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2020 | 1315.79 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2020 | 1263.16 | 00087432730415 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA (PACO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2020 | 1315.79 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2020 | 2122.51 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA PRACA DO AGRICULTOR E REPOSICAO DO CALCAMENTO NA RUA, JUNTO A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2020 | 1421.05 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE E RESTAURACAO DE GRADE DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2020 | 1315.79 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2020 | 1315.79 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2020 | 842.10 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2020 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PEDALINHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003494 | 30/06/2020 | 57058.75 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 04 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO DE REPASSE OPERACAO Nº 103604771 SICONV Nº 839971/2016 PROGRAMA TUR BRASIL APOIO A PROJ INFRAEST TURIST. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/07/2020 | 736.84 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/07/2020 | 1052.63 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO APOIO A PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/07/2020 | 2806.49 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MNX4007/PB, COMBUSTIVEL DIESEL, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2020, TRANSPORTANDO OS JOGADORES E ENTERROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2020 | 163.16 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA OFG3547 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA TROCA DA FITA DE FREIO DIANTEIRO, MOTIVA NAJA E PEDAL DEAPOIO TRASEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/07/2020 | 9000.00 | 00003530516406 | SERGIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: MILHO VERDE NA ESPIGA. DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/07/2020 | 1560.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: OXIMETRO DE PULSO GTECH MODELO OLED GRAPH (4 UNIDADES). DESTINADOS A TRIAGEM DE PACIENTES COM SIMATOLOGIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/07/2020 | 2465.37 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/07/2020 | 1526.32 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, EM DIVERSOS SERVICOS NOS PSF´S DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/07/2020 | 1526.32 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, EM DIVERSOS SERVICOS NOS PSF´S DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/07/2020 | 1578.95 | 00013505374466 | JULIO JUVENCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/07/2020 | 3950.16 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS PSF´S DA ZONA RURAL E LIMPEZA DOS MESMOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2020 | 2351.09 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2020 | 3950.16 | 00005864938408 | GILIARDES OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES NA PAREDE E TODA INSTALACAO HIDRAULICA E DE ESGOTO DO PSF ANTOIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/07/2020 | 1578.95 | 00011485495440 | MIKAELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIR DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2020 | 6119.46 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMV1714, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2020 | 2122.51 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACENTAMENTO DE 13 FORRAS E MAO DE OBRA DE REBOCO DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/07/2020 | 2122.51 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO, TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/07/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO, TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/07/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF8471 EM VIAGENS NOS FINS DE SEMANA, LEVANDO AS ENFERMEIRA PARA REALIZAREM TERSTES DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/07/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF8471 EM VIAGENS NOS FINS DE SEMANA, LEVANDO AS ENFERMEIRA PARA REALIZAREM TERSTES DO COVID19, JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/07/2020 | 1052.63 | 00070420938443 | ELÂNIO ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/07/2020 | 842.11 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO JUNTO A PREFEITURA NO SETOR ADMINISTRATIVO (UNIPÊ/ADMINISTRACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/07/2020 | 1184.21 | 00008111702418 | ANA CAROLINE BARBOSA MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/07/2020 | 1184.21 | 00008111702418 | ANA CAROLINE BARBOSA MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2020 | 26.82 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0003529 | 01/07/2020 | 50053.35 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL HONORARIOS REFERESE A RUBRICA INSTALACOES/MAR ATE 5% QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA, PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/07/2020 | 1842.11 | 00070692176411 | MARIANE BARBOSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/07/2020 | 2122.51 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/07/2020 | 1447.37 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO A DISPOSICAO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/07/2020 | 1447.37 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO A DISPOSICAO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/07/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/07/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 COM: GFIP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANHAMENTOS FISCAIS, LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS, SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/07/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 COM: GFIP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANHAMENTOS FISCAIS, LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS, SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/07/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 COM: GFIP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANHAMENTOS FISCAIS, LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS, SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/07/2020 | 13200.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA 03891245408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADO COM SUBSTITUICOES DE PECAS, CONSERTO DE SERPENTINAS E RECARGAS DE GAS E CONSERTO DAS PLACAS ELETRONICAS, CONSERTO DE FREEZERS, TROCA DE MOTORES DE ARCONDICIONADOS E DE GELADEIRAS, TROCA DE CAPACITORES (CONSERTO DE 18 ARCONDICIONADO 18.000 BTUS) DAS ESCOLAS: HENRIQUE JOAO, FLAVIO RIBEIRO, BERENICE MINDELO, JOAO LINS VIEIRA, ARCANJO SOARES, MANOEL INACIO, HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/07/2020 | 1842.11 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DAS DOCUMENTACOES PARA PRESTACOES DE CONTAS 2015 JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/07/2020 | 1842.11 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DAS DOCUMENTACOES PARA PRESTACOES DE CONTAS 2015 JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/07/2020 | 2122.51 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/07/2020 | 480.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. RLO: 03.17.12.0042743, RLO: 02.18.08.0000711. Qtd: 8,00 BOMBONAS Uni:60,00 Total: 480,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003561 | 02/07/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/07/2020 | 13926.52 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL PARA O PACIENTE MANOEL SEVERINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA COM A DOENCA FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA (FPI) COM COMPROMETIMENTO PULMONAR HA 24 MESES, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/07/2020 | 947.36 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/07/2020 | 947.36 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/07/2020 | 947.36 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/07/2020 | 947.36 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/07/2020 | 947.36 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/07/2020 | 947.36 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/07/2020 | 947.36 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/07/2020 | 947.36 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/07/2020 | 947.36 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/07/2020 | 947.36 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/07/2020 | 947.36 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/07/2020 | 947.36 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRNTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/07/2020 | 947.36 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/07/2020 | 947.36 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/07/2020 | 947.36 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/07/2020 | 947.36 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/07/2020 | 947.36 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/07/2020 | 947.36 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/07/2020 | 947.36 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/07/2020 | 947.36 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/07/2020 | 2122.51 | 00010831689404 | LEONARDO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E REPOSICAO DO CALCAMENTO DA RUA 22 DE ABRIL E RECUPERACAO DA GALERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/07/2020 | 1315.79 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/07/2020 | 1315.79 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/07/2020 | 1052.63 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/07/2020 | 1736.84 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/07/2020 | 1578.95 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/07/2020 | 2806.50 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 (UM) FIAT UNO DE PLACA: PGE8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE), DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003573 | 03/07/2020 | 2723.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH4248, EM DEZ (14) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E SETE (07) VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$. 99,00 UN) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/07/2020 | 1736.84 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO APOIO AOS TESTES RAPIDOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003575 | 06/07/2020 | 44000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO (FORD KA), CHASSI 9BFZH55L0L8012483 MOTOR XNKGL8012486KHCKCB0B5625 DOOR HATCH6 LITE, POTENCIA 85/CILINDRADA 0997/ MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, NA COR INTERNA 3P/ EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2020//2020/KM 0. DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 12/2020 E CONTRATO N 025/2020 CPL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003576 | 06/07/2020 | 44000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO (FORD KA), CHASSI 9BFZH55L6L8012536 MOTOR XNKGL8012536KHCKCB0B5625 DOOR HATCH6 LITE, POTENCIA 85/CILINDRADA 0997/ MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, NA COR INTERNA 3P/ EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2020//2020/KM 0. DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 12/2020 E CONTRATO N 025/2020 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/07/2020 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME – POLITICAS & NEGOCIOS, OS QUAIS SAO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/07/2020 | 6000.00 | 25175320000103 | L&M SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCADAS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/07/2020 | 9395.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CAL MEGAO, CIMENTO, BRITA, TIJOLOS, FERRO, VEDALIT. MATERIAL DESTINADO AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/07/2020 | 526.32 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003588 | 07/07/2020 | 1973.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/07/2020 | 4639.82 | 00012212543409 | SERGINILDO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE OBRA NOS ACABAMENTOS FINAIS DA ESTATUA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS E NA BASE DA MESMA, QUE SERA COLOCADA NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/07/2020 | 2122.51 | 00096438754404 | MARIA VALDENICE FELIX TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 DIAS, COM COMBUSTIVEL PROPRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/07/2020 | 3556.50 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO 146 METROS DE GESSO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/07/2020 | 947.37 | 00004622916428 | JOSE BENILTON T SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO PACO MUNICIPAL NA COLOCACAO DE PECAS DE MADEIRA PARA O FORRO DE GESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/07/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/07/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/07/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/07/2020 | 4500.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM: 01 MOTOR CENTRIGUGO DE 10CV, 01 MOTOR CENTRIFUGO DE 15CV, 03 BOMBAS SUBMERSAS. DOS POCOS QUE ABASTECEM A CIDADE E A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/07/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/07/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/07/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/07/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/07/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/07/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/07/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/07/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/07/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/07/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/07/2020 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/07/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/07/2020 | 1473.68 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/07/2020 | 947.36 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/07/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/07/2020 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/07/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/07/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/07/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/07/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/07/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/07/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/07/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/07/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/07/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/07/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/07/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/07/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/07/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/07/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/07/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/07/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/07/2020 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/07/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/07/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/07/2020 | 1427.68 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/07/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/07/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/07/2020 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/07/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/07/2020 | 526.31 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/07/2020 | 842.10 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/07/2020 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003664 | 07/07/2020 | 30565.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: POSTE DE CONCRETO ARMADO. DESTINADOS A AV EXPREFEITO ZE CARLOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2020 | 5420.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVA LATEX, AVENTAL TIPO CAMISA MANGA LONGA PREVEMAX E PLURON QUATER LH GL 5 LT (08 UNIDADES). DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003587 | 07/07/2020 | 1595.17 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/07/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/07/2020 | 1578.95 | 00022622748434 | VALDELIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003586 | 07/07/2020 | 1439.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/07/2020 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/07/2020 | 2090.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/07/2020 | 1894.74 | 00001788882490 | ROGERIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PREENCHIMENTO DAS FICHAS DOS PAIS DOS ALUNOS PARA RECEBIMENTO DAS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/07/2020 | 631.58 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/07/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/07/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/07/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/07/2020 | 6127.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: PEITO CONG E CARNE MOIDA, (MERENDA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/07/2020 | 1052.63 | 00006562219418 | SIMONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/07/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO DE PLACA DQG1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ABASTECER AOS PSF RURAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/07/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/07/2020 | 265.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICA DE MATERIAL DO TIPO: ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO 3CM 4 UNIDADES ARKTUS E WJA04 AGULHA PARA ACUPUNTURA (0,25MM X30MM) LOTE 20180622. DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/07/2020 | 1427.68 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/07/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/07/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS (02) CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTAO E EDVALDO DO NASCIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/07/2020 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUATRO (02) OXIGENIO MEDICINAL 10M3,2.2(5.1),ONU1072,III DESTINADOS A PACIENTE JOANA ADELINO DA COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/07/2020 | 580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM (01) CILINDRO DE OXIGENIO 04M3, 2.2(5.1), ONU 1072, III; DOIS (02) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2.2(5.1), ONU 1072, E UM (01) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3,2.2(5.1), ONU 1072, III, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARILENE SOARES DA ROCHA, CPF: 045.230.29431, ENCAMINHADO PELA SECRETAIRA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPELEMNTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/07/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/07/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/07/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/07/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/07/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/07/2020 | 1052.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/07/2020 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/07/2020 | 4800.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA SETE (07) DE SETEMBRO, Nº 85, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003666 | 08/07/2020 | 4987.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIAPL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/07/2020 | 263.16 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS E BIROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/07/2020 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO POR JOSEMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/07/2020 | 200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOSEMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO, NASCIDO 12/03/1954 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/07/2020 | 174.74 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA 0071/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA TROCA DE UM RETROVISOR, DO SUPORTE DO PISCA, MOTIVA NAJA E OLEO E NA LIMPEZA DO CARBURADOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/07/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS TAREFAS ESCOLARES DO ALUNADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/07/2020 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/07/2020 | 1578.95 | 00005865559435 | ROBSON NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM DIVERSAS TAREFAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOS ANOS ANTERIORES NOS DIAS 01, 02, 03, 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003677 | 08/07/2020 | 4983.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: TABLET QUAD CORE 1,3 GHZ, MEMORIA INTERNA 16GB, E GB RAM TELA 10'' MARCA MULTILASERNB253. DESTINADO AO FUNDO MUNICIAPL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE (AGENTES DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/07/2020 | 4241.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIAPL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/07/2020 | 5020.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVAS DESCARTAVEIS, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, OCULOS PLASTICO, MACACAO PLASTICO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DEINFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/07/2020 | 5400.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL 70 LIQUIDO E EM GEL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/07/2020 | 10563.89 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETOS ELETRICOS DE REDE DE MEDIA TENSAO E BAIXA TENSAO COM UMA (01) SUBESTACAO AEREA DE 30KVA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA EXPREFEITO ZE CARLOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARILENE SOARES DA ROCHA, CPF: 045.230.29431, ENCAMINHADO PELA SECRETAIRA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPELEMNTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/07/2020 | 4760.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE DOIS (02) PNEU MAQ AGR DIANT 1216.5/12 TL SP, DESTINADOS A RESTROESCAVADERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/07/2020 | 6150.00 | 12581547000107 | RODRIGO SEBASTIÃO DA SILVA - 061.111.964-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS DE: REVISAO DOS CILINDROS/DESMONTAGEM E MONTAGEM E TROCA DE REPAROS 1 PARTE DIANTEIRA; REVISAO DOS CILINDROS/DESMONTAGEM E MONTAGEM E TROCA DE REPAROS PARTE TRASEIRA; REVISAO EIXO DIANTEIRO/DESMONTAGEM E MONTAGEM E TROCAS DE RETENTORES. NA RESTROESCAVADERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003687 | 09/07/2020 | 5006.54 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/07/2020 | 263.16 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA E NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QFD0153 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/07/2020 | 4241.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIAPL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/07/2020 | 1560.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: OXIMETRO DE PULSO GTECH MODELO OLED GRAPH (4 UNIDADES). DESTINADOS A TRIAGEM DE PACIENTES COM SIMATOLOGIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/07/2020 | 3500.00 | 12581547000107 | RODRIGO SEBASTIÃO DA SILVA - 061.111.964-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS DE: REVISAO COMPLETA TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/07/2020 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/07/2020 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/07/2020 | 7475.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISIAO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL ETILICO 70, GOLD DETRERGENTE CLORADO, MIRAX DESINF ALTA DILUICAO, CLORO AUDAX. DESTINDASO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/07/2020 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS, TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL /CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS: PAIF; SCFV; BOLSA FAMILIA; PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AOS INTEGRANTES DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PuBLICAS SE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/07/2020 | 542.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/07/2020 | 2612.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2020 | 1157.89 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/07/2020 | 1157.89 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/07/2020 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC5/13335807), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/07/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC5/13335807), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/07/2020 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC5/13335807), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC5/13335807), RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC5/13335807), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/07/2020 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/07/2020 | 520.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID 19 NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/07/2020 | 9100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2020 | 18876.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/07/2020 | 657.00 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 73,00 UND) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA LAVAGEM DE CARROS DIVERSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/07/2020 | 1263.16 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/07/2020 | 526.32 | 00072749954487 | BENEDITA DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/07/2020 | 526.32 | 00072749300444 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/07/2020 | 789.47 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/07/2020 | 1578.95 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT7465/PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS (IDAS E VINDAS) COM PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/07/2020 | 789.47 | 00041457161400 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003755 | 10/07/2020 | 2090.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: NQH4248, EM ONZE (11) VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E CINCO(05) VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$. 99,00 UN) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/07/2020 | 1052.63 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/07/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 11/05 A 15/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/07/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 18/05 A 22/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/07/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 25/05 A 29/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/07/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 01/06 A 05/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/07/2020 | 526.32 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 08/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/07/2020 | 290.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA O PACIENTE JOSEMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO, NASCIDO 12/03/1954 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/07/2020 | 3495.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/07/2020 | 7091.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAOD E SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/07/2020 | 626.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/07/2020 | 46365.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/07/2020 | 54088.36 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/07/2020 | 1052.63 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/07/2020 | 1052.63 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA CIEMHV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/07/2020 | 842.11 | 00003636594710 | MARGARIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A LIMPEZA DAS ESCOLAS POR ESTAREM FECHADAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/07/2020 | 1263.16 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/07/2020 | 631.58 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/07/2020 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/07/2020 | 1578.95 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/07/2020 | 1578.95 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/07/2020 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/07/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/07/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/07/2020 | 631.58 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARPINAGENS DA AREA INTERNA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/07/2020 | 1368.42 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VEICULO GOL DE PLACA: MNB 6293, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/07/2020 | 1052.63 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA ARCNAJO SOARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/07/2020 | 62.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC5/7899602), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/07/2020 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC5/7899602), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/07/2020 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC5/7899602), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/07/2020 | 0.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENE FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/07/2020 | 2976.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/07/2020 | 564.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/07/2020 | 910.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE SETE (07) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID19, NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/07/2020 | 320.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA COMPRAS REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID19, NOS DIAS 06, 07, 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/07/2020 | 3000.25 | 00003325359400 | DILMA MARTINS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO TRATOR VALMET A950 E NA RECUPERACAO DA FRENTE DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/07/2020 | 217.71 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/07/2020 | 705.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/07/2020 | 10.47 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/07/2020 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AS PRESTACOES DE CONTAS DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/07/2020 | 1578.95 | 00013633207422 | JULIANA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A ASSESSORIA JURIDICA NA CAPITAL EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/07/2020 | 800.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PANDEMIA COVID19, NOS DIAS 01, 02, 03 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/07/2020 | 13563.34 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/07/2020 | 1052.63 | 00005228043497 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUXILIANDO OS PEDREIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/07/2020 | 1552.63 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA NA REVISAO E EMBUCHAMENTO DOS CILINDROS, TORNO E SOLDA NA PARTE DIANTEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/07/2020 | 1552.63 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA NA REVISAO E EMBUCHAMENTO DOS CILINDROS, TORNO E SOLDA NA PARTE DIANTEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/07/2020 | 1526.32 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA NA REVISAO E EMBUCHAMENTO DOS CILINDROS, TORNO E SOLDA NA PARTE TRASEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/07/2020 | 1526.32 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA NA REVISAO E EMBUCHAMENTO DOS CILINDROS, TORNO E SOLDA NA PARTE TRASEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/07/2020 | 1526.32 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA NA REVISAO E EMBUCHAMENTO DOS CILINDROS, TORNO E SOLDA NA PARTE TRASEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/07/2020 | 2236.80 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 210 METROS DE CERAMICA NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/07/2020 | 2236.80 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 210 METROS DE CERAMICA NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/07/2020 | 2122.51 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PERIODO DE 21/06 A 10/07 DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/07/2020 | 1842.10 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2020 | 1842.10 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/07/2020 | 21290.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/07/2020 | 28863.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003789 | 13/07/2020 | 104988.10 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 05 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO DE REPASSE OPERACAO Nº 103604771 SICONV Nº 839971/2016 PROGRAMA TUR BRASIL APOIO A PROJ INFRAEST TURIST. PARCELA A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/07/2020 | 1315.79 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS DEVIDO AS CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/07/2020 | 1315.79 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS DEVIDO AS CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/07/2020 | 16850.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA 02524560414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DUAZ PLACAS DE SINALIZACAO E LOCALIZACAO, COM 7 METROS DE ALTURA, NO TUBO REDONDO, NA CHAPA DE ACO DE 1/8. LOCALIZADA A PRIMEIRA ENTRADA DA CIDADE E A OUTRA NA AV. EX PREFEITO ZE CARLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/07/2020 | 178.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHO HP 664 BK E CL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/07/2020 | 128.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS RECARGA DE TONER HP 83 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/07/2020 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 01/06 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/07/2020 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 01/06 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/07/2020 | 12000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 200 METROS DE DISCIPLINADORES PARA BARREIRA SANITARIA EM SAO MIGUEL DE TAIPU PB, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO DIA 13/05/2020 A 13/06/2020. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003801 | 14/07/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/07/2020 | 1315.79 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLZ5392, NA REALIZACAO DE SERVICOS PROTOCOLANDO DOCUMENTOS E NA ENTREGA DE EXAMES A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003803 | 14/07/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QSE8330, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/07/2020 | 1315.79 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLZ5392, NA REALIZACAO DE SERVICOS PROTOCOLANDO DOCUMENTOS E NA ENTREGA DE EXAMES A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/07/2020 | 290.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA O PACIENTE JOSEMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO, NASCIDO 12/03/1954 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003807 | 14/07/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003809 | 14/07/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QSE8330, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003812 | 14/07/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/07/2020 | 631.58 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003814 | 14/07/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QSE8330, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/07/2020 | 2579.65 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA OSM 3D96/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/07/2020 | 6000.00 | 23959629000169 | REAL ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS, CAPTACAO DE RECURSOS, NOVO FINANCIAMENTO DA SAuDE,CADASTRO DE PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTO DAS ACOES COM AS SUAS RESPECTIVAS LIBERACOES DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/07/2020 | 1842.10 | 00007336164455 | ALEX BACKER FREIRE BENTO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO FECHAMENTO ANUAL DAS CONTAS E PROGRAMAS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/07/2020 | 736.84 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS DA SECRERARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/07/2020 | 7091.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAOD E SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/07/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO DE PLACA DQG1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ABASTECER AOS PSF RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/07/2020 | 631.58 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00011885761430 | DAYANNE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003851 | 14/07/2020 | 5006.54 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/07/2020 | 150.00 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003800 | 14/07/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PREGAO Nº50016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO BARTOLOMEU LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/07/2020 | 526.32 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO EM SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/07/2020 | 1578.95 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/07/2020 | 1263.16 | 00013792005476 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS DISTRIBUICOES DAS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/07/2020 | 150.00 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/07/2020 | 150.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA (1,5) EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PEGAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/07/2020 | 1578.95 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/07/2020 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/07/2020 | 280.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO, A SR. MARIA LOURENCO DE ARAuJO, PESSOA ACAMADA, IDOSA E DIABETICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/07/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/07/2020 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO, QUE TEM DOENCA CARDIACA E PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/07/2020 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/07/2020 | 100.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO, APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/07/2020 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/07/2020 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONOBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/07/2020 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA, 24 ANOS, MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/07/2020 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONROLE ESPECIAL, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/07/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/07/2020 | 500.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (5,0) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/07/2020 | 1684.21 | 00012298210403 | RAQUEL SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRADE DA JANELA E PORTA DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/07/2020 | 3306.50 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F4000 DE PLACA OEX2926/PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/07/2020 | 3306.50 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F4000 DE PLACA OEX2926/PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/07/2020 | 1578.95 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/07/2020 | 8800.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/07/2020 | 2122.50 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/07/2020 | 1578.95 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E REPOSICAO DO CALCAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/07/2020 | 1578.95 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E REPOSICAO DO CALCAMENTO DA RUA 04 DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/07/2020 | 3950.17 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC7299, EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E DO SITIO CAFE DO VENTO PARA A FEIRA LIVRE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/07/2020 | 526.32 | 00011706459416 | JOSE CARLOS NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/07/2020 | 1700.00 | 27819600000132 | M2 COMERCIO VAREJ DE MARMORES E GRANITOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUSICAO DE CHAPA PLODA VERDE UBATUBA, DESTINADA AO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003855 | 15/07/2020 | 1818.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003856 | 15/07/2020 | 2952.54 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/07/2020 | 2000.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL FUNERAL DO SR. SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA DE CPF:176.728.80420 RG:363.303 RESPONSAVEL HILTON SERGIO CARVALHO DE SOUZA DE CPF:069.963.04440 END: AVENIDA PRINCIPAL CONJUNTOHABITACIONAL Nº 102 BAIRRO NOVA PILAR SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/07/2020 | 185.70 | 24219198000167 | JOSE LUCIANO HOLANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/07/2020 | 228.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, SR20 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXI OXISANITIZACAO, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI2186, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/07/2020 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PELICULA DE ESTETICA 20 (50%) PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI2186, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/07/2020 | 852.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE: ELEMENTO FILTRA, OLEO HELIX ULTRA ECT ACEA C2 5W30 CX12X1L DIESEL, OLEO HELIX ULTRA ECT ACEA C2 5W30 CX12X1L, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI2186, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/07/2020 | 1064.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: SELAMAX VB, FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT S/ FIO SCHUSTER, ESPATULA Nº 24 E Nº 1 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA O GABINETE ODONTOLOGICODA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/07/2020 | 1260.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PLURON QUATER LH GL 5 LT (04 UNIDADES). DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/07/2020 | 947.37 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/07/2020 | 947.37 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/07/2020 | 947.37 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/07/2020 | 947.37 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/07/2020 | 947.37 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/07/2020 | 947.37 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/07/2020 | 947.37 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/07/2020 | 947.37 | 00013620388490 | ALAN CARLOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/07/2020 | 947.37 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26 UN) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/07/2020 | 3056.50 | 00011947897497 | CHARLES FELIPE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E CONSTRUCAO DO PISO GROSSO DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/07/2020 | 2681.50 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 (UM) FIAT UNO DE PLACA: PGE8572, COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/07/2020 | 1578.95 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/07/2020 | 1578.95 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO, NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/07/2020 | 1052.63 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A EQUIPE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/07/2020 | 1578.94 | 00011579850413 | JEFFERSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A ORGANIZACAO DO PSF DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003882 | 16/07/2020 | 2127.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 185 ALMOCOS (R$ 11,50 UN) DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/07/2020 | 842.10 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/07/2020 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO: CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OEX8818, DESLOCANDO A EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/07/2020 | 1789.47 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CARRO CLASSIC DE PLACA MOL:8263/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/07/2020 | 1263.16 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/07/2020 | 526.32 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/07/2020 | 1052.63 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/07/2020 | 3349.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL ETILICO 70 5000ML TOSCANO, AVENTAL MANGA LONGA GLOBAL, LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M/G MEDIX, OCULOS DE PROTECAO SUN PRO INCOLOR GLOBAL PLASTIC, MASCARA TUBERCULOSE N95 BCA C/01 UNID KSN , PROTETOR FACIAL FACE SCHIELD. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/07/2020 | 600.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/07/2020 | 1578.95 | 00011195046430 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A DSITRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/07/2020 | 1052.63 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA MANUTENCAO DA MESMA DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/07/2020 | 1578.95 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NO CONTROLE DAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/07/2020 | 1052.63 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/07/2020 | 1578.95 | 00002738744460 | SUZANA CRISTINA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM SERVICOS DIVERSOS NA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/07/2020 | 842.11 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/07/2020 | 2122.51 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/07/2020 | 1263.16 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/07/2020 | 1052.63 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAuDE EM REUNIOES DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/07/2020 | 4.19 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/07/2020 | 789.47 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/07/2020 | 842.10 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DE INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/07/2020 | 961.26 | 00004637148499 | EDSON SOARES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GRANITOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/07/2020 | 526.31 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F4000 DE PLACA OEX2926/PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003908 | 16/07/2020 | 13420.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: POSTE DE CONCRETO ARMADO. DESTINADOS A AV EXPREFEITO ZE CARLOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/07/2020 | 2122.51 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIAS DE PINTURA DO PACO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/07/2020 | 2122.51 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO EM VERNIX DE 15 FORRAS E 15 PORTAS DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/07/2020 | 2236.80 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIAS DE PINTURA DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/07/2020 | 2122.51 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIAS DE PINTURA NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/07/2020 | 1578.95 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003916 | 17/07/2020 | 7821.90 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALDO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA 01, PROJETADA 03 (TRECHO 1) E PROJETADA 03 (TRECHO 2), NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONFORME CONTRATO Nº 0015/2019E CONTRATO DE REPASSE 103909121 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MOCIDADES. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/07/2020 | 536.84 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/07/2020 | 1368.42 | 00099292564404 | EVERALDO DE MORAIS NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS E ALIZALHOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/07/2020 | 1578.95 | 00010915932482 | CRISTIAN MALDINI ALVES ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DOS EXERCICIOS EXTRA CLASSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/07/2020 | 947.37 | 00007756063406 | GILDO CESARIO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/07/2020 | 1263.15 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/07/2020 | 3431.50 | 00037424777491 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS DAS PORTAS DA UBS DE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/07/2020 | 3180.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/07/2020 | 3887.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/07/2020 | 473.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003924 | 20/07/2020 | 1439.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003925 | 20/07/2020 | 1595.17 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/07/2020 | 280.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: BOMBA COMBUSTIVEL ELETREF FLE; FAOL BIOBO D H4; PESCADOR BOMBA OLEO VW 11648. DESTINADAS AO VEICULO OGF1620 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/07/2020 | 0.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/07/2020 | 13724.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COMO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/07/2020 | 20622.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/07/2020 | 15143.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/07/2020 | 23267.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003926 | 20/07/2020 | 1973.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/07/2020 | 2342.93 | 00006793211447 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DA PINTURA ESPECIAL AUTO MOTORA DAS PLACAS DA AV. EX PREFEITO ZE CARLOS E AV. EMILIA AUGUSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/07/2020 | 2342.93 | 00006793211447 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DA PINTURA ESPECIAL AUTO MOTORA DAS PLACAS DA AV. EX PREFEITO ZE CARLOS E AV. EMILIA AUGUSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/07/2020 | 1578.95 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/07/2020 | 631.58 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/07/2020 | 2693.95 | 00003774748438 | CARLOS ALBERTO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MONTAGEM E INSTALACAO DE PARTE ELETRICA DAS PLACAS DE SINALIZACAO DA AV. EX. PREFEITO JOSE CARLOS E A AV. AMILIA AUGUSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/07/2020 | 2693.95 | 00003774748438 | CARLOS ALBERTO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MONTAGEM E INSTALACAO DE PARTE ELETRICA DAS PLACAS DE SINALIZACAO DA AV. EX. PREFEITO JOSE CARLOS E A AV. AMILIA AUGUSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/07/2020 | 1052.63 | 00092846645434 | IVANILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE UMA COROA DE ALUMINIO PARA A IMAGEM DE NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/07/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PIPA DE PLACA LXY4059, EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/07/2020 | 4637.99 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/07/2020 | 4637.99 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/07/2020 | 526.32 | 00002755806443 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELSO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARSITA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO A DISPOSICAO DO SECRETARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/07/2020 | 526.32 | 00009464365412 | FERNANDO JUNIOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/07/2020 | 736.84 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/07/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003940 | 21/07/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003941 | 21/07/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/07/2020 | 736.84 | 00011759381497 | JOSE IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS PARA MATERIAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/07/2020 | 5865.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE E MONITOR) DUAS UNIDADES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/07/2020 | 315.79 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/07/2020 | 315.79 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/07/2020 | 736.84 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/07/2020 | 2598.16 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/07/2020 | 2598.16 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORRO E CONSERTO DE MESAS E BANCOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/07/2020 | 2598.17 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ARMARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/07/2020 | 1263.16 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/07/2020 | 736.84 | 00047575972404 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/07/2020 | 3306.50 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO F4000, PLACA MOV6933, NO TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/07/2020 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL, APOS PRSCRICAO MEDICA. NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, DEVIDO TRATAMENTO PSIQUIATRICOS, CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/07/2020 | 3191.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO CONSTRUCAO DO TIPO: CABO SIL FLEX 750V, FERRRO 4.2, ARAME RECOZIDO, IMPERMEABILIZANTE VEDA ARTE LATAO PRETO, TECRYL D3 BRANCO E AZUL. DESTINADOS PARA A UBS DE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/07/2020 | 156.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA MULETA AXILIAR BC1509. MERCUR DESTINADA A WILMA MONTEIRO CARDOSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/07/2020 | 1778.95 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO 154 METROS DE GESSO NA UBS ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/07/2020 | 1778.95 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO 154 METROS DE GESSO NA UBS ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/07/2020 | 1578.95 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/07/2020 | 1578.95 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/07/2020 | 1052.63 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS FALTOSOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003967 | 21/07/2020 | 44000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO (FORD KA), CHASSI 9BFZH55L8M8037956 MOTOR XNKGM8037956KHCKCB1B5625 DOOR HATCH6 LITE, POTENCIA 85/CILINDRADA 0997/ MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, NA COR INTERNA 3P/ EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2020//2021/KM 0. DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 12/2020 E CONTRATO N 025/2020 CPL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/07/2020 | 200.00 | 14830104000138 | HD - RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DIFITAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO ODONTOLOGICO (TOMOGRAFIA DE ATM LADO ESQUERDO DA PACIENTE JOSEFA DE ARAuJO FERREIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/07/2020 | 1368.42 | 00037424777491 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 JANELAS DE 1,20/80 E 03 BOCA DE LOBO DE 40/600 PARA A UBS DE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/07/2020 | 1368.42 | 00037424777491 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 JANELAS DE 1,20/80 E 03 BOCA DE LOBO DE 40/600 PARA A UBS DE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003971 | 22/07/2020 | 44000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO (FORD KA), CHASSI 9BFZH55L8M8037956 MOTOR XNKGM8037956KHCKCB1B5625 DOOR HATCH6 LITE, POTENCIA 85/CILINDRADA 0997/ MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, NA COR INTERNA 3P/ EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2020//2021/KM 0. DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 12/2020 E CONTRATO N 025/2020 CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0003972 | 22/07/2020 | 1664.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: ALGODAO HIDROFILO 500G, GAZE HIDROFILA, ATAD. CREPE 13F, SCALP 21G INTRAVENOSO, CATETER INTRAV, SERINGA DESC. C/AG, EQUIPO MACRO C/INJ. LATERAL. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0003974 | 22/07/2020 | 1145.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: COMPLEXO B C/2ML INJ, CEFTRIAXONA 1G VI, AGUA DESTILADA 10ML, VITAMINA C 500MG/5ML AMPOLAS C/5 ML, DIPIRONA 1G/2ML, BUSCOPAM SIMPLES 20MG/ML 1ML. DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0003975 | 22/07/2020 | 5692.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0003976 | 22/07/2020 | 6167.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX P/M/G, AVENTAL MLONGA TNT. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003978 | 22/07/2020 | 2040.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/07/2020 | 1736.84 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/07/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/07/2020 | 1052.63 | 00072209151791 | JOSE FRANCISCO NUNES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/07/2020 | 1789.47 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/07/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/07/2020 | 1684.21 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/07/2020 | 526.32 | 00002847691774 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/07/2020 | 1368.42 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/07/2020 | 1789.47 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/07/2020 | 2693.93 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONFECCAO DAS GRADES E PORTAS DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/07/2020 | 1842.10 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SALDO DE ALUGUEL EM ABERTO DO LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MNX4007/PB, COMBUSTIVEL DIESEL, TRANSPORTANDO OS JOGADORES E ENTERROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/07/2020 | 1578.95 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/07/2020 | 1052.63 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/07/2020 | 1052.63 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/07/2020 | 1052.63 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004040 | 23/07/2020 | 18970.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: LAMPADAS LED E LUMINARIAS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004043 | 23/07/2020 | 91294.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 06 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO DE REPASSE OPERACAO Nº 103604771 SICONV Nº 839971/2016 PROGRAMA TUR BRASIL APOIO A PROJ INFRAEST TURIST. PARCELA A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/07/2020 | 1384.21 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E ENCADERNACOES DOS BALANCETES E MATERIAL DIVERSOS DA PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/07/2020 | 1052.63 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/07/2020 | 1842.10 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/07/2020 | 1263.16 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO GABINETE DO PREFEITO EM MATERIAS DIVERSAS REFERENTE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/07/2020 | 1365.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIOES DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/07/2020 | 1365.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIOES DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/07/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/07/2020 | 110638.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/07/2020 | 99730.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/07/2020 | 112993.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/07/2020 | 107388.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/07/2020 | 18340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/07/2020 | 18944.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/07/2020 | 2122.50 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/07/2020 | 1160.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: BOMBA AGUA, CORREIA VW ALT/ACD/VIR, ABRA. 1.1/4 A 1.3/4, AGUA DESMINERALIZADA LM4420, CORREIA GIR ALTV, LAMPADA FAROL H7 12V. DESTINADAS AO VEICULO QFD1073 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/07/2020 | 31955.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/07/2020 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/07/2020 | 20200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COMRECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/07/2020 | 14935.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL SB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/07/2020 | 15720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/07/2020 | 46200.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/07/2020 | 87685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/07/2020 | 31952.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/07/2020 | 8655.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/07/2020 | 2693.93 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/07/2020 | 3400.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NO PERIODO DE 30 DIAS PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/07/2020 | 1315.79 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACOES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/07/2020 | 1578.94 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/07/2020 | 1578.94 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/07/2020 | 1736.84 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/07/2020 | 1365.79 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/07/2020 | 1052.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/07/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/07/2020 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/07/2020 | 1578.94 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004059 | 24/07/2020 | 5006.54 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/07/2020 | 1130.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 24 E 25/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/07/2020 | 690.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 27 E 28/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/07/2020 | 1066.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 27 E 28/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/07/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/07/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/07/2020 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/07/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/07/2020 | 1427.68 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/07/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/07/2020 | 842.10 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/07/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/07/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/07/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/07/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/07/2020 | 18520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/07/2020 | 1384.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/07/2020 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/07/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/07/2020 | 1052.63 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/07/2020 | 1578.95 | 00009069182432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/07/2020 | 1052.63 | 00001083632442 | JOALINE VERISSIMO FERREIRA DA SILVA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/07/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/07/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/07/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/07/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/07/2020 | 7090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/07/2020 | 1900.00 | 00004714090496 | KENY CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO AS EQUIPES DOS ODONTOLOGOS DA SAuDE DA FAMILIA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/07/2020 | 1900.00 | 00004714090496 | KENY CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO AS EQUIPES DOS ODONTOLOGOS DA SAuDE DA FAMILIA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/07/2020 | 1900.00 | 00004714090496 | KENY CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO AS EQUIPES DOS ODONTOLOGOS DA SAuDE DA FAMILIA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/07/2020 | 1900.00 | 00004714090496 | KENY CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO AS EQUIPES DOS ODONTOLOGOS DA SAuDE DA FAMILIA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/07/2020 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID19, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/07/2020 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/07/2020 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PANDEMIA COVID19, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/07/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/07/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2020, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/07/2020 | 1910.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/07/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/07/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/07/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/07/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/07/2020 | 390.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID 19 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/07/2020 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AS PRESTACOES DE CONTAS DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DOCORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/07/2020 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/07/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/07/2020 | 1473.68 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/07/2020 | 947.36 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/07/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/07/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/07/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/07/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/07/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/07/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/07/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/07/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/07/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/07/2020 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/07/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/07/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/07/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/07/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/07/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/07/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/07/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/07/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/07/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/07/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/07/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/07/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/07/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/07/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/07/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/07/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/07/2020 | 842.10 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/07/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/07/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/07/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/07/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/07/2020 | 526.31 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/07/2020 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/07/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/07/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/07/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/07/2020 | 1427.68 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/07/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/07/2020 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/07/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/07/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/07/2020 | 6119.46 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS PuBLICOS DE FRENTE AO CEMITERIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/07/2020 | 2605.50 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/07/2020 | 1243.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: CHAVE MAG P. D TRIF. DESTINADOS A SECRETARTIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/07/2020 | 390.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/07/2020 | 8280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/07/2020 | 28677.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/07/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/07/2020 | 2952.00 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PORCELANATO ELIZABETH 60X60 E ARGAMASSA DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/07/2020 | 894.73 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/07/2020 | 14900.00 | 33485583000147 | LK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE GUINCHOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CARRETA FORA DO MUNICIPIO (GUINDASTE) PARA COLOCACAO DAS PLACAS DE LOCALIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/07/2020 | 1679.00 | 06135595000179 | VV COM.MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO DOBRADICAS, FECHOS UNIVERSAL, FECHADURAS. DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/07/2020 | 526.32 | 00070764628429 | DAMIÃO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2020 | 7660.48 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MASSA ACRILICA, BASE SOL E CHUVA ACRILICO COR FORCA DO OCEANO, SOL E CHUVA ACRILICO TOTAL BRANCO, PINTA PISO CINZA, CORALIT ESM MARRON, SOLVENTE CORALRAZ, DESEMP GALO, RENDE MUITO AMARELO/OCEANO, PINTA PISO BRANCO, ROLO ATLAS TEXTURA, RENDE MUITO PALHA, ANEL DE VEDACAO, ENGATE TIGRE, CONJ ROCA BACIA COM CAIXA BRANCO CELITE, CONJ LORENZETTI BACIA COM CAIXA ONE BRANCO, ASSENTO TIGRE MAX BRANCO, ESCADA ALUMINIO. MATERIAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2020 | 1368.42 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PRACA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2020 | 1263.16 | 00012212543409 | SERGINILDO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0004131 | 27/07/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/07/2020 | 760.00 | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETNE A MANUTENCAO EM DOIS SCANNERS FUJITSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2020 | 1079.40 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2020 | 1052.63 | 00001751857433 | JOSELLEMOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL, NO APOIO AS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2020 | 1052.63 | 00001751857433 | JOSELLEMOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL, NO APOIO AS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOS ANOS ANTERIORES NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2020 | 1157.89 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT7465/PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS (IDAS E VINDAS) COM PROFISSIONAIS DA SAuDE NOS FINS DE SEMANA DE JUNHODO CORRENTE ANO, DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004143 | 27/07/2020 | 1358.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: OFB2013, EM 08 VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E 02 VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$ 99,00 UN) , A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS FINS DE SEMANA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2020 | 1578.95 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2020 | 1578.95 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2020 | 400.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS EM VIAGEM APATOSPB PARA O ESCRITORIO DA ADVOGADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTACOES DE CONTAS PUBLICADAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2020 | 400.00 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS EM VIAGEM APATOSPB PARA O ESCRITORIO DA ADVOGADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTACOES DE CONTAS PUBLICADAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/07/2020 | 10208.85 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PISO CERAM. ELIZA. 34X34, ARGAMASSA, REJUNTE SILICONADO. DESTINADOS A UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/07/2020 | 2693.94 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPITAL E NA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/07/2020 | 3306.50 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO DA MESMA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/07/2020 | 2122.51 | 00002857746466 | VANUSA ARGENTINA GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA QFK2845/PB, EM VIAGENS A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/07/2020 | 26.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0004154 | 28/07/2020 | 84200.69 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL HONORARIOS REFERESE A RUBRICA INSTALACOES/MAR ATE 5% QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA, PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/07/2020 | 2465.37 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/07/2020 | 760.00 | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETNE A MANUTENCAO EM DOIS SCANNERS FUJITSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 17.4408 PFEC JC 173 LIVRE, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/07/2020 | 600.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/07/2020 | 300.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/07/2020 | 300.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004169 | 29/07/2020 | 26482.68 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). PARTE A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/07/2020 | 1578.95 | 00037770780420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/07/2020 | 3750.00 | 00003530516406 | SERGIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: MILHO VERDE NA ESPIGA. DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19).PARTE A SER PAGA COM RECURSOS PFEC ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA SETE (07) DE SETEMBRO, Nº 85, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/07/2020 | 800.00 | 00034319956400 | HERCILIO CALIXTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/07/2020 | 500.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/07/2020 | 300.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/07/2020 | 1052.63 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/07/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PIPA DE PLACA LXY4059, EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/07/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PERIODO DE 11/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/07/2020 | 6119.46 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO F4000 DE PLACA MNX2182/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/07/2020 | 2122.51 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA BASE DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/07/2020 | 3456.50 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAR/CAMINHAO/BASCULANTE DE PLACA: KFL9575/PB NO VALOR UN POR CARRADA DE R$ 119,19 USADAS NO PORTAL E ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/07/2020 | 3456.50 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAR/CAMINHAO/BASCULANTE DE PLACA: KFL9575/PB NO VALOR UN POR CARRADA DE R$ 119,19 USADAS NO PORTAL E ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/07/2020 | 3600.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS E MEIA DE LOCACAO DE SERVICO DE MUQUE (36 HORAS DE SERVICOS), VALOR DA HORA R$ 100,00 (CEM REAIS)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004193 | 29/07/2020 | 5041.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: LUMINARIAS PUB LED, CONECTOR DERIV PERFURACAO, CABO FLEXIVEL, ARMACAO PESADA, ISOLADOR ROLDANA, ALCA PREF. DIST. DESTINADOS A PRACA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004194 | 29/07/2020 | 41408.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: LUMINARIAS PUB LED, CONECTOR DE COMPRESSAO, CABO FLEXIVEL/ALUMINIO, CONECTOR DERIV. DESTINADOS A PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004195 | 29/07/2020 | 15000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO (LAMPADAS, REATORES E LUMINARIAS) POR LUMINARIAS DE LED DE 100W/150W PAR ATENDER A PRACA ELIAS CAVALCANTE E A PRACA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/07/2020 | 3306.50 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AOS PROGRAMAS E ACOES, DESENVOLVIDAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/07/2020 | 2579.65 | 00087421836420 | JOSE RENATO DA FONSECA SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAR/CAMINHONETE DE PLACA: OGD6445/PB A DISPOSICAO DA COORDENADORA DA SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE: GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS CPF: 035.037.17412, ENCAMINHADO PELA SECRETAIRA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAOPESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPELEMNTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004199 | 29/07/2020 | 5012.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004168 | 29/07/2020 | 53357.32 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). PARTE A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/07/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/07/2020 | 400.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL, APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME REQUERIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/07/2020 | 300.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA MAE A SR. MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/07/2020 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS DE IDADE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/07/2020 | 260.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PRENATAL REFERETNE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DA SUA PRIMEIRA GESTACAO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/07/2020 | 6119.46 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMV1714, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/07/2020 | 684.21 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/07/2020 | 1052.63 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/07/2020 | 631.57 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA CIEMHV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/07/2020 | 1052.63 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/07/2020 | 631.58 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA ESCOLA JOAO LINS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/07/2020 | 800.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DOS JOELHOS D e E, APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/07/2020 | 250.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004204 | 30/07/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/07/2020 | 1260.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PLURON QUATER LH GL 5 LT (04 UNIDADES). DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/07/2020 | 1052.63 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/07/2020 | 5400.00 | 26144727000136 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DEUS PROVERÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA ( 36 HORAS MAQUINA ) A R$ 150,00 A HORA.PARA OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/07/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 COM: GFIP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANHAMENTOS FISCAIS, LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS, SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/07/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/07/2020 | 25000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2020 | 152.63 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA OFG3547 PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA TROCA DE UM (01) PNEU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2020 | 500.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2020 | 1263.15 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA VIGILANCIA DA PRACA DO ABACAXI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2020 | 1842.11 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DO COMPLEMENTO DO CALCAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE ATE O PORTAL DO LADO ESQUERDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2020 | 1842.11 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DO COMPLEMENTO DO CALCAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE ATE O PORTAL DO LADO ESQUERDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 15/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/07/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO (REVISANDO, EMPENHOS, TRANSFERENCIAS), DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 30/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/07/2020 | 1052.63 | 00006562219418 | SIMONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/07/2020 | 1578.95 | 00006399017432 | NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/07/2020 | 1842.11 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO E DIVULGACAO A POPULACAO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/07/2020 | 1842.11 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORAMENTO E DIVULGACAO A POPULACAO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS DE INTERESSE PuBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2020 | 1052.63 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO AO PESSOAL DA LIMPEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/07/2020 | 1052.63 | 00002131632410 | LUCY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/07/2020 | 1430.00 | 32733619000100 | LINCOLN DIAS PESSOA 09008779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO FCPJ/QSA/CNPJ, TRNAMISSAO DA RAIS, A FIM DEATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM SISTEMATIZACAO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. DOZE (12) CONSELHOS E UMA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/08/2020 | 1315.79 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DEVIDO AS CHUVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/08/2020 | 1315.79 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DEVIDO AS CHUVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004235 | 03/08/2020 | 42325.97 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRU??ES E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA (3ª) MEDICAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004236 | 03/08/2020 | 21408.68 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRU??ES E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUARTA (4ª) MEDICAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/08/2020 | 3350.00 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO JURIDICO AO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004228 | 03/08/2020 | 5012.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/08/2020 | 1578.95 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS DEVIDO AS CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/08/2020 | 1578.95 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS DEVIDO AS CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/08/2020 | 3500.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: CUPIUBA SERRADO RIPA, CUMARU SERRADO EM SARRAFO, TELHA COLONIAL SEMI ART. MAR TIPO RUSSAS, PREGO 3/8 COM CABECA, PREGO 15/18 1.1/2X13 ARCELOR. MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004243 | 04/08/2020 | 28041.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A AV EXPREFEITO ZE CARLOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/08/2020 | 26.82 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/08/2020 | 17.61 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS (CARTA REGISTRADA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/08/2020 | 600.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. RLO: 03.17.12.0042743, RLO: 02.18.08.0000711. Qtd: 10,00 BOMBONAS Uni:60,00 Total: 600,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/08/2020 | 389.47 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/08/2020 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/08/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/08/2020 | 14520.85 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004251 | 06/08/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, OFF7682, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004253 | 06/08/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004254 | 06/08/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QSE8330, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004255 | 06/08/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, QFW8116, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004256 | 06/08/2020 | 5012.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/08/2020 | 2300.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NO PERIODO DE 30 DIAS PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/08/2020 | 1052.63 | 00070420938443 | ELÂNIO ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF (ABDON) DA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/08/2020 | 2400.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA - 01147878404 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DE PADRONIZACAO DE 3 VEICULOS FORD KA, EM ADESIVO COM IMPRESAO DIGITAL, VERNIZ E APLICACAO. NOS VEICULO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/08/2020 | 1263.16 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/08/2020 | 1157.89 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL EM APOIO DIVERSOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/08/2020 | 5000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS DA SAuDE, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/08/2020 | 1157.89 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL EM APOIO DIVERSOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/08/2020 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO: CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OEX8818, DESLOCANDO A EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004267 | 06/08/2020 | 1382.40 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: OFB2013, EM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E 04 VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$ 99,00 UN) , A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS FINS DE SEMANA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/08/2020 | 1052.63 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/08/2020 | 1263.15 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/08/2020 | 1315.79 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT7465/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS (IDAS E VINDAS) COM PROSSIONAIS DA SAuDE NOS FINS DE SEMANA DE JULHODO CORRENTE ANO, DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO DO COVID19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/08/2020 | 1315.79 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA: QFT7465/PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS (IDAS E VINDAS) COM PROSSIONAIS DA SAuDE NOS FINS DE SEMANA DE JULHO DO CORRENTE ANO, DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO DO COVID19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/08/2020 | 1578.95 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO (APLICACAO DE CERAMICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/08/2020 | 1578.95 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO (APLICACAO DE CERAMICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/08/2020 | 1052.63 | 00011947897497 | CHARLES FELIPE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DAS JANELAS DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/08/2020 | 1052.63 | 00011947897497 | CHARLES FELIPE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DAS JANELAS DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/08/2020 | 1789.47 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CARRO CLASSIC DE PLACA MOL:8263/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/08/2020 | 1184.21 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DIVERSAS REFERENTE A PANDEMIA DO COVID19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/08/2020 | 1184.21 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DIVERSAS REFERENTE A PANDEMIA DO COVID19. A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/08/2020 | 1578.95 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO PIPA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NOS PSF'S DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/08/2020 | 1578.95 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ASSESSORAMENTO EM ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/08/2020 | 1578.95 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO NA APLICACAO DE 150 MTS DE CERAMICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/08/2020 | 1578.95 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO NA APLICACAO DE 150 MTS DE CERAMICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/08/2020 | 494.00 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VICULO DE PLCA QSMOG34, JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/08/2020 | 494.00 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VICULO DE PLCA QSMOF74, JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/08/2020 | 494.00 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VICULO DE PLCA QSMOE64, JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/08/2020 | 1052.60 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/08/2020 | 1725.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MACACAO TYVEK. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/08/2020 | 2351.08 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/08/2020 | 8865.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CAL MEGAO, CIMENTO, TIJOLOS, FERRO, TUBO ESGOTO. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004269 | 06/08/2020 | 463.60 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: OFB2013, EM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E 04 VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$ 99,00 UN) , A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS FINS DE SEMANA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/08/2020 | 473.68 | 00044155867400 | TARCISO JOSÉ MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE TRÊS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/08/2020 | 16330.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CONJUNTO FNDE PROFESSOR CJP01 CINZA E CONJUNTO ALUNO FNDE CJA 03. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANADAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004252 | 06/08/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGAO Nº50016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/08/2020 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/08/2020 | 17.94 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/08/2020 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME POLITICAS E NEGOCIOS, OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS ; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004315 | 06/08/2020 | 39920.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/08/2020 | 842.11 | 00011959247476 | ISAAC DE ALBUQUQERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS PEDALINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/08/2020 | 2693.93 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA NO PACO MUNICIPAL E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/08/2020 | 2351.08 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA NO PACO MUNICIPAL E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/08/2020 | 2522.50 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA NO PACO MUNICIPAL E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/08/2020 | 2579.65 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA NO PACO MUNICIPAL E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/08/2020 | 6000.00 | 12302073000117 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO MONUMENTO (NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS), ASSIM COMO REPAROS FINAIS DE FIXACAO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/08/2020 | 73.15 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/08/2020 | 1894.74 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/08/2020 | 1578.95 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/08/2020 | 1578.95 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/08/2020 | 1578.95 | 00013633207422 | JULIANA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A ASSESSORIA JURIDICA NA CAPITAL EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/08/2020 | 1578.95 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/08/2020 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS (03) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PANDEMIA COVID19, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOS ANOS ANTERIORES NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/08/2020 | 1052.63 | 00003636594710 | MARGARIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A LIMPEZA DAS ESCOLAS POR ESTAREM FECHADAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/08/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/08/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/08/2020 | 1263.15 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/08/2020 | 1052.63 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/08/2020 | 631.58 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARPINAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/08/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS TAREFAS ESCOLARES DO ALUNADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/08/2020 | 526.32 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/08/2020 | 526.32 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MINICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/08/2020 | 1684.21 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/08/2020 | 13955.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/08/2020 | 507.25 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/08/2020 | 336.84 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/08/2020 | 480.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE SEIS (06) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA COMPRAS REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID19, NOS DIAS 06, 07, 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00004928355431 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/08/2020 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID19, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMV1714, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/08/2020 | 1071.70 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/08/2020 | 1578.95 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/08/2020 | 2122.50 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/08/2020 | 1052.63 | 00013890480470 | ITAMARA DE FRANÇA MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/08/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/08/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/08/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/08/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/08/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/08/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/08/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/08/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/08/2020 | 954.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/08/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/08/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/08/2020 | 954.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/08/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/08/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/08/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/08/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/08/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/08/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/08/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/08/2020 | 954.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MESE DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/08/2020 | 1368.42 | 00005228043497 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUXILIANDO OS PEDREIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/08/2020 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/08/2020 | 315.79 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/08/2020 | 1157.89 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/08/2020 | 1157.89 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/08/2020 | 6381.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (RFBPREVOBDEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA FPM EM 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/08/2020 | 26220.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/08/2020 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/08/2020 | 1733.13 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MEIA INFANTIL VINNY, FRALDA MINASREY/DENGO/CREMER, TOALHA BERNARDINHO, CUEIRO PAPI ESTAMPADO/FLANELADO, BANHEIRA CAJOVIL, MAMADEIRA FIONA DESENHOS/CLASSICA, MAMADEIRA NEOPAN, LITCAMISETA RONEY, MIJAO JOSY BABY. MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/08/2020 | 2200.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SRA.EVERALDA BATISTA DA SILVA DE RG:3948374 CPF:038.253.78829 RESPONSAVEL GENIVAL BARBOSA DE RG:2144989 CPF:027.858.13405 END:SITIO AGUA BRANCA S/N ZONA RURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/08/2020 | 2200.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SRA. MARIA DE LOURDES JERONIMO DOS REIS DE CPF:690.177.86434 RG:2522170 RESPONSAVEL JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA DE CPF:025.352.92475 RG:2164478 END: ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO S/N ZONA RURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/08/2020 | 1052.63 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/08/2020 | 2260.50 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: CUPIUBA SERRADO EM SARRAFO, ANGELIM PEDRA SERRADO EM RIPA/EM VIGA, LIXA NORTON, PREGO COM CABECA, CABO SIL FLEX, PLAFON PLAST BOCAL PORCEL. MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/08/2020 | 1578.95 | 00003454516439 | Flavio da Silva Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL QUE ESTA FAZENDO AS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/08/2020 | 968.00 | 00037424777491 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 FORRAS PARA AS PORTAS DO BANHEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/08/2020 | 3960.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS QUATRO (04) DE PNEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004437 | 11/08/2020 | 88364.22 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 07 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO DE REPASSE OPERACAO Nº 103604771 SICONV Nº 839971/2016 PROGRAMA TUR BRASIL APOIO A PROJ INFRAEST TURIST. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRESAL. | 00042018 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004442 | 11/08/2020 | 1400.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE (R$ 40,00 CADA), DE AGUA POTAVEL ATRAVVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUADAS COMUNIDADES NO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/08/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/08/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/08/2020 | 1300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/08/2020 | 526.32 | 00071209023423 | LAÍS GABRIELLY OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004389 | 11/08/2020 | 5012.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/08/2020 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 15/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/08/2020 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS), COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 31/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/08/2020 | 1842.10 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NO PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/08/2020 | 1842.10 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NO PERIODO DE 16/07 A 30/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/08/2020 | 1842.10 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENFERMEIRAS NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/08/2020 | 1842.10 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENFERMEIRAS NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/08/2020 | 1315.79 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/08/2020 | 1315.79 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/08/2020 | 1385.97 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/08/2020 | 1385.97 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/08/2020 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/08/2020 | 1385.96 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/08/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 15/06 A 19/06 DO CORRENTE ANO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/08/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 22/06 A 26/06 DO CORRENTE ANO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTRIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/08/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 29/06 A 03/07 DO CORRENTE ANO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/08/2020 | 526.32 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 07/07 DO CORRENTE ANO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTRIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/08/2020 | 736.84 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/08/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO DE PLACA DQG1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ABASTECER AOS PSF RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/08/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CAMINHAO DE PLACA DQG1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ABASTECER AOS PSF RURAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/08/2020 | 3306.49 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS PSF´S DA ZONA RURAL E LIMPEZA DOS MESMOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. A SER PAGO COMRECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/08/2020 | 1089.00 | 00037424777491 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS PARA AS JANELAS DA UBS DE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/08/2020 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/08/2020 | 1578.94 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/08/2020 | 1975.00 | 23312328000149 | WURTEMBERG LONDRES FELIX DA SILVA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CHAPA DE GRANITO VERDE. DESTINADA A UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/08/2020 | 4500.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVA LATEX TAM P/M/G. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/08/2020 | 1052.63 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA GERAL DA UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/08/2020 | 1052.63 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA GERAL DA UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/08/2020 | 1052.63 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA GERAL DA UBS GENI BENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/08/2020 | 1263.16 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/08/2020 | 1578.95 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/08/2020 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/08/2020 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/08/2020 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA (1,0) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/08/2020 | 36.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/08/2020 | 29.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/08/2020 | 20.54 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/08/2020 | 1052.63 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/08/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/08/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/08/2020 | 60.30 | 42591651094105 | ARCOS DOURADOS COM?RCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/08/2020 | 91.50 | 08414996000193 | REDE MENOR PRE?O SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/08/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 COM: GFIP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANHAMENTOS FISCAIS, LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS, SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/08/2020 | 526.32 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/08/2020 | 1263.16 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º,LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/08/2020 | 526.32 | 00013792005476 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS DISTRIBUICOES DAS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/08/2020 | 1052.63 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/08/2020 | 1052.63 | 00069123802472 | JOZIRENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/08/2020 | 1578.95 | 00030092140491 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/08/2020 | 300.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/08/2020 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA, 24 ANOS, MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART.5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/08/2020 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONROLE ESPECIAL, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE SER COMPRADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/08/2020 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/08/2020 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO, IDOSO E CADEIRANTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/08/2020 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONOBILIZADOS PELO SUS, PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/08/2020 | 300.00 | 00008316184427 | ELY GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA MAE A SR. MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA, ACAMADA, IDOSA E HIPERTENSA. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/08/2020 | 100.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO, APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/08/2020 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/08/2020 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. A SERPAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/08/2020 | 280.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO, A SR. MARIA LOURENCO DE ARAuJO, PESSOA ACAMADA, IDOSA E DIABETICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/08/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA, CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004480 | 12/08/2020 | 1600.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE (R$ 40,00 CADA), DE AGUA POTAVEL ATRAVVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUAPARA OS PSF'S DO MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/08/2020 | 736.84 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIARIAS NA UBS DE AGUA BRANCA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/08/2020 | 1052.63 | 00003508622495 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/08/2020 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/08/2020 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO, PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO, QUE TEM DOENCA CARDIACA E PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/08/2020 | 3349.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: ALCOOL ETILICO 70 5000ML TOSCANO, AVENTAL MANGA LONGA GLOBAL, LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M/G MEDIX, OCULOS DE PROTECAO SUN PRO INCOLOR GLOBAL PLASTIC, MASCARA TUBERCULOSE N95 BCA C/01 UNID KSN , PROTETOR FACIAL FACE SCHIELD. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO COVID19. A SER PAGA COM RECURSOS PF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/08/2020 | 1368.42 | 00001496834488 | KLEBER CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA NAS DOCUMENTACOES DO MESMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/08/2020 | 526.32 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PSF EM LAGOA DOS MOCOS. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/08/2020 | 1578.95 | 00037770780420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/08/2020 | 150.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, APOS PRESCRICAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/08/2020 | 947.37 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LTT9E98 EM VIAGENS COM PACIENTES DE AGUA BRANCA A CAPITAL. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/08/2020 | 1975.00 | 23312328000149 | WURTEMBERG LONDRES FELIX DA SILVA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: CHAPA DE GRANITO VERDE. DESTINADA A UNIDADE DE SAuDE DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020, DO VICULO DE PLACA QSI5145, JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO DOCORONAVIRUS COVID19. A SER PAGO COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020, DO VICULO DE PLACA QSI2186, JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO DOCORONAVIRUS COVID19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/08/2020 | 1493.05 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2020 DO VICULO DE PLACA QFD1053, JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO DO CORONAVIRUS COVID19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/08/2020 | 1052.63 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/08/2020 | 200.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE PFEC LC 173 SAUDE E ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/08/2020 | 2693.94 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO EVENTUAL DE 01 (UM) FIAT UNO DE PLACA: PGE8572 PARA SERVICOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA (HEMODIALISE). A SER PAGA COMRECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004515 | 12/08/2020 | 2737.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: OFB2013, PARA SERVICOS EM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA (R$. 145,00 UN) E 13 VIAGENS A ITABAIANA (CAJA) (R$ 99,00 UN) , A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS FINS DE SEMANA DE JULHO DO CORRENTE ANO. JUNTO AS EQUIPES NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/08/2020 | 1725.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MACACAO TYVEK. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/08/2020 | 975.79 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE MAIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/08/2020 | 975.79 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE JUNHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/08/2020 | 975.79 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE JULHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/08/2020 | 473.68 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JULHO DO CORRENTEANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/08/2020 | 473.68 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/08/2020 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/08/2020 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/08/2020 | 473.68 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/08/2020 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/08/2020 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/08/2020 | 473.68 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/08/2020 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/08/2020 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/08/2020 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/08/2020 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERÊNCIA AO MÊS DEJULHO DO CORRNTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/08/2020 | 473.68 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/08/2020 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/08/2020 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/08/2020 | 473.68 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/08/2020 | 473.68 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/08/2020 | 780.00 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/08/2020 | 473.68 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/08/2020 | 473.68 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/08/2020 | 2500.00 | 26144727000136 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DEUS PROVERÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/08/2020 | 6342.50 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/08/2020 | 1368.42 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA NA REVISAO ELETRICA EM GERAL DA MESMA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/08/2020 | 1368.42 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA NA REVISAO ELETRICA EM GERAL DA MESMA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/08/2020 | 1368.42 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA NA REVISAO ELETRICA EM GERAL DA MESMA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004513 | 12/08/2020 | 17508.21 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO DE REPASSE OPERACAO N 103604771 SICONV N 839971/2016 PROGRAMA TUR BRASIL APOIO A PROJ INFRAEST TURIST. (PARTE PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL) | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/08/2020 | 400.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/08/2020 | 620.00 | 00020693516453 | ABILIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/08/2020 | 2200.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SRA. MARIA DE LOURDES JERONIMO DOS REIS DE CPF:690.177.86434 RG:2522170 RESPONSAVEL JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA DE CPF:025.352.92475 RG:2164478 END: ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO S/N ZONA RURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/08/2020 | 800.00 | 00003506192477 | MARIA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/08/2020 | 600.00 | 00008634682412 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/08/2020 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC5/13335807), RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/08/2020 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/08/2020 | 1010.53 | 00001789022410 | JOSIVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/08/2020 | 842.10 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5º, II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/08/2020 | 1578.95 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E REPOSICAO DO CALCAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5,LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/08/2020 | 1578.95 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA AUXILIANDO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/08/2020 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/08/2020 | 1052.63 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICICPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/08/2020 | 736.84 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, II lIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/08/2020 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PEDALINHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/08/2020 | 2780.19 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F4000 DE PLACA OEX2926/PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/08/2020 | 2780.19 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F4000 DE PLACA OEX2926/PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/08/2020 | 1368.42 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/08/2020 | 1052.63 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/08/2020 | 1315.79 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CAPACITACAO DOS DIGITADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/08/2020 | 2994.00 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA OSM3D96/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2020. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/08/2020 | 2994.00 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA OSM3D96/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/08/2020 | 1052.63 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/08/2020 | 526.32 | 00072749300444 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/08/2020 | 1315.79 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/08/2020 | 421.05 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/08/2020 | 526.32 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/08/2020 | 6119.46 | 00001952106460 | HELLEN VIRGÍNIA T PALITOT DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CANDIDA DE LIMA, CPF: 035.061.92477 RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LCART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/08/2020 | 1315.79 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/08/2020 | 1315.79 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/08/2020 | 1894.68 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/08/2020 | 1578.95 | 00037770780420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/08/2020 | 1578.95 | 00037770780420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/08/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/08/2020 | 1260.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PLURON QUATER LH GL 5 LT (04 UNIDADES). DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAUDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/08/2020 | 600.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDIOS DE SERVICOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. RLO: 03.17.12.0042743, RLO: 02.18.08.0000711. Qtd: 10,00 BOMBONAS Uni:60,00 Total: 600,00. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAUDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004561 | 13/08/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004562 | 13/08/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/08/2020 | 6468.00 | 00004637148499 | EDSON SOARES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE, COLAGEM, ACABAMENTO, FUROS DE CUBAS, FUROS DE TORNEIRAS E ASSENTAMENTO DO MATERIAL NA UNIDADE DE SAuDE DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/08/2020 | 12043.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: MOBILIARIO ESCADA TUBULAR, MESA AUXILIAR, DIVA ACOLCHOADO, MESA DE EXAME, SUPORTE PARA SORO, ARMARIO VITRINE, NEURODYN, SONOPULSE III, BALACA DIGITAL. MATERIAL DESTINADOS A UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/08/2020 | 1315.79 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CAPACITACAO DOS DIGITADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/08/2020 | 526.32 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/08/2020 | 1263.16 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/08/2020 | 1263.16 | 00010915932482 | CRISTIAN MALDINI ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DOS EXERCICIOS EXTRA CLASSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19.A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/08/2020 | 1368.42 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AS ATIVIDADES EXTRA CLASSE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/08/2020 | 1315.79 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/08/2020 | 526.32 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/08/2020 | 526.32 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/08/2020 | 1052.63 | 00057544638472 | MARIA BETIZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/08/2020 | 498.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (CDC5/7899545), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5,LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/08/2020 | 1368.42 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/08/2020 | 1052.63 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/08/2020 | 1052.63 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/08/2020 | 2693.94 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004574 | 13/08/2020 | 3447.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/08/2020 | 736.84 | 00004772323457 | MARIA APARECIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2020. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURASECUT, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004575 | 13/08/2020 | 984.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/08/2020 | 2000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 17.4408 PFEC JC 173 LIVRE, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/08/2020 | 1578.95 | 00005865559435 | ROBSON NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM DIVERSAS TAREFAS. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/08/2020 | 1578.95 | 00022622748434 | VALDELIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/08/2020 | 300.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/08/2020 | 51.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/12404364), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LCART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/08/2020 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/12404364), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LCART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/08/2020 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/12404364), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LCART. 5º, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOS ANOS ANTERIORES NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/08/2020 | 842.10 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO, NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004585 | 14/08/2020 | 5097.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/08/2020 | 1473.68 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO NA APLICACAO DE 70 MTS DE CERAMICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/08/2020 | 1157.89 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/08/2020 | 4944.90 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/08/2020 | 587.00 | 00009545199490 | ALISON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CAUTERIZACAO NO COLO DO uTERO, E MEDICACOES PARA O TRATAMENTO SOLICITADO PELO MEDICO, PARA SUA ESPOSA A SR. JOEYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/08/2020 | 1368.42 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/08/2020 | 1052.63 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/08/2020 | 3350.00 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO JURIDICO AO MESMO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/08/2020 | 1052.63 | 00011195046430 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/08/2020 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA (PEDREIRO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/08/2020 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA (PEDREIRO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/08/2020 | 1052.63 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/08/2020 | 1052.63 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/08/2020 | 1131.58 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/08/2020 | 1131.58 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/08/2020 | 1052.63 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONFECCAO DAS GRADES DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/08/2020 | 1052.63 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONFECCAO DAS GRADES DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/08/2020 | 1157.89 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/08/2020 | 1105.26 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/08/2020 | 1105.26 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/08/2020 | 5900.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: ARGAMASSA COLA FORTE, PISO POINTER, REJUNTE POLIMASSA. MATERIAL DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS AO LADO DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/08/2020 | 975.21 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/08/2020 | 129.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: DOBRAD P PORTEIRA. DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/08/2020 | 1368.42 | 00004258934488 | JUNIOR WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004611 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE (R$ 40,00 CADA), DE AGUA POTAVEL ATRAVVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUADAS COMUNIDADES NO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/08/2020 | 4944.90 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UBS DO ASSENTAMENTO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/08/2020 | 2082.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TINTAS, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, AGUARRAS, LIXA, PINCEL. DESTINADOS AO PSF DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/08/2020 | 6127.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: PEITO CONG E CARNE MOIDA, (MERENDA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/08/2020 | 1052.63 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004624 | 18/08/2020 | 17810.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004625 | 18/08/2020 | 1270.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/08/2020 | 650.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA LEI ALDIR BLANC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004620 | 18/08/2020 | 2095.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/08/2020 | 842.10 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004626 | 18/08/2020 | 11047.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004619 | 18/08/2020 | 942.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/08/2020 | 588.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SR. TEREZA FRANCISCA DA SILVA ROCHA, NASCIDA EM 15/11/1969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/08/2020 | 1052.63 | 00051106485491 | JOSE BENTO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0004622 | 18/08/2020 | 4020.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: DIPIRONA, COMPLEXO B C/2ML, CEFTRIAXONA 1G, AGUA DESTILADA, HIDROCORTISONA 500 MG, DIPIRONA GTS, BUSCOPAM COMPOSTO, MALEATO DE DEXCLOFERAMINA. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004623 | 18/08/2020 | 22213.80 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: FICHA DE IMUNIZACAO, CARTAO DE CONTROLE DE DIABETICO, CARTAO DE CRIANCA MENINO/MENINA, RESUMO DIARIO DE SERVICO ANTIVETORIAL, CARTAO DE VACINA, PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE HOSPITALIZACAO, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, REQUISICAO DE EXAMES, FICHA PARA MARCACAO DE CONSULTA, FICHA PRONTUARIO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0004673 | 18/08/2020 | 2449.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TOUCA SANFONADA, AVENTAL MLONGA TNT, LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX M/G. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAODA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/08/2020 | 736.84 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/08/2020 | 526.32 | 00002755806443 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELSO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARSITA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO A DISPOSICAO DO SECRETARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004621 | 18/08/2020 | 2094.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/08/2020 | 159.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/08/2020 | 25000.00 | 12302073000117 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ESCULTURA DE UM ABACAXI, ESCULTURA TOUCEIRA DE CANA DE ACUCAR, ESCULTURA DE UM BALAIO COM PRODUTOS DA TERRA E ESCULTURA DE UM CASAL DE AGRICULTORES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0004628 | 19/08/2020 | 7516.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004631 | 20/08/2020 | 22213.80 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: FICHA DE IMUNIZACAO, CARTAO DE CONTROLE DE DIABETICO, CARTAO DE CRIANCA MENINO/MENINA, RESUMO DIARIO DE SERVICO ANTIVETORIAL, CARTAO DE VACINA, PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE HOSPITALIZACAO, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, REQUISICAO DE EXAMES, FICHA PARA MARCACAO DE CONSULTA, FICHA PRONTUARIO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/08/2020 | 1052.63 | 00011579850413 | JEFFERSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A ORGANIZACAO DO PSF DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/08/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/08/2020 | 526.32 | 00009464365412 | FERNANDO JUNIOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/08/2020 | 2051.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE DO FPM, Nº 2.4090, NO DIA 20/08/2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004632 | 20/08/2020 | 17810.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Sao Miguel Mais Urbanizada | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004630 | 20/08/2020 | 3500.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS A PATROL PARA RECUPARACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/08/2020 | 526.32 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/08/2020 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCECAO DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/08/2020 | 1578.95 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/08/2020 | 750.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/08/2020 | 126.32 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/08/2020 | 4363.94 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GRANITO NO PORTAL MUNICIPAL E PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/08/2020 | 4639.81 | 00038042223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE CINCO (05) JARDINEIRAS E REBOLCO DO MURO FRONTAL DO CEMITERIO DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/08/2020 | 2293.94 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PACO MUNICIPAL E MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/08/2020 | 1368.42 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/08/2020 | 2236.80 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/08/2020 | 2693.93 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO ACABAMENTO DAS PORTAS DO PACO MUNICIPAL E INSTALACOES DE FORRAS DA FACHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/08/2020 | 2351.08 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO MUNICIPAL E PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/08/2020 | 2351.08 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PORTAO E GRADES DO CEMITERIO E MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/08/2020 | 1789.47 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COBERTA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/08/2020 | 1842.10 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PACO MUNICIPAL E MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/08/2020 | 17141.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE AGUA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/08/2020 | 40881.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/08/2020 | 1842.10 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/08/2020 | 1842.10 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/08/2020 | 1578.95 | 00009069182432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/08/2020 | 3554.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/08/2020 | 501.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/08/2020 | 1052.63 | 00011759381497 | JOSE IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS PARA MATERIAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/08/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/08/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/08/2020 | 1263.15 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/08/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/08/2020 | 1578.95 | 00003740965460 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/08/2020 | 1578.95 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PERIODO DE 14/05 A 24/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/08/2020 | 1578.90 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS (R$ 105,26) NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/08/2020 | 1578.95 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/08/2020 | 3191.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004676 | 24/08/2020 | 5097.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0004675 | 24/08/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/08/2020 | 3000.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA 03891245408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, CONSERTO, TROCA DE CAPACITORES, RECARGA DE GAS, RECOJOCACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART.5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/08/2020 | 2000.04 | 34609984000124 | CRISTIANE DA SILVA MARMORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: VERDE UBATUBA A. DESTINADOS A REFORMA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004722 | 25/08/2020 | 26175.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004732 | 25/08/2020 | 41825.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/08/2020 | 3960.00 | 08604076000138 | COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TELHA AMERICANA. DESTINADAS A OBRA AO LADO DO CEMITERIO PuBLICO DO CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/08/2020 | 8832.00 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MACARANDUBA SERRADA (PRANCHAS), MACARANDUBA SERRADA (VIGA) MANILKARA HUBERI. DESTINADAS A COBERTURA DO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/08/2020 | 1900.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO E MANUTENCAO DO TIPO: LAMINA MOTO CATERPILLAR 13 FUROS CURVA E GRAXA EM GALAO CA 2 10KG . DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/08/2020 | 1694.50 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TINTAS, MASSA CORRIDA, ROLO E SUPORTE PARA ROLO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/08/2020 | 5585.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: ARAME REC 18 KG, CIMENTO, ELETRODUTO RIGIDO 25 MM, CABO FLEXIVEL 4,0MM, JOELHO ESGOTO 90MM*100MM, TIJOLO 8 FUROS. . MATERIAL DESTINADOS A PRACA DO CEMITERIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/08/2020 | 1578.95 | 00007051928490 | ROSIVANIA VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/08/2020 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/08/2020 | 47.84 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/08/2020 | 36350.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/08/2020 | 7855.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/08/2020 | 14935.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL SB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/08/2020 | 20050.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/08/2020 | 47746.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/08/2020 | 87894.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/08/2020 | 33605.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/08/2020 | 15720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/08/2020 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/08/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 26/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/08/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 29/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/08/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS PORTARIA Nº 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 29/32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/08/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/08/2020 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/08/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/08/2020 | 600.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: MESA AUXILIAR. MATERIAL DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/08/2020 | 1578.95 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/08/2020 | 4685.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TUBO SOLDA, CAL MEGAO, UNIAO SOLDA, T DE ESGOTO 100MM, PREGO 3X8, CABO FLEXIVEL 6,0 MM, FERRO GERDAL 3/8. MATERIAL DESTINADO APSF DE LAGOA DOS MOCOIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/08/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/08/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/08/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/08/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/08/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA UNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/08/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/08/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/08/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/08/2020 | 954.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/08/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/08/2020 | 954.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/08/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL CRAS, EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGISL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/08/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/08/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/08/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/08/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/08/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/08/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/08/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/08/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/08/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/08/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/08/2020 | 1300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/08/2020 | 1300.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/08/2020 | 954.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/08/2020 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/08/2020 | 1300.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/08/2020 | 1300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/08/2020 | 1300.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/08/2020 | 263.16 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (COXINHAS) PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DIRECIONADOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/08/2020 | 385.00 | 13015384000168 | PAULINHO PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TECIDO LISO E MASERATTI TINTO. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/08/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/08/2020 | 19194.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/08/2020 | 98685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/08/2020 | 108418.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/08/2020 | 315.79 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/08/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA CIEMHV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/08/2020 | 1315.79 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/08/2020 | 1315.78 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/08/2020 | 736.84 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPZA GERAL DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/08/2020 | 1052.63 | 00001654818461 | LEIDIOMARA LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/08/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/08/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/08/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/08/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/08/2020 | 28.59 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/08/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/08/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/08/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/08/2020 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/08/2020 | 736.84 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/08/2020 | 1842.10 | 00009991886400 | KAMILA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/08/2020 | 736.84 | 00008970982426 | JULIANA DE PONTES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/08/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/08/2020 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/08/2020 | 1052.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/08/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF´s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/08/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSF´S JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/08/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/08/2020 | 1052.63 | 00006562219418 | SIMONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/08/2020 | 1427.36 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/08/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/08/2020 | 2408.23 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO PSF DE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/08/2020 | 1578.95 | 00012679332407 | BENEDITO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/08/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/08/2020 | 1842.10 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/08/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/08/2020 | 1842.10 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/08/2020 | 526.32 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS DA SECRERARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/08/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/08/2020 | 1368.42 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/08/2020 | 2535.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA 06800089427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIUCOS COM TROCA DE PECAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/08/2020 | 300.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXMES DE PRENATAL REFERETNE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DA SUA SEGUNDA GESTACAO, APOS REQUISICAO PROFISSIONAL. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/08/2020 | 600.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: MESA AUXILIAR. MATERIAL DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/08/2020 | 300.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DE OCT DE MACULA DE AO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/08/2020 | 400.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA MAE A SR. MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/08/2020 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME TC DO CRANIO, APOS SOLICITACAO MEICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/08/2020 | 150.00 | 00070754697460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE PRENATAL USG OBSTETRICA MORFOLOGICA REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DA SUA QUARTA GESTACAO, APOS REQUISICAO PROFISSIONAL, PARA SUA ESPOSA A SR. ILIANE DOS SANTOS GOMES. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/08/2020 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETAIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/08/2020 | 400.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRA, APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/08/2020 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL, APOS PRSCRICAO MEDICA, PARA A SR. ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO E SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS. NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. DEVIDO TRATAMENTO PSIQUIATRICOS, CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/08/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/08/2020 | 200.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX, APOS SOLICITACAO MEDICA, CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/08/2020 | 1052.63 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO AO PESSOAL DA LIMPEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/08/2020 | 1052.63 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAuDE EM REUNIOES DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/08/2020 | 368.42 | 00060359498434 | VANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFD1053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/08/2020 | 1368.42 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004849 | 27/08/2020 | 973.14 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 185 ALMOCOS (R$ 11,50 UN) DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004851 | 27/08/2020 | 1154.36 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 185 ALMOCOS (R$ 11,50 UN) DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/08/2020 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID19, NOS DIAS 26, 27, 28, E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/08/2020 | 480.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE SEIS (06) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA COMPRAS REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID19, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28 E 31 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/08/2020 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/08/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/08/2020 | 1473.68 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/08/2020 | 947.36 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/08/2020 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/08/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/08/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/08/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/08/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/08/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/08/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/08/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/08/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/08/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/08/2020 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/08/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/08/2020 | 842.11 | 00011959247476 | ISAAC DE ALBUQUQERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS PEDALINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/08/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/08/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/08/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/08/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/08/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/08/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/08/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/08/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/08/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/08/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/08/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/08/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/08/2020 | 210.53 | 00011706459416 | JOSE CARLOS NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/08/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/08/2020 | 1736.84 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/08/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/08/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/08/2020 | 526.32 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/08/2020 | 1270.00 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/08/2020 | 842.10 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/08/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/08/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/08/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/08/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/08/2020 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/08/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/08/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/08/2020 | 1427.68 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/08/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/08/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/08/2020 | 1270.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/08/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004860 | 27/08/2020 | 7793.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004863 | 27/08/2020 | 42598.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/08/2020 | 100.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU 17.5.25 DA PA MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/08/2020 | 300.00 | 00002092289462 | LUIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A PROLIFERACAO DO VIRUS DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/08/2020 | 5119.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: JANELA, ANGELIM SERRADO, ADUELA DE MADEIRA, PORA DE MADEIRA, PORTA DE ALMOFADA, JANELA DE ALMOFADA, PORTAS INTERNAS, DOBRADI BOLONES, SILV FERROLHO, SILV DOB CANTO,TELHA COLONIAL, PREGO, PARAFUSO FRANCES, FECHADURAS, DOBRADICAS. MATERIAL DESTINADOS PARA A RECONSTRUCAO DA CASA DA SR. REGINA LUZIA DA CONCEICAO, PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ALTO RISCO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/08/2020 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/08/2020 | 1384.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/08/2020 | 18520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/08/2020 | 400.00 | 00010948993480 | NATALY IVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/08/2020 | 600.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/08/2020 | 300.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/08/2020 | 200.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/08/2020 | 8280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/08/2020 | 28329.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/08/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/08/2020 | 526.31 | 00010478901437 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/08/2020 | 2122.51 | 00038042223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 05 JARDINEIRAS E REBOCO DO MURO FRONTAL DO CEMITERIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/08/2020 | 2122.51 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA (PEDREIRO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/08/2020 | 1578.95 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/08/2020 | 3306.50 | 00087432730415 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA (PACO MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/08/2020 | 507.25 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/08/2020 | 1052.63 | 00001049717465 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/08/2020 | 4685.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO: TUBO SOLDA, CAL MEGAO, UNIAO SOLDA, T DE ESGOTO 100MM, PREGO 3X8, CABO FLEXIVEL 6,0 MM, FERRO GERDAL 3/8. MATERIAL DESTINADO AO PSF DE LAGOA DOS MOCOIS. A SER PAGACOM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/08/2020 | 368.42 | 00060359498434 | VANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFD1053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/08/2020 | 2535.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA 06800089427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIUCOS COM TROCA DE PECAS. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5, LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/08/2020 | 2300.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NO PERIODO DE 30 DIAS PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/08/2020 | 2122.51 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO NA APLICACAO DE 70 MTS DE CERAMICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/08/2020 | 1578.95 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/08/2020 | 1071.70 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/08/2020 | 1052.63 | 00004846052400 | JOS? MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM CARRO MODELO CROSSFOX DE PLACA OEZ7971, EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ MARQUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/08/2020 | 1578.95 | 00006399017432 | NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/08/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/08/2020 | 1052.63 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE O COVID19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/08/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2020, PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/08/2020 | 1910.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/08/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/08/2020 | 1578.95 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/08/2020 | 1894.74 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/08/2020 | 1578.95 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/08/2020 | 1578.95 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA, DURANTE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/08/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM: GFIP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANHAMENTOS FISCAIS, LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS, SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/08/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA PuBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/08/2020 | 113543.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/08/2020 | 106957.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/08/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/08/2020 | 18340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/08/2020 | 1789.47 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/08/2020 | 1578.95 | 00002738744460 | SUZANA CRISTINA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM SERVICOS DIVERSOS NA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/08/2020 | 2122.51 | 00067468691487 | MARIA JOSE VILAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/08/2020 | 7090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/08/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/08/2020 | 528.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.4090, FPM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/08/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0004921 | 31/08/2020 | 109644.40 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL HONORARIOS REFERESE A RUBRICA INSTALACOES/MAR ATE 5% QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA, PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE AGSOTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/08/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/08/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DEFORNECIMENTO E INSTALACAO DE 5 SPLIT DE 9000 BTUS. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/08/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004922 | 31/08/2020 | 26848.75 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CALCADAO PARA ATIVIDADES FISICAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PB. TOMADA DE PRECO: 3/2020. | 00312020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/08/2020 | 3120.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BAND. MUN. SAO MIGUEL DE TAIPUPB REF. 12 P (5,40X7,71M) OXF, DESTINADO AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/09/2020 | 166.20 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ANEL ORING ORI, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAL FSP0806, MANGUEIRA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004934 | 01/09/2020 | 1745.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO (ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/09/2020 | 1100.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO: PARAFUSO DA LAMINA CARTEPILLAR, CANTO MOTO CATERPILLAR, 8W1749 CHAPA 135H. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00001177292483 | COSMA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/09/2020 | 355.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO PAV (PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/09/2020 | 3342.57 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PORTAS INTERNAS, TRINCHAUSO GERAL, LIXA NORTON, OSMOCOLOR NATURAL, FECHADURA STAM, DOBRAD. CART. PINO MOVEL, SELADOR ACRILICO, PARAFUSO PHIL, SERRA TICO TICO, THINNER FORTINIL, MASCARA PROT RESP. DESTINADOS A OBRA DO UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/09/2020 | 1473.68 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/09/2020 | 1473.68 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004938 | 01/09/2020 | 3630.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/09/2020 | 950.00 | 00011675537488 | JOÃO VICTOR DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A POLICLINICA, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/09/2020 | 950.00 | 00011675537488 | JOÃO VICTOR DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A POLICLINICA, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/09/2020 | 950.00 | 00011675537488 | JOÃO VICTOR DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A POLICLINICA, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/09/2020 | 950.00 | 00011675537488 | JOÃO VICTOR DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A POLICLINICA, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004932 | 01/09/2020 | 1257.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004933 | 01/09/2020 | 998.14 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/09/2020 | 1789.47 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 16/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/09/2020 | 526.32 | 00016116754481 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/09/2020 | 526.32 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NAESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/09/2020 | 526.32 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/09/2020 | 842.11 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/09/2020 | 1052.63 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/09/2020 | 631.58 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA ESCOLA JOAO LINS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/09/2020 | 1052.63 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/09/2020 | 526.32 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/09/2020 | 631.58 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARPINAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA AREA INTERNA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/09/2020 | 2122.51 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/09/2020 | 2931.50 | 00010224545442 | ALDECK DO NASCIMENTO PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM HV E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/09/2020 | 2465.37 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/09/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/09/2020 | 2351.08 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM MATERIAS DIVERSAS REFERENTE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/09/2020 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME POLITICAS E NEGOCIOS, OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS ; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/09/2020 | 16.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/09/2020 | 400.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/09/2020 | 3045.50 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A OBRA DO UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/09/2020 | 3342.57 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PORTAS INTERNAS, TRINCHAUSO GERAL, LIXA NORTON, OSMOCOLOR NATURAL, FECHADURA STAM, DOBRAD. CART. PINO MOVEL, SELADOR ACRILICO, PARAFUSO PHIL, SERRA TICO TICO, THINNER FORTINIL, MASCARA PROT RESP. DESTINADOS A OBRA DO UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/09/2020 | 2771.40 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/09/2020 | 1263.16 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/09/2020 | 1578.95 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/09/2020 | 842.10 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/09/2020 | 1894.74 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO: CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OEX8818, DESLOCANDO A EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/09/2020 | 1789.47 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) CARRO CLASSIC DE PLACA MOL:8263/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/09/2020 | 1263.16 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/09/2020 | 2122.51 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/09/2020 | 2293.93 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004972 | 02/09/2020 | 5415.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL PARA O PACIENTE EDVALDO DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA COM A DOENCA RETINOPATIA DIABETICA EM EDEMA MACULAR CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO EM OLHO ESQUERDO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 02/09/2020 | 1578.95 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CANETAS DOS DENTISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 02/09/2020 | 1578.95 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CANETAS DOS DENTISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/09/2020 | 1578.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DAS DOCUMENTACOES PARA PRESTACOES DE CONTAS 2015 JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 02/09/2020 | 1578.95 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DAS DOCUMENTACOES PARA PRESTACOES DE CONTAS 2015 JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/09/2020 | 3306.50 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO E APOIO TECNICO DA MESMA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/09/2020 | 2693.94 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPITAL E NA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/09/2020 | 1052.63 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/09/2020 | 480.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICODE SAuDE REFERENTE A 01/08/2020 A 31/08/2020. RLO: 03.17.12.0042743, RLO: 03.20.02.0004704. Qtd: 8,00 BOMBONAS CLASSE A, CLASSE A1, CLASSE B, COVID19 Uni:60,00 Total: 480,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/09/2020 | 3335.28 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE E MONITOR) E IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/09/2020 | 24.72 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE UM FILTRO DE LINHA ENERGY LUX 6 TOMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/09/2020 | 300.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/09/2020 | 1052.63 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/09/2020 | 1578.95 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/09/2020 | 98.80 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES MATERIAIS ARTÍSTICOs | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PORTA GUARDANAPO, MINI CANECA, MINI ACUCAREIRO, MINI BULE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/09/2020 | 539.70 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PAINEL SOB QD 40CM AL 32W 6000K DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/09/2020 | 2351.08 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SALDO DE ALUGUEL EM ABERTO DO LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MNX4007/PB, COMBUSTIVEL DIESEL, TRANSPORTANDO OS JOGADORES E ENTERROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/09/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PIPA DE PLACA LXY4059, EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/09/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PIPA DE PLACA LXY4059, EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/09/2020 | 2122.50 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01/08 A 10/08 DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/09/2020 | 2122.50 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA (PEDREIRO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/09/2020 | 2293.94 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/09/2020 | 1894.74 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRACA DO LARGADO E CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/09/2020 | 1894.74 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PORTAO E GRADES DO CEMITERIO E MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/09/2020 | 1894.74 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DO CEMITERIO E DO PACO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/09/2020 | 500.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/09/2020 | 500.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/09/2020 | 400.00 | 00082664617400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/09/2020 | 400.00 | 00007224293474 | LENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/09/2020 | 300.00 | 00012585632407 | LUCAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/09/2020 | 300.00 | 00070073353493 | RAFAEL MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/09/2020 | 400.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/09/2020 | 400.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/09/2020 | 300.00 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/09/2020 | 1800.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO CAMINHAO (CACAMBA) MECC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/09/2020 | 1736.84 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF DA COMUNIDADE DE ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/09/2020 | 2693.93 | 00002857746466 | VANUSA ARGENTINA GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA QFK2845/PB, EM VIAGENS A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/09/2020 | 1052.63 | 00050717060837 | KELSIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/09/2020 | 947.37 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/09/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA: MNF8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO, TAPUA E AGUA FRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/09/2020 | 1951.08 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/09/2020 | 1842.10 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/09/2020 | 1736.84 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/09/2020 | 842.10 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/09/2020 | 2771.40 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/09/2020 | 1052.63 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/09/2020 | 1578.95 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/09/2020 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/09/2020 | 947.37 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005027 | 04/09/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0, DE PLACA QSD9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGAO Nº50016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005024 | 04/09/2020 | 5097.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005026 | 04/09/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, OFF7682, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005028 | 04/09/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE (01) UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD9856 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005029 | 04/09/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QSE8330, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005030 | 04/09/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, QFW8116, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 50016/2016, CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/09/2020 | 798.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUSICAO DE MATERIAL DO TIPO: RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO E INFANTIL, OXIMETRO DE DEDO P/ AFERIR A SATURACAO, SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06/08/12/18/20/22. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/09/2020 | 13465.00 | 26191432000110 | ARME COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO-EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: LONG. SECR 3 LUG, CAD. FIXA, POLTRONA PAPAI FACTOR MARRON, MESA DE TRABALHO, ARQUIVO 04 GAVETAS. DESTINADOS A UBS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/09/2020 | 10550.00 | 00005865930478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DE PARTE DA MEDICACAO ESPECIALIZADA UMA VEZ QUE O PACIENTE O SR. MANOEL SEVERINO DA SILVA 84 ANOS DE IDADE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO AGRICULTOR EPORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA FPI COM COMPROMETIMENTO PULMONAR CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/09/2020 | 800.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/09/2020 | 300.00 | 00011485398401 | IVANILZA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/09/2020 | 2200.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR. JOAO BATISTA DA SILVA DE CPF:014.876.91440 RG:2539575 RESPONSAVEL MANOEL LOURIVAL DA SILVA DE CPF:085.377.06469 RG:3.503.498 END: RUA 25 DE DEZEMBRO SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/09/2020 | 2122.50 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA (PEDREIRO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 08/09/2020 | 1157.89 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/09/2020 | 1157.89 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/09/2020 | 1333.35 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA RUA EX-PREFEITO ZE CARLOS PARA FINS DE PROJETO DE ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/09/2020 | 1333.33 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA RUA EX-PREFEITO ZE CARLOS PARA FINS DE PROJETO DE ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/09/2020 | 1333.33 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA RUA EX-PREFEITO ZE CARLOS PARA FINS DE PROJETO DE ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005050 | 08/09/2020 | 3001.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005052 | 08/09/2020 | 1667.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 145 ALMOCOS R 1150 UN DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/09/2020 | 2520.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PLURON QUATER LH GL 5 LT 08 UNIDADES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/09/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 0106 A 1506 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/09/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 1606 A 3006 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/09/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 0807 A 1007 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/09/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1407 A 1707 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/09/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 2107 A 2407 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/09/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/09/2020 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III DOIS 02 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 DESTINADO A PACIENTE JOANA ADELINO DA COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/09/2020 | 1060.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEIS 06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III UM 01 CILINDROS SAMU 2.25.1 ONU 1072 III E UM 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 III DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005051 | 08/09/2020 | 5027.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005063 | 08/09/2020 | 20023.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO FICHA DE ATENDIMENTO CADASTRO INDIVIDUAL FICHA DE PROCEDIMENTOATIVIDADE COLETIVAATENDIMENTO INDIVIDUAL RECEITUARIO COMUM SIS DE IFOR. DE ATEN.PAPEL OFICIO COM TIMBRE BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL FICHA COMPLEMENTARDE VIS. DOMIC. CARTEIRA DE CONT. DE APRAZ. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/09/2020 | 1210.53 | 00015174647497 | MARCUS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/09/2020 | 1210.53 | 00015174647497 | MARCUS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/09/2020 | 1263.16 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA GERAL DA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/09/2020 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO 04 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19 NOS DIAS 01 02 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/09/2020 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/09/2020 | 1684.21 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005053 | 08/09/2020 | 1725.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 ALMOCOS R 1150 UNID DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOSANOS ANTERIORES NOS DIAS 01 02 0 04 e 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/09/2020 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO 04 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AS PRESTACOES DE CONTAS DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES NOS DIAS 01 02 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005064 | 08/09/2020 | 5034.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/09/2020 | 1075.70 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4 CARTUCHOS REMANUFATURADOS HP 664 BK 2 CARTUCHOS REMANUFATURADOS HP 664 CL MANUTENCAO EM IMPRESORA HP REMANUFATURA 5 TONER HP 85 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/09/2020 | 1578.95 | 00013633207422 | JULIANA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A ASSESSORIA JURIDICA NA CAPITAL EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005068 | 09/09/2020 | 1270.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/09/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS TAREFAS ESCOLARES DO ALUNADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/09/2020 | 842.11 | 00003636594710 | MARGARIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A LIMPEZA DAS ESCOLAS POR ESTAREM FECHADAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/09/2020 | 526.32 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/09/2020 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/09/2020 | 2693.94 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/09/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/09/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/09/2020 | 1052.63 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/09/2020 | 1263.16 | 00001788852400 | RAIANE HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/09/2020 | 1263.16 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/09/2020 | 1052.63 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/09/2020 | 2236.80 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO NA CONSTRUCAO DE FOSSAS E SUMIDORES E CHUMBAMENTOS DE JANELAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/09/2020 | 2236.80 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO NA CONSTRUCAO DE FOSSAS E SUMIDORES E CHUMBAMENTOS DE JANELAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005074 | 09/09/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/09/2020 | 2122.50 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/09/2020 | 3950.15 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATMOBI DE PLACA OSM3D96PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/09/2020 | 1578.95 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS IDAS E VINDAS COM PROSSIONAIS DA SAuDE NOS FINS DE SEMANA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/09/2020 | 6119.46 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/09/2020 | 1578.95 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS AMBULANCIAS E CARROS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/09/2020 | 1578.95 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS AMBULANCIAS E CARROS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/09/2020 | 526.32 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/09/2020 | 3306.50 | 00087432730415 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARACELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/09/2020 | 3306.49 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PEDREIRO NO BANHEIRO E CORETO DA PRACA EM FRENTE AO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/09/2020 | 1578.95 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/09/2020 | 1052.63 | 00005228043497 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUXILIANDO OS PEDREIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/09/2020 | 2931.50 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E REPOSICAO DO CALCAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/09/2020 | 3950.17 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/09/2020 | 3950.17 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/09/2020 | 526.32 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/09/2020 | 2122.50 | 00011490924400 | TARCISIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/09/2020 | 2122.50 | 00001751857433 | JOSELLEMOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL NO APOIO AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/09/2020 | 6880.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/09/2020 | 1052.63 | 00004637148499 | EDSON SOARES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENTRADA PELOS SERVICOS DE GRANITO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/09/2020 | 1052.63 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS DEVIDO AS CHUVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/09/2020 | 1052.63 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS DEVIDO AS CHUVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/09/2020 | 2122.52 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GRANITO NO PORTAL MUNICIPAL E PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/09/2020 | 1263.16 | 00011516677498 | ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/09/2020 | 5652.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TUBO SOLDA TUBO ESGOTO JUNCAO ESGOTO CADEADO PADO LATAO CABO FLEXIVEL CABO PARAL 2X25 MMMT CIMENTO JOELHO ESGOTO 90X100MM LAMINA SERRA TIJOLO 8 FUROS CAIXA D AGUA 1000 L. MERCADORIA DESTINADA PARA INSTALACAO DE AGUA DO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/09/2020 | 7266.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TE SOLDA 50MM TE ESGOTO 100MM CIMENTO TIJOLO 8 FUROS CAL MEGAO TUBO SOLDA DN 50MM. MERCADORIA DESTINADA PARA A REFORMA DO LARGO DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/09/2020 | 1578.95 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/09/2020 | 1578.95 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/09/2020 | 4226.02 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM DIVERSOS SERVICOS NOS PSFS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/09/2020 | 2808.23 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 UM FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/09/2020 | 2122.52 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO A TRIAGEM DO COVID-19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/09/2020 | 1789.47 | 00009815126407 | RAFAELLE OHANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/09/2020 | 336.84 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA OEW-4424 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JANTE RAIO E FITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/09/2020 | 526.32 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/09/2020 | 5255.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CAL MEGAO CIMENTO FERRO 5X16 GERDAUFERRO 38 TRELICA PREMOLDADA LIXA MASSA LIXA FERRO. MERCADORIA DESTINADA A UBS ANTONIO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/09/2020 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/09/2020 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/09/2020 | 1578.95 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/09/2020 | 12000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EFETIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 072020. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/09/2020 | 26234.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/09/2020 | 6477.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 10082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/09/2020 | 18.50 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COPOS MARATA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/09/2020 | 2056.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 072020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/09/2020 | 736.84 | 00071209023423 | LAÍS GABRIELLY OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/09/2020 | 3306.50 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/09/2020 | 1052.63 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/09/2020 | 831.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/09/2020 | 2122.50 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS REVISOES E MANUTENCOES DOS COMPUTADORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/09/2020 | 1052.63 | 00005315671410 | VALDECIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/09/2020 | 736.84 | 00071127755404 | MARIA ZILDA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/09/2020 | 3306.51 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO ACOMPANHAMENTO CORRECOES E AJUSTE DAS PRESTACOES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00009904624470 | EDUARDO HENRIQUE SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/09/2020 | 750.00 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS COPNSULTORIOS ODONTOLOGICOS NA TRIAGEM DAS PROTESES NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/09/2020 | 1052.63 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/09/2020 | 1684.21 | 00009904624470 | EDUARDO HENRIQUE SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/09/2020 | 1684.21 | 00009904624470 | EDUARDO HENRIQUE SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/09/2020 | 634.21 | 00009904624470 | EDUARDO HENRIQUE SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/09/2020 | 1578.95 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS COPNSULTORIOS ODONTOLOGICOS NA TRIAGEM DAS PROTESES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/09/2020 | 1578.95 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS COPNSULTORIOS ODONTOLOGICOS NA TRIAGEM DAS PROTESES NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/09/2020 | 828.95 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS COPNSULTORIOS ODONTOLOGICOS NA TRIAGEM DAS PROTESES NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/09/2020 | 1263.16 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA9J21PB A DISPOSICAO DA SAuDE COVID-19 EM VIAGENS A JOAO PESSOA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/09/2020 | 1578.95 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/09/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/09/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/09/2020 | 1049.50 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO BOMBA DAGUA MOTOR VALTRA ELEMENTO AR INTERNO MANCAL GR FILTRO DE AR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/09/2020 | 631.58 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003509146484 | VILMA SOARES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/09/2020 | 5953.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO ANEL VED ASTRA BARRA APOIO ASTRA CONJ CELITE DOBR ISERO ENGATE KRONA FECH STAM PARAFUSO PLAFON BRONZEART PORTA MAD GIDAL SIFAO TUBO TORN HIGIBAN TORN MET LEAO VALV ASTRA VALV GHEL PLUS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II - LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/09/2020 | 1578.95 | 00011195046430 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005153 | 14/09/2020 | 5027.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOSANOS ANTERIORES NOS DIAS 14 15 16 17 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/09/2020 | 1398.60 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL CONTENDO 01 UM PORTAL DE NOTICIAS COM ARMAZENAMENTO E A RESPECTIVA DIVULGACAO DAS CONTAS PuBLICAS POR INTERMEDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA QUE FOR INFORMADOPELO GESTOR CONFORME CONTRATO NMT01611 2020 ANEXO. REFERENTE AS PARCELAS 7 E 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/09/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/09/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/09/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS AGOSTO2020. A SER PAGACOM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/09/2020 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC - ART. 5 II - LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/09/2020 | 423.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC - ART. 5 II- LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/09/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/09/2020 | 488.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO CORREIA POLY FILTRO COMB GOL FILTRO OLEO GOL OELO MT 5W40 PASTILHA FREIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/09/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005170 | 15/09/2020 | 2737.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 13 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO APOIO AOS MOTORISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO E 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/09/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/09/2020 | 1052.63 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/09/2020 | 3350.00 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO JURIDICO AO MESMO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/09/2020 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO QUE TEM DOENCA CARDIACA E PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/09/2020 | 280.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO A SR. MARIA LOURENCO DE ARAuJO PESSOA ACAMADA IDOSA E DIABETICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/09/2020 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/09/2020 | 140.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/09/2020 | 3760.00 | 00008996216437 | KELVIN DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DE ACABAMENTO E ASSENTAMENTO DO GRANITO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005162 | 15/09/2020 | 22598.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005163 | 15/09/2020 | 7793.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/09/2020 | 1052.63 | 00011823715400 | WILIAMS LISBOA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/09/2020 | 2693.94 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ESTACAS ONDE FUNCIONA O LIXAO JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/09/2020 | 2693.94 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ESTACAS ONDE FUNCIONA O LIXAO JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/09/2020 | 2693.94 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ESTACAS ONDE FUNCIONA O LIXAO JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/09/2020 | 1049.50 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO BOMBA DAGUA MOTOR VALTRA ELEMENTO AR INTERNO MANCAL GR FILTRO DE AR. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/09/2020 | 10563.90 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO.A SER PAGACOM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/09/2020 | 789.47 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/09/2020 | 1583.75 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOTA PVC PEGA FORTE CABO P PICARETA COLA BRANCA FORTINIL ENXADA TRAMONTINA KIT ARGAMASSA POLIMERICA LUVA MAO MALHA PA PTRAMONTINA PICARETA TRAMONTINA TUBO ESG CORPLASTIK TUBO SOLDVASSOURAO GARI THOR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/09/2020 | 21000.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO OAVER BRICK 6.0CM NATURAL. DESTINADOS A OBRA DE EXTENSAO DO CALCADAO.A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/09/2020 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/09/2020 | 271.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020 CONFORME FATURA ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/09/2020 | 256.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME FATURA ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC LC ART 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/09/2020 | 400.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/09/2020 | 736.84 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/09/2020 | 1583.75 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOTA PVC PEGA FORTE CABO P PICARETA COLA BRANCA FORTINIL ENXADA TRAMONTINA KIT ARGAMASSA POLIMERICA LUVA MAO MALHA PA PTRAMONTINA PICARETA TRAMONTINA TUBO ESG CORPLASTIK TUBO SOLDVASSOURAO GARI THOR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/09/2020 | 2693.93 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS E JANELAS E ALIZALHO DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/09/2020 | 2693.93 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMACAMENTO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO.A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/09/2020 | 2693.93 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMACAMENTO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/09/2020 | 3306.49 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TEXTURA NA FACHADA EXTERNA DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/09/2020 | 2931.49 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS E ALIZALHOS DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/09/2020 | 1894.73 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS GRADES E PORTOES DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/09/2020 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/09/2020 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/09/2020 | 1578.95 | 00002738744460 | SUZANA CRISTINA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM SERVICOS DIVERSOS NA MESMA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/09/2020 | 23.92 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/09/2020 | 1842.11 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/09/2020 | 1842.11 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005213 | 17/09/2020 | 3016.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/09/2020 | 421.05 | 00075356856415 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. A SER PAGA COM RECURSOS PEFEC LC ART.5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/09/2020 | 1842.10 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENFERMEIRAS NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/09/2020 | 1842.10 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENFERMEIRAS NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005211 | 17/09/2020 | 4770.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MASCARA CIRURGICA SORO FISIOLOGICO SORO RINGER LACTADO LUVA PARA PROCEDIMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005212 | 17/09/2020 | 2075.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AVENTAL C MANGA ALCOOL GEL 70 5 L DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005214 | 17/09/2020 | 3058.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/09/2020 | 1684.16 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS R 10526 NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/09/2020 | 1684.16 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS R 10526 NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/09/2020 | 1684.16 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS R 10526 NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/09/2020 | 1684.16 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS R 10526 NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/09/2020 | 1263.16 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC 173 SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/09/2020 | 2693.93 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMACAMENTO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO.A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/09/2020 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/09/2020 | 1842.10 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/09/2020 | 947.37 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/09/2020 | 1157.89 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ATR. 5 II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005227 | 17/09/2020 | 36186.51 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS REFERENTE A SEGUNDA 02 MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CALCADAO PARA ATIVIDADES FISICAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB. TOMADA DE PRECO 32020. CONTRATO 3110 | 00312020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/09/2020 | 2577.00 | 13038084000102 | SMAQ COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PORTA JATOBA FICHE 210X090CM 7 DOB SILVANA 891 X 4 X 3 CRO C ROL - CAR 9 FECH RES ROSETA QUAD EXT - CIL FORRA MACARANDUBA 210 X 060 X 013CM PORTA SEMI OCA FABRIPAL IPE 2.10X0.60CMALIZAR MACARANDUBA JG DOB SILVANA 850 X 3 ZINC CART C3 FECH RES ROSETA QUAD BAN - MAC SAYERLACK SELADORA EXTRA 900ML POLIREX IMBUIA. MATERIAL DESTINADO A OBRA DO PACO MUNICIPAL E BANHEIRO PUBLICO DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/09/2020 | 3500.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DA SR. JOANA ADELINO DA COSTA RG 1279209 E CPF 602.162.634-68 RESPONSAVEL JOAO CANDIDO DO NASCIMENTO CPF885.289.954-53 RG 1673050 END RUA 1 DE ABRIL NUMERO 283 CENTRO DE SAOMIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005229 | 18/09/2020 | 20000.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 07 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO N 1036047-71 SICONV N 8399712016 PROGRAMA TUR BRASIL - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/09/2020 | 3306.49 | 00038042223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPLANTACAO DE MEIO FIO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/09/2020 | 4800.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEIO FIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/09/2020 | 1578.95 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/09/2020 | 1473.68 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/09/2020 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/09/2020 | 1988.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE DO FPM N 9.617-2 NO DIA 18092020 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/09/2020 | 529.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4029562019-37 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/09/2020 | 529.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4029562019-37 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/09/2020 | 553.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4035832018-31 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/09/2020 | 553.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4035832018-31 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/09/2020 | 664.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4029502018-89 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/09/2020 | 664.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4029502018-89 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/09/2020 | 574.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4018922018-76 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/09/2020 | 574.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4018922018-76 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/09/2020 | 575.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4009752018-48 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/09/2020 | 575.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4009752018-48 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/09/2020 | 576.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4030072017-11 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/09/2020 | 576.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4030072017-11 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/09/2020 | 596.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4023502017-30 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/09/2020 | 596.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4023502017-30 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/09/2020 | 1361.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL-RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/09/2020 | 1361.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL-RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/09/2020 | 63.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE DO FPM N 4040-1 NO DIA 18092020 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/09/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/09/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005258 | 21/09/2020 | 2095.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005259 | 21/09/2020 | 942.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/09/2020 | 1526.32 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/09/2020 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/09/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/09/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/09/2020 | 2693.93 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMACAMENTO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/09/2020 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES 15 ANOS DE IDADE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/09/2020 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONROLE ESPECIAL NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS TENDO QUE SER COMPRADO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/09/2020 | 200.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS SOLICITACAO MPEDICA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005278 | 21/09/2020 | 177.24 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 20 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 10 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/09/2020 | 1421.05 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/09/2020 | 1578.95 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO NA APLICACAO DE 70 MTS DE CERAMICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/09/2020 | 1578.95 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO NA CONSTRUCAO DE FOSSAS E SUMIDORES E CHUMBAMENTOS DE JANELAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/09/2020 | 1263.16 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS IDAS E VINDAS COM PROSSIONAIS DA SAuDE NOS FINS DE SEMANA DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/09/2020 | 1315.79 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/09/2020 | 1368.42 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005276 | 21/09/2020 | 3633.62 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 20 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 10 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/09/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005257 | 21/09/2020 | 2094.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/09/2020 | 1578.95 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PEDREIRO NO BANHEIRO E CORETO DA PRACA EM FRENTE AO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/09/2020 | 1315.79 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/09/2020 | 1620.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO LAMINA MOTO CARTEPILLAR 13 FUROS CURVA. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/09/2020 | 1333.33 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0005279 | 22/09/2020 | 2053.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0005280 | 22/09/2020 | 1884.82 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0005281 | 22/09/2020 | 3361.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUVA PARA PROCEDIMENTO MASCARA CIRURGICA TRIPLA ALCOOL 70. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0005282 | 22/09/2020 | 6043.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0005283 | 22/09/2020 | 4742.36 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/09/2020 | 4639.81 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/09/2020 | 1842.10 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/09/2020 | 1842.10 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/09/2020 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX PRETO BRANCO E COLORIDAS COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 0106 A 1506 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/09/2020 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX PRETO BRANCO E COLORIDAS COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 1606 A 3006 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/09/2020 | 1052.63 | 00009486311471 | TATIANA FERREIRA OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/09/2020 | 3950.15 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DOS MESMOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/09/2020 | 842.10 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/09/2020 | 1578.94 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/09/2020 | 1842.10 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/09/2020 | 1842.10 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/09/2020 | 1333.34 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/09/2020 | 1333.33 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/09/2020 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA MUDANCA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/09/2020 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA MUDANCA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0005300 | 23/09/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005302 | 23/09/2020 | 1050.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005303 | 23/09/2020 | 79.14 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 20 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 10 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR A NE 5278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/09/2020 | 1578.95 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/09/2020 | 1578.95 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CARRO CLASSIC DE PLACA MOL-8263PB A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/09/2020 | 553.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4035832018-31 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA OFY-9838 NO PERIODO DE JULHO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE ADMINSITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM REFERENCIA AOPREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA OFY-9838 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE ADMINSITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA OFY-9838 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE ADMINSITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM REFERENCIAAO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA OFY-9838 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE ADMINSITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM REFERENCIAAO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA OFY-9838 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE ADMINSITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM REFERENCIAAO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA OFY-9838 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE ADMINSITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM REFERENCIAAO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005307 | 24/09/2020 | 2095.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/09/2020 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO PLACA QFG-4114 NO PERIODO DE JULHO DE 2017 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/09/2020 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO PLACA QFG-4114 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/09/2020 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO PLACA QFG-4114 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/09/2020 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO PLACA QFG-4114 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/09/2020 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO PLACA QFG-4114 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/09/2020 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO PLACA QFG-4114 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/09/2020 | 1105.26 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/09/2020 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 03 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 21 22 E 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/09/2020 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO EM VIAGENS A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA ADVOGADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005308 | 24/09/2020 | 942.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/09/2020 | 130.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMÕES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEN A JOAO PESSOA-PB PARA FAZER ORCAMENTO DE ALCOOL E LUVAS PARA AS ESCOLAS NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE JULHO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/09/2020 | 1105.26 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005304 | 24/09/2020 | 19208.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A AVENIDA EX-PREFEITO ZE CARLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005305 | 24/09/2020 | 18035.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO POSTE DE CONCRETO ARMADO BRACO SUSP BRACO RETO COM SAPATA LUMINARIA PUB LED CABO FLEXIVEL ARMACAO PESADA ISOLADOR ROLDANA CABO DE ALUM. ALCA PREF.DIST. PCABO. DESTINADOSA ILUMINACAO EXTERNA DO CEMITERIO DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005309 | 24/09/2020 | 2094.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/09/2020 | 2122.52 | 00012521182443 | YURE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/09/2020 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/09/2020 | 242.10 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO E ACAO SOCIAL. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/09/2020 | 526.32 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/09/2020 | 23800.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/09/2020 | 41975.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/09/2020 | 4960.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/09/2020 | 502.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/09/2020 | 2956.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0005349 | 28/09/2020 | 973.14 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 185 ALMOCOS R 1150 UN DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/09/2020 | 36.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE A. MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/09/2020 | 443.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE N 45.018-7 NO DIA 20082020 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/09/2020 | 2693.94 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/09/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/09/2020 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/09/2020 | 1910.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/09/2020 | 3200.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRECO UNITARIO DE R 8000 OITENTA REAIS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005374 | 29/09/2020 | 1676.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005376 | 29/09/2020 | 698.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/09/2020 | 108418.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/09/2020 | 113543.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/09/2020 | 98685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/09/2020 | 67.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/09/2020 | 99839.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/09/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/09/2020 | 19194.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/09/2020 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988 NO PERIODO DE JULHO DE 2017. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM REFERENCIA AO PREGAO PRESENCIAL N. 00162016.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005377 | 29/09/2020 | 1047.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2020 | 15720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/09/2020 | 35866.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/09/2020 | 46333.79 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/09/2020 | 86994.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005373 | 29/09/2020 | 2849.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/09/2020 | 10572.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO DE CONEXAO REDE P-LIG NOVA GRUPO A NA RUA PROJETADA SN AREA RURA UT 17531 DESTE MUNICIPIO CONFORME OBRA NUMERO 001-20-01123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/09/2020 | 27981.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005378 | 29/09/2020 | 1745.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/09/2020 | 1384.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2020 | 18520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/09/2020 | 2465.37 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2020 | 631.58 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/09/2020 | 526.32 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2020 | 8280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005421 | 30/09/2020 | 12672.17 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 08 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO N 1036047-71 SICONV N 8399712016 PROGRAMA TUR BRASIL - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. PARCELA A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005422 | 30/09/2020 | 53296.43 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO N 1036047-71 SICONV N 8399712016 PROGRAMA TUR BRASIL - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. PARCELA A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2020 | 2122.50 | 00050717060837 | KELSIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2020 | 1052.63 | 00006562219418 | SIMONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2020 | 6800.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/09/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/09/2020 | 1578.95 | 00006399017432 | NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2020 | 33005.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2020 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/09/2020 | 20050.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/09/2020 | 14935.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2020 | 7855.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/09/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/09/2020 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETAIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2020 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2020 | 116.00 | 00001788904486 | JOICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2020 | 268.42 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/09/2020 | 1052.63 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO AO PESSOAL DA LIMPEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/09/2020 | 2636.80 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/09/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/09/2020 | 736.84 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005401 | 30/09/2020 | 1586.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/09/2020 | 18340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/09/2020 | 25.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/09/2020 | 7090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0005380 | 30/09/2020 | 124580.07 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/09/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/09/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/09/2020 | 5431.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/10/2020 | 1894.74 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/10/2020 | 1578.95 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/10/2020 | 1578.95 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A NOVA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/10/2020 | 1894.74 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/10/2020 | 1578.95 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE LICITACAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/10/2020 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/10/2020 | 2408.23 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOSANOS ANTERIORES NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/10/2020 | 1263.16 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA LAVAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/10/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/10/2020 | 650.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 21 22 23 24 E 2509 DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA LEI ALDIR BLANC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/10/2020 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0108 A 1508 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/10/2020 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1608 A 3008 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/10/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/10/2020 | 3306.50 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 NO TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/10/2020 | 2693.94 | 00010224545442 | ALDECK DO NASCIMENTO PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM - HV E JOAO PEDRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/10/2020 | 1052.63 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/10/2020 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/10/2020 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/10/2020 | 700.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/10/2020 | 2122.52 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO ACOMPANHAMENTO CORRECOES E AJUSTE DAS PRESTACOES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/10/2020 | 2122.51 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/10/2020 | 650.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMÕES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIA EM VIAGEN A JOAO PESSOA-PB E A CAMPINA GRANDE AO ESCRIORIO DO CONTADOR NOS DIAS 28 29 E 30 DE SETEMBRO E AO PROJETISTA NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/10/2020 | 400.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAODE EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES RADIOLOGIA DO JOELHO DIREITO UMA VEZ QUE NAO ESTA SENDO REALIZADA PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/10/2020 | 507.25 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/10/2020 | 632.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS NOS VEICULOS NO PERIODO DE 0109 A 3009 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/10/2020 | 800.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DEZ 10 DIARIAS EM VIAGEM APATOS-PB PARA O ESCRITORIO DA ADVOGADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTACOES DE CONTAS PUBLICADAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 1409 A 1809 E 2109 A 2509 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/10/2020 | 1578.95 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AOS PROGRAMAS E ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/10/2020 | 1578.95 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/10/2020 | 480.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE SEIS 06 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA COMPRAS REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 21 22 23 24 25 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/10/2020 | 650.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19 NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/10/2020 | 640.00 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE OITO 08 DIARIAS EM VIAGEM APATOS-PB PARA O ESCRITORIO DA ADVOGADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTACOES DE CONTAS PUBLICADAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 21 22 23 24 25 28 29 E 30 DESETEMBRO DO CORRENTEANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/10/2020 | 1210.53 | 00015174647497 | MARCUS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/10/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/10/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/10/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA UNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/10/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/10/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/10/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/10/2020 | 954.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/10/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/10/2020 | 954.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/10/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/10/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/10/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/10/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO EM CARATER TEMPORARIO OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37 IX CONF LEI FEDERAL N. 8.74593 E DEMAIS LEGISL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/10/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/10/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/10/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/10/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/10/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/10/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/10/2020 | 954.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MESE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/10/2020 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/10/2020 | 1421.05 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/10/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSFS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/10/2020 | 1052.63 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/10/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/10/2020 | 1052.63 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/10/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSFs NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/10/2020 | 526.32 | 00011579850413 | JEFFERSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/10/2020 | 2351.08 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/10/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/10/2020 | 4226.03 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA RAMPA ACESSIBILIDADE CANTEIROS PARA JARDINAGEM E CORREDORES EXTERNOS NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/10/2020 | 2122.51 | 00007787302470 | ANTONIO CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/10/2020 | 1052.63 | 00001049717465 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/10/2020 | 2008.22 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF DE AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/10/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/10/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/10/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTAIRA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/10/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MONOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/10/2020 | 2681.50 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTAIRA 16662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/10/2020 | 1473.68 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CANETAS DOS DENTISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF MOCOIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/10/2020 | 1473.68 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CANETAS DOS DENTISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF AGUA FRIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/10/2020 | 1473.68 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CANETAS DOS DENTISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF CIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/10/2020 | 1071.70 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/10/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/10/2020 | 1473.68 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/10/2020 | 947.36 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/10/2020 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/10/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/10/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/10/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/10/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/10/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/10/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/10/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/10/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/10/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/10/2020 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/10/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/10/2020 | 3950.17 | 00087432730415 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA FERRAGEM E ARMACAO DE DUAS VEZES NO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/10/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/10/2020 | 3950.17 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MADEIRAMENTO E ARMACAO DE COLUNAS DO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/10/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/10/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/10/2020 | 1736.84 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA PINTURA NO LARGO DO CEMITERIO E PREFEITURA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/10/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/10/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/10/2020 | 1736.84 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E TEXTURA NO BANHEIRO NO LARGO DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/10/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/10/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/10/2020 | 1736.84 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM VERNIZ DE OITO PORTAS E OITO FORRAS NO BANHEIRO PUBLICO NO LARGO DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/10/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/10/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/10/2020 | 2408.23 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-4007PB COMBUSTIVEL DIESEL TRANSPORTANDO OS JOGADORES E ENTERROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/10/2020 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/10/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/10/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/10/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/10/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/10/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/10/2020 | 210.53 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/10/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/10/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/10/2020 | 1052.63 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO QUIOSQUE AO LADO DO PREDIO DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/10/2020 | 842.10 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/10/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/10/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/10/2020 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/10/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/10/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/10/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/10/2020 | 526.31 | 00010478901437 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/10/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/10/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/10/2020 | 1269.78 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/10/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/10/2020 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/10/2020 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/10/2020 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00016459057486 | CARLOS EDUARDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/10/2020 | 1157.89 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/10/2020 | 1368.42 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/10/2020 | 1578.95 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/10/2020 | 1578.95 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005578 | 02/10/2020 | 16130.00 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS REFERENTE A SEGUNDA 02 MEDICAO COMPLEMENTAR DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CALCADAO PARA ATIVIDADES FISICAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB. TOMADA DE PRECO 32020. CONTRATO 3110 | 00312020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/10/2020 | 2236.80 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/10/2020 | 1263.16 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/10/2020 | 1368.42 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GRANITO NO PORTAL MUNICIPAL E PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/10/2020 | 1052.63 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/10/2020 | 2122.50 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/10/2020 | 842.11 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/10/2020 | 1578.95 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE 08 PORTAS E 08 FORRAS COM FECHADURAS NOS BANHEIROS DO LARGO DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/10/2020 | 842.10 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/10/2020 | 1263.15 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/10/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/10/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/10/2020 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/10/2020 | 480.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICODE SAuDE REFERENTE A 01092020 A 30092020. RLO 03.17.12.004274-3 RLO 03.20.02.000470-4. Qtd 800 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 Uni6000 Total 48000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/10/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMEDDE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N 300 DE DE 05102017 CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3032. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/10/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMEDDE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N 300 DE DE 05102017 CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3032. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/10/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMEDDE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N 300 DE DE 05102017 CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3032. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005588 | 02/10/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005590 | 02/10/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005593 | 02/10/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA QSE-8330 COM AR CONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005594 | 02/10/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE QFW8116 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N0262016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/10/2020 | 1263.16 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/10/2020 | 1060.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEIS 06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III UM 01 CILINDROS SAMU 2.25.1 ONU 1072 III E UM 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 III DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/10/2020 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III DOIS 02 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 DESTINADO A PACIENTE JOANA ADELINO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/10/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/10/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTAO E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/10/2020 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM 01 OXIGENIO 07M3 2.25.1 ONU 1072 II E TRÊS 03 OXIGENIO 10M3 2.25.1 ONU 1072 II. DESTINADOS A PACIENTE JOANA ADELINO DA COSTA ATENDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/10/2020 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM 01 CILINDROS DE OXIGENIO 10M3 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADO A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/10/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/10/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/10/2020 | 1300.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/10/2020 | 526.32 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DO PNEU TRASEIRO CAMARA DE AR E OLEO NA MOTO DE PLACA OEW-4424PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/10/2020 | 842.10 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/10/2020 | 2236.80 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005589 | 02/10/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9846 COM ARCONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/10/2020 | 1052.63 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/10/2020 | 1578.95 | 00005865559435 | ROBSON NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM DIVERSAS TAREFAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/10/2020 | 1578.95 | 00022622748434 | VALDELIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/10/2020 | 1315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIOES DIVERSAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/10/2020 | 1315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E LANCHES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIOES DIVERSAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/10/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM GFIP MENSAL DCTF MENSAL ACOMPANHAMENTOS FISCAIS LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 05/10/2020 | 263.16 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COXINHAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DIRECIONADOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/10/2020 | 150.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA PATROL VULCANIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 06/10/2020 | 50.14 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/10/2020 | 3995.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ARAME RECOZIDO CIMENTO ZEBU CANALETAO PARA RADIER TRELICA COLUNA PREGO SERRA MANUAL TRILHO TRELICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005618 | 06/10/2020 | 1081.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005619 | 06/10/2020 | 2933.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005623 | 06/10/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/10/2020 | 1340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III UM 01 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 SETE 07 OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III UM 01 OXIGENIO SAMU 2.25.1ONU 1072 III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/10/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005620 | 06/10/2020 | 2514.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 06/10/2020 | 631.58 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA AREA INTERNA DA ESCOLA JOAO LINS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 06/10/2020 | 631.58 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARPINAGENS NA AREA INTERNA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA AREA INTERNA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 07/10/2020 | 2122.50 | 00007051928490 | ROSIVANIA VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DAS CESTAS BASICAS AOS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA CIEM DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 07/10/2020 | 1052.63 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 07/10/2020 | 1578.95 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM MATERIAS DIVERSAS REFERENTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 07/10/2020 | 2122.50 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 07/10/2020 | 2122.50 | 00002857746466 | VANUSA ARGENTINA GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA QFK-2845PB EM VIAGENS A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 07/10/2020 | 2122.50 | 00004366544407 | EDJANE SILVA SANTOS BAZÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS SERVICOS GERAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/10/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/10/2020 | 1578.95 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA RAMPA ACESSIBILIDADE CANTEIROS PARA JARDINAGEM E CORREDORES EXTERNOS NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 07/10/2020 | 1578.95 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO QUIOSQUE AO LADO DO PREDIO DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 07/10/2020 | 1578.95 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MADEIRAMENTO E ARMACAO DE COLUNAS DO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 07/10/2020 | 1736.84 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO BANHEIRO E CORETO DA PRACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 07/10/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 07/10/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005627 | 07/10/2020 | 18364.22 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO 07 DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA DA MARAVALHA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO N 1036047-71 SICONV N 8399712016 PROGRAMA TUR BRASIL - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/10/2020 | 1600.00 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MACARANDUBA SERRADA VIGA - MANILKARA HUBERI. DESTINADAS A COBERTURA DO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0005629 | 07/10/2020 | 39000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA E BAIXA TENSAO PARA ATENDER A ILUMINACAO PuBLICA DA AVENIDA EX-PREFEITO ZE CARLOS NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/10/2020 | 500.00 | 00003508568423 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/10/2020 | 500.00 | 00004504164450 | SEVERINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/10/2020 | 357.89 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/10/2020 | 339.00 | 31293342000170 | MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SACOLA PLAST BCA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/10/2020 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PEDALINHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/10/2020 | 736.84 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/10/2020 | 3950.17 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/10/2020 | 3950.17 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/10/2020 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299 A DISPOSICAO DOS MUNICIPES AOS ENTERROS E JOGOS DE FUTEBOL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 08/10/2020 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299 A DISPOSICAO DOS MUNICIPES AOS ENTERROS E JOGOS DE FUTEBOL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/10/2020 | 1578.95 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NA TRIAGEM DAS PROTESES NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 08/10/2020 | 1578.95 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NA TRIAGEM DAS PROTESES NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 08/10/2020 | 1684.21 | 00009904624470 | EDUARDO HENRIQUE SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 08/10/2020 | 1684.21 | 00009904624470 | EDUARDO HENRIQUE SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/10/2020 | 32.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-MEDICA COM E REP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/10/2020 | 65.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005658 | 08/10/2020 | 4657.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/10/2020 | 736.84 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 08/10/2020 | 526.32 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 08/10/2020 | 526.32 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/10/2020 | 3306.49 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATMOBI DE PLACA OSM3D96PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005655 | 08/10/2020 | 3385.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/10/2020 | 1578.95 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005654 | 08/10/2020 | 2922.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005656 | 08/10/2020 | 3930.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0005676 | 09/10/2020 | 3930.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/10/2020 | 7890.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PORTA JANELA DECA CAIXA ACOPLADA DECA BACIA SANITARIA LAVATORIO LAMPADA LED FECHADURA INT DOBRADICA FERRO BASCULANTE ALUMINIO CABO FLEXIVEL ASSENTO PLAS UNIV SOQUETE BETEL PORCELANA. MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS BEATRIZ LOPES E ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00013792005476 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS DISTRIBUICOES DAS CESTAS BASICAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/10/2020 | 526.32 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/10/2020 | 1263.16 | 00002131632410 | LUCY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00067468691487 | MARIA JOSE VILAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS TAREFAS ESCOLARES DO ALUNADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 09/10/2020 | 1263.16 | 00006722534456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 09/10/2020 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/10/2020 | 26248.74 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/10/2020 | 10377.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/10/2020 | 1397.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/10/2020 | 19.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA CORRENTE 8606-1 CIDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09102020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00008970982426 | JULIANA DE PONTES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00013633207422 | JULIANA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A ASSESSORIA JURIDICA NA CAPITAL EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/10/2020 | 1438.59 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO NOVO PREDIO DA PREFEITURA PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/10/2020 | 1438.59 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/10/2020 | 526.31 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005675 | 09/10/2020 | 5027.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/10/2020 | 238.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 09/10/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/10/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 1607 A 3107 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DECORRENTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAuDE EM REUNIOES DE SERVIDORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 09/10/2020 | 3306.50 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E APOIO TECNICO DA MESMA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 09/10/2020 | 2122.52 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO GOL DE PLACA MNB-6293 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 09/10/2020 | 1263.16 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 09/10/2020 | 2511.08 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO DA UBS ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 09/10/2020 | 2808.23 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 UM FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS IDAS E VINDAS COM PROSSIONAIS DA SAuDE DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/10/2020 | 1315.79 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/10/2020 | 1315.79 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 09/10/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 09/10/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/10/2020 | 1438.59 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM DIVERSOS SERVICOS NOS PSFS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005736 | 09/10/2020 | 2127.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 185 ALMOCOS R 1150 UN DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005737 | 09/10/2020 | 3890.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 20 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 10 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/10/2020 | 2693.94 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 09/10/2020 | 2693.94 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS AMBULANCIAS E CARROS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/10/2020 | 1421.05 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/10/2020 | 736.84 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/10/2020 | 3306.50 | 00038042223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 450 METROS DE INTERTRAVADOS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/10/2020 | 2008.23 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO CALCADAO QUE LIGA O PORTAL A ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/10/2020 | 2008.23 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO CALCADAO QUE LIGA O PORTAL A ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/10/2020 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NA AVENIDA ZE CARLOS E O PORTAL DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 09/10/2020 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NA AVENIDA ZE CARLOS E O PORTAL DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 09/10/2020 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NA AVENIDA ZE CARLOS E O PORTAL DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00071403100411 | FERNANDO ARCANJO MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/10/2020 | 1052.63 | 00045730270410 | JUDITE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/10/2020 | 1789.47 | 00063359332415 | MARIA GOMES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CEM 100 BALAUSTRE PARA O CORETO DA PRACA DO LARGO DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 09/10/2020 | 1789.47 | 00063359332415 | MARIA GOMES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CEM 100 BALAUSTRE PARA O CORETO DA PRACA DO LARGO DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/10/2020 | 500.00 | 00085327468453 | VERA LUCIA DO NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/10/2020 | 500.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/10/2020 | 700.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 09/10/2020 | 500.00 | 00010800491424 | BRUNA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/10/2020 | 1263.16 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005746 | 14/10/2020 | 1326.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005745 | 14/10/2020 | 4014.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/10/2020 | 1430.25 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005747 | 14/10/2020 | 838.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/10/2020 | 526.32 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/10/2020 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/10/2020 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/10/2020 | 526.32 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/10/2020 | 1430.00 | 38255176000167 | JB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO FCPJQSACNPJ COM ELABORACAO GRAVACAO E TRANSMISSAO DE DBE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM SISTEMATIZACAO UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DURANTE O MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/10/2020 | 526.32 | 00009159326441 | OLIVIA ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/10/2020 | 526.32 | 00009661715432 | SANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/10/2020 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/10/2020 | 526.32 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/10/2020 | 842.10 | 00005832610431 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/10/2020 | 526.32 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/10/2020 | 631.58 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005777 | 15/10/2020 | 1792.30 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 04 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 15/10/2020 | 1578.95 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS IDAS E VINDAS COM PROSSIONAIS DA SAuDE DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/10/2020 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/10/2020 | 100.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDIA INFANTIL PARA SEU FILHO JIMMY WAXWELL MIRANDA DA SILVA DE 1ANO E 10 MESES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/10/2020 | 180.00 | 00010334594456 | THANYRES DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. PACIENTE ACOMPENHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/10/2020 | 550.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA E USG OMBRO ESQUERDO PARA SEU FILHO HELENO JOSE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/10/2020 | 140.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/10/2020 | 430.00 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA TORACO LOMBAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005778 | 15/10/2020 | 53.70 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 04 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/10/2020 | 3950.17 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ESTACAS ONDE FUNCIONA O LIXAO JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/10/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/10/2020 | 37.68 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOLSA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DO P.A.A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/10/2020 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID - 19 NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/10/2020 | 11330.52 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIOCAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 19/10/2020 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO 04 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19 NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/10/2020 | 120.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/10/2020 | 335.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO LUVAS E MASCARAS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/10/2020 | 48.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ESPARADRAPO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005786 | 19/10/2020 | 4000.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/10/2020 | 10000.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEIUCLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/10/2020 | 7400.00 | 36647795000171 | YURI MARCUS PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 18.000 BTUS E UM AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 9.000 BTUS DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/10/2020 | 95.00 | 36647795000171 | YURI MARCUS PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MATERIAL DO TIPO FITA PVC E CALCO DE BORRACHA P AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/10/2020 | 4700.00 | 36647795000171 | YURI MARCUS PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 18.000 BTUS E UM AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 9.000 BTUS DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/10/2020 | 95.00 | 36647795000171 | YURI MARCUS PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MATERIAL DO TIPO FITA PVC E CALCO DE BORRACHA P AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/10/2020 | 5880.00 | 31066318000107 | TEREZINHA DE JESUS RAMALHO MORAIS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM FINE ART NO PAPEL FOTOGRAFICO PHOTO SATIN DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/10/2020 | 1052.63 | 00004635838412 | VALÉRIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/10/2020 | 1052.63 | 00004635838412 | VALÉRIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/10/2020 | 1052.63 | 00004635838412 | VALÉRIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/10/2020 | 1052.63 | 00004635838412 | VALÉRIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005795 | 20/10/2020 | 2514.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/10/2020 | 1578.95 | 00022622748434 | VALDELIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/10/2020 | 1052.63 | 00005246332403 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005796 | 20/10/2020 | 1047.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005797 | 20/10/2020 | 1655.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/10/2020 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/10/2020 | 1578.95 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/10/2020 | 526.32 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/10/2020 | 842.11 | 00003636594710 | MARGARIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A LIMPEZA DAS ESCOLAS POR ESTAREM FECHADAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/10/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/10/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM 01 IMOVEL SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECUT DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/10/2020 | 3350.00 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO JURIDICO AO MESMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/10/2020 | 2122.51 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/10/2020 | 4639.82 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DOS MESMOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/10/2020 | 1868.42 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENFERMEIRAS NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/10/2020 | 1868.42 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENFERMEIRAS NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/10/2020 | 2122.50 | 00056778511400 | ANTONIO MANOEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MONTAGEM GERAL DO QUADRO GERAL DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/10/2020 | 250.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRSCRICAO MEDICA PARA A SR. ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO E SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS. NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. DEVIDO TRATAMENTO PSIQUIATRICOS CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/10/2020 | 10550.00 | 00005865930478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DE PARTE DA MEDICACAO ESPECIALIZADA UMA VEZ QUE O PACIENTE O SR. MANOEL SEVERINO DA SILVA 84 ANOS DE IDADE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO AGRICULTOR EPORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA FPI COM COMPROMETIMENTO PULMONAR CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005798 | 20/10/2020 | 2792.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/10/2020 | 1052.63 | 00005228043497 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUXILIANDO OS PEDREIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/10/2020 | 1263.16 | 00011516677498 | ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/10/2020 | 1578.95 | 00011195046430 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/10/2020 | 4639.82 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/10/2020 | 1578.95 | 00022037823827 | ALEX DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/10/2020 | 3306.49 | 00056778511400 | ANTONIO MANOEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MONTAGEM GERAL DO QUADRO GERAL DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/10/2020 | 1867.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TOALHA CREMER LUXO BANHEIRA CAJOVIL MEIA INFANTIL VINNY BACIA CAJOVIL MAMADEIRA LOLLY FRALDA MINASREY FRALDA DENGO MIJAO JOSY BABY TOALHA DE BANHO MAFESSONI KIT CAMISETA RONEY. MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/10/2020 | 1578.95 | 00010203436482 | RODRIGO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIENTO E ACAO SOCIAL NO APOIO A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DO P.A.A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/10/2020 | 18.89 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA A EQUIPE DE DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/10/2020 | 52.58 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOLSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/10/2020 | 200.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/10/2020 | 4704.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA SERVICOS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/10/2020 | 1263.16 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/10/2020 | 1263.16 | 00001788852400 | RAIANE HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/10/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/10/2020 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/10/2020 | 635.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/10/2020 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/10/2020 | 300.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/10/2020 | 580.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS USG DE ABDOMEN E MAMA RX DE TORAX PA E PERFIL E MAMOGRAFIA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/10/2020 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO IDOSO E CADEIRANTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTEACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/10/2020 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/10/2020 | 280.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO A SR. MARIA LOURENCO DE ARAuJO PESSOA ACAMADA IDOSA E DIABETICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/10/2020 | 300.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA MAE A SR. MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/10/2020 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA 24 ANOS MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/10/2020 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO QUE TEM DOENCA CARDIACA E PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/10/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/10/2020 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/10/2020 | 300.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/10/2020 | 430.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO - ENCEFALICA COM CONTRASTE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/10/2020 | 300.00 | 00018140580449 | JOÃO BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE DOENCA OSSEA. NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/10/2020 | 400.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/10/2020 | 400.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/10/2020 | 400.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/10/2020 | 450.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASNA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DE UM ESTUDO URODINAMICO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/10/2020 | 250.00 | 00006850320432 | EDIL€A OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE ALGUNS EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM PARA SUA FILHA GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/10/2020 | 330.00 | 00075280728420 | EDVAL BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA MAIS ESTUDO ANATOMO PATOLOGICO PARA A SUA ESPOSA A SENHORA MARIA DE FATIMA DE ARAuJO QUEIROZ. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/10/2020 | 550.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP 1102 DUAS 02 RECARGA HP 83 EXTRA E UMA 01 RECARGA HP 85 EXTRA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 21/10/2020 | 3500.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DA UBS E PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O PERIODO DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 21/10/2020 | 2465.37 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS DIGITADORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/10/2020 | 157.89 | 00003320580426 | JOSEANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/10/2020 | 1578.95 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/10/2020 | 1578.95 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/10/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/10/2020 | 8550.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EUCATEX VIDRO INCOLOR 2MM E MOLDURA 914-2065 BAGUETE PRETA DESTINADOS A MOLDURA DE 24 QUADROS PARA O PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/10/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/10/2020 | 1578.95 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/10/2020 | 1578.95 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/10/2020 | 1640.16 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/10/2020 | 1358.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO LUVAS MASCARAS E AVENTTAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/10/2020 | 5537.70 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/10/2020 | 1052.63 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ AGENTES DE EDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/10/2020 | 1052.63 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ AGENTES DE EDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/10/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005867 | 22/10/2020 | 19356.00 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS REFERENTE A TERCEIRA 03 MAIS ADITIVO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CALCADAO PARA ATIVIDADES FISICAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB. TOMADA DE PRECO 32020. CONTRATO 3110 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005869 | 22/10/2020 | 22393.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO POSTE DE CONCRETO ARMADO BRACO SUSP LUMINARIA PUB LED CABO FLEXIVEL REFLETOR LED CABO DE ALUMINIO CONTATOR 3TF. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005870 | 22/10/2020 | 19429.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/10/2020 | 1852.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BASE IQUINE THINNER ITAQUA TINTA HARZ VERNIZ EXT DESTINADOS A PINTURA DO CORETO DO LARGO DO CEMITERIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/10/2020 | 46.28 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOLSA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DO P.A.A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/10/2020 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID - 19 NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/10/2020 | 1368.42 | 00008556729436 | GEOVANY CRUZ ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/10/2020 | 631.57 | 00045727236487 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/10/2020 | 1780.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO LAMINA MOTO CARTEPILLAR 13 FUROS CURVA. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005885 | 23/10/2020 | 5481.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005894 | 26/10/2020 | 1814.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL D S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005887 | 26/10/2020 | 4000.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0005889 | 26/10/2020 | 5470.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0005890 | 26/10/2020 | 2013.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0005891 | 26/10/2020 | 4572.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0005892 | 26/10/2020 | 2995.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO LUVAS PARA PROCEDIMENTO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005895 | 26/10/2020 | 3561.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0005886 | 26/10/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/10/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005893 | 26/10/2020 | 1676.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOSANOS ANTERIORES NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 26 27 28 29 E 30DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/10/2020 | 2408.23 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM APOIO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/10/2020 | 1263.15 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/10/2020 | 650.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMÕES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEN A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/10/2020 | 18340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/10/2020 | 98685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/10/2020 | 19194.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/10/2020 | 108418.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/10/2020 | 115885.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/10/2020 | 99839.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/10/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/10/2020 | 1326.32 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/10/2020 | 526.32 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/10/2020 | 1347.37 | 00001168767431 | LINDEMBERG CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATENDENDO AS DEMANDAS EM JOAO PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/10/2020 | 2408.23 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/10/2020 | 1315.79 | 00010274010402 | YARA DAYANA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/10/2020 | 1315.79 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/10/2020 | 2122.50 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 514PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/10/2020 | 736.84 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/10/2020 | 1578.94 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/10/2020 | 526.32 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PSF EM LAGOA DOS MOCOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005976 | 27/10/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA QSE-8330 COM AR CONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005977 | 27/10/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005978 | 27/10/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 ECONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005979 | 27/10/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA QSE-8330 COM AR CONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/10/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/10/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/10/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA UNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/10/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/10/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/10/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/10/2020 | 954.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/10/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/10/2020 | 954.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/10/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/10/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/10/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO EM CARATER TEMPORARIO OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37 IX CONF LEI FEDERAL N. 8.74593 E DEMAIS LEGISL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/10/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/10/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/10/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/10/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/10/2020 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/10/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/10/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/10/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/10/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/10/2020 | 954.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/10/2020 | 400.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA COMPRAS REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/10/2020 | 1526.32 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/10/2020 | 1526.32 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | PVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/10/2020 | 1421.05 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A HIGIENIZACAO DAS EQUIPES DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/10/2020 | 1347.37 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/10/2020 | 2351.08 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/10/2020 | 1951.08 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/10/2020 | 2636.80 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/10/2020 | 1842.10 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E PORTOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/10/2020 | 1052.63 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/10/2020 | 1421.05 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS JUNTO AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/10/2020 | 736.84 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/10/2020 | 368.42 | 00011706459416 | JOSE CARLOS NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/10/2020 | 526.31 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/10/2020 | 1052.63 | 00003094180469 | HELENO FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/10/2020 | 3950.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO BOMBA AGUA PIVO SUSP GOL COXIM AMORTECEDOR AMORT TS MOLA ESP DTBB CUBO RD DT GOL TAMBOR FREIO ROL EIXO GARFO TULIPA. DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1620 LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/10/2020 | 4150.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO BOMBA AGUA KIT CORREIA AMORT DT GOL BICO INJETOR BOBINA IGNICAO HIDROVACUO VW KIT EMBREAGEM GOL. DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1620 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/10/2020 | 650.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS PRESTACOES DE CONTAS NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/10/2020 | 66.09 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA A EQUIPE DE DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/10/2020 | 1473.68 | 00010313711410 | RIVALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/10/2020 | 650.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/10/2020 | 300.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/10/2020 | 300.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/10/2020 | 300.00 | 00008581537421 | JUSSIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/10/2020 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/10/2020 | 350.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/10/2020 | 500.00 | 00002755806443 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/10/2020 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/10/2020 | 500.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/10/2020 | 300.00 | 00070073290475 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/10/2020 | 2693.94 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA A EQUIPE DA ZONA RURAL NA DISTRIBUICAO DO PAA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/10/2020 | 1842.10 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/10/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/10/2020 | 1473.68 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/10/2020 | 947.36 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/10/2020 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/10/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/10/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/10/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/10/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/10/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/10/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/10/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/10/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/10/2020 | 2351.08 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/10/2020 | 2122.51 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/10/2020 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/10/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/10/2020 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/10/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/10/2020 | 2122.51 | 00087432730415 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/10/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/10/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/10/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/10/2020 | 1421.05 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/10/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/10/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/10/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/10/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/10/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/10/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/10/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/10/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/10/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/10/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/10/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/10/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/10/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/10/2020 | 842.10 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/10/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/10/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/10/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/10/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/10/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/10/2020 | 526.31 | 00010478901437 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/10/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/10/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/10/2020 | 1269.78 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/10/2020 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/10/2020 | 1260.00 | 00008996216437 | KELVIN DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DE ACABAMENTO E ASSENTAMENTO DO GRANITO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PORTAO E GRADES DO CEMITERIO E MERCADO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/10/2020 | 1315.79 | 00015111669752 | JACKSON LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIOCOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00064539024434 | DAVID GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/10/2020 | 1578.95 | 00009661865400 | ROSIMERE TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/10/2020 | 2693.94 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CARPINTARIA DO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/10/2020 | 2693.94 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CARPINTARIA DO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/10/2020 | 2122.51 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/10/2020 | 2122.51 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CORETO EM FRENTE AO CEMITERIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/10/2020 | 947.36 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/10/2020 | 947.36 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/10/2020 | 947.36 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/10/2020 | 947.36 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/10/2020 | 947.36 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/10/2020 | 947.36 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/10/2020 | 947.36 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/10/2020 | 947.36 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/10/2020 | 947.36 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/10/2020 | 947.36 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/10/2020 | 947.36 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/10/2020 | 947.36 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRNTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/10/2020 | 947.36 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/10/2020 | 947.36 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/10/2020 | 947.36 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/10/2020 | 947.36 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/10/2020 | 947.36 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/10/2020 | 947.36 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/10/2020 | 10300.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO TIJOLO 8 FUROS CAIXA D AGUA 1000 L CAL MEGAO VEDALIT 36 L BRITA MT FERRO 38 GERDAL. MERCADORIA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/10/2020 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O MESMO E SUA ESPOSA A SR. IVETE MENDES DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/10/2020 | 526.32 | 00007334330498 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/10/2020 | 526.32 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00009343046456 | GERCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/10/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/10/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSFs NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/10/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSFS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/10/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/10/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/10/2020 | 2122.51 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/10/2020 | 1894.74 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA9J21PB A DISPOSICAO DA SAuDE COVID-19 EM VIAGENS A JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/10/2020 | 2122.52 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/10/2020 | 526.32 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/10/2020 | 1368.42 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS EM VIAGENS PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/10/2020 | 1578.95 | 00004846052400 | JOS? MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM CARRO MODELO CROSSFOX DE PLACA OEZ-7971 EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ MARQUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/10/2020 | 2008.22 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF DE AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/10/2020 | 1578.95 | 00092892175453 | DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE ENCANACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/10/2020 | 263.16 | 00003320580426 | JOSEANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/10/2020 | 2750.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NO PERIODO DE 30 DIAS PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/10/2020 | 736.84 | 00005449083416 | SEVERINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AOS PSFs. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/10/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/10/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/10/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MONOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/10/2020 | 1263.15 | 00012679332407 | BENEDITO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/10/2020 | 1684.16 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS R 10526 NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/10/2020 | 1684.16 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS R 10526 NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/10/2020 | 1684.16 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS R 10526 NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/10/2020 | 1684.16 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS R 10526 NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/10/2020 | 263.16 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/10/2020 | 684.21 | 00013982674492 | RAELLYSON PEREIRA DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/10/2020 | 1578.95 | 00007589619876 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/10/2020 | 3306.50 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/10/2020 | 3306.50 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UBS E POSTOS DE SAuDE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/10/2020 | 6337.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TINTA BRANCO NEVE 18 L TUBO ESGOTO 50MM MASSA CORRIDA ARGAMASSA CABO FLEXIVEL 60 TUBO ESGOTO 100MM CABO FLEXIVEL 40 MM CADEADO PADO 45MM ARGAMASSA C1 CAIXA ACOPLADA JOELHO ESGOTO100MM. DESTINADOS A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/10/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/10/2020 | 2408.23 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES PARA O MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/10/2020 | 1894.74 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/10/2020 | 631.58 | 00080623220415 | RADAMES MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/10/2020 | 2522.51 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/10/2020 | 1315.79 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/10/2020 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/10/2020 | 1430.00 | 38255176000167 | JB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO FCPJQSACNPJ COM ELABORACAO GRAVACAO E TRANSMISSAO DE DBE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM SISTEMATIZACAO UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DURANTE O MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/10/2020 | 1578.95 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/10/2020 | 1473.68 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/10/2020 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/10/2020 | 2522.51 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM MATERIAS DIVERSAS REFERENTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/10/2020 | 1578.95 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/10/2020 | 1578.95 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/10/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006124 | 29/10/2020 | 1047.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/10/2020 | 1578.95 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A NOVA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/10/2020 | 1578.95 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/10/2020 | 1894.74 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/10/2020 | 1894.74 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/10/2020 | 526.31 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO JUNTO A PREFEITURA NO SETOR ADMINISTRATIVO UNIPÊADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/10/2020 | 842.10 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/10/2020 | 1052.63 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006133 | 29/10/2020 | 2514.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/10/2020 | 10000.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEIUCLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/10/2020 | 1052.63 | 00008495867478 | JOSE ELIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/10/2020 | 421.05 | 00008263778409 | MARIA DA GUIA VICENTE ORIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/10/2020 | 2090.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/10/2020 | 526.31 | 00004055951400 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/10/2020 | 1631.58 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIT STRADA DE PLACA MOW-6422 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/10/2020 | 1052.63 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/10/2020 | 526.31 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/10/2020 | 1578.95 | 00071295138450 | DARLAN MAX PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO AS TAREFAS DOS ALUNOS NA ESCOLA CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/10/2020 | 1578.95 | 00071295138450 | DARLAN MAX PEREIRA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO AS TAREFAS DOS ALUNOS NA ESCOLA CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/10/2020 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/10/2020 | 947.37 | 00003508622495 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/10/2020 | 1578.94 | 00052879755468 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/10/2020 | 1071.70 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/10/2020 | 1052.63 | 00009700417484 | LETÍCIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/10/2020 | 526.31 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/10/2020 | 526.31 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/10/2020 | 6800.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MASCARA DESC TRIPLA ELASTICA DETERGENTE ENZIMATICO ALCOOL 70 E MASCARA DE PROTECAO PFF-2 N95. MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/10/2020 | 507.25 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006125 | 29/10/2020 | 1465.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL D S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/10/2020 | 947.36 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/10/2020 | 947.36 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/10/2020 | 210.52 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00016459057486 | CARLOS EDUARDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/10/2020 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/10/2020 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/10/2020 | 842.11 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/10/2020 | 1315.78 | 00003946284469 | PEDRO JOSE DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALD E INFRASTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/10/2020 | 526.31 | 00013885282402 | ADRIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/10/2020 | 2693.93 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/10/2020 | 100.00 | 00080531377415 | JOÃO MOIZEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA LEVAR UM MENOR AO ML REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO CONFORME OFICIO EM ANEXO NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/10/2020 | 200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/10/2020 | 67.65 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOLSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/10/2020 | 16.64 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA OS COLABORADORES NA DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/10/2020 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA EMPENHOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/10/2020 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA EMPENHOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/10/2020 | 8300.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISIAO DE MATERIAL DO TIPO SACO HOSPITALAR SACO PARA LIXO INFECTANTE GOLD DETERGENTE MIRAX DESINF ALTA DILUICAO MIRAX OXY DESINFETANTE. DESTINDASO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/10/2020 | 46901.45 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/10/2020 | 87744.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/10/2020 | 7855.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/10/2020 | 47500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/10/2020 | 32355.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/10/2020 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOSDA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/10/2020 | 20500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COMRECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/10/2020 | 14935.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/10/2020 | 1578.95 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA A EQUIPE DA ZONA RURAL NA DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/10/2020 | 18520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/10/2020 | 1384.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/10/2020 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/10/2020 | 8280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/10/2020 | 29026.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/10/2020 | 15720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/10/2020 | 3500.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DA UBS E PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O PERIODO DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/10/2020 | 152.10 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/10/2020 | 81.90 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/10/2020 | 141.05 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/10/2020 | 75.95 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/10/2020 | 83.85 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/10/2020 | 45.15 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/10/2020 | 7090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/10/2020 | 10348.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/10/2020 | 233.35 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET 50 MB - SVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/10/2020 | 125.65 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET 50 MB - SVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/10/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM GFIP MENSAL DCTF MENSAL ACOMPANHAMENTOS FISCAIS LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIADE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/10/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/10/2020 | 1910.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/10/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/10/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/10/2020 | 1052.63 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LC ART. 5 LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/11/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00011823715400 | WILIAMS LISBOA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/11/2020 | 631.58 | 00000987509411 | MARCOS ALEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E MANOEL INACIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/11/2020 | 315.79 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE SETEMBRO DO CORREDNTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/11/2020 | 1578.95 | 00071295138450 | DARLAN MAX PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO AS TAREFAS DOS ALUNOS NA ESCOLA CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/11/2020 | 600.00 | 00085501832453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA A REALIZACAOD E EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/11/2020 | 315.79 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SEVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/11/2020 | 9300.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTOS DE MOTOR DE 15CV10CV1CV001075CV050CV. DOS POCOS QUE ABASTECEM A CIDADE E A ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/11/2020 | 400.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/11/2020 | 500.00 | 00007693697403 | VANDERLY SIMOES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/11/2020 | 700.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/11/2020 | 600.00 | 00082076111620 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/11/2020 | 500.00 | 00003507028450 | MARIA JOSE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/11/2020 | 500.00 | 00007229109400 | JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/11/2020 | 47500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/11/2020 | 157.89 | 00003320580426 | JOSEANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0006226 | 03/11/2020 | 8026.88 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASNA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/11/2020 | 8950.47 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/11/2020 | 600.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICODE SAuDE REFERENTE A 01102020 A 31102020 RLO 03.17.12.004274-3 RLO 03.20.02.000470-4. Qtd1000 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 Uni6000 Total 48000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/11/2020 | 824.95 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO OLEO MOTOR DAILY 5W30 CARTUCHO FILTRANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QSI-5145PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/11/2020 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSI-5145 PERENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 04/11/2020 | 1421.05 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 04/11/2020 | 1578.95 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DO PSF RURAL DEVIDO FORTES CHUVAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 04/11/2020 | 1947.37 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 04/11/2020 | 500.00 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 04/11/2020 | 600.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006246 | 04/11/2020 | 2094.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL D S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 04/11/2020 | 1789.47 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 04/11/2020 | 3306.49 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299 A DISPOSICAO DOS MUNICIPES AOS ENTERROS E JOGOS DE FUTEBOL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 04/11/2020 | 3950.17 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 04/11/2020 | 3950.17 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 04/11/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 04/11/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 04/11/2020 | 1789.47 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 04/11/2020 | 1263.16 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/11/2020 | 1526.32 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ESTRADA DE MARAVALHA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/11/2020 | 1315.79 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0006279 | 04/11/2020 | 531.55 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM12 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 10 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/11/2020 | 1684.21 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/11/2020 | 190.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DA PLACA FONTE DA IMPRESSORA HP 1102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MARCA FIAT UNO DE PLACA KLZ 5392 PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MARCA FIAT UNO DE PLACA KLZ 5392 PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006257 | 04/11/2020 | 13920.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SAPATILHA DESC AVENTAL ALCOOL GEL 70 MASCARA CIRURGICA TOUCA SANFONADA LUVA PARA PROCEDIMENTO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COMO FORMADE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006298 | 04/11/2020 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICAO DE SOBREVIVENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CRASPAIF CONSIDERADO O DECRETO ESTADUAL N 40122 DE 13032020 QUE TRATA DA SITUACAO DE EMERGENCIA. BEM COMO A ATUACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS COMO SERVICO ESSENCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006299 | 04/11/2020 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICAO DE SOBREVIVENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CRASPAIF CONSIDERADO O DECRETO ESTADUAL N 40122 DE 13032020 QUE TRATA DA SITUACAO DE EMERGENCIA. BEM COMO A ATUACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS COMO SERVICO ESSENCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006300 | 04/11/2020 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICAO DE SOBREVIVENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CRASPAIF CONSIDERADO O DECRETO ESTADUAL N 40122 DE 13032020 QUE TRATA DA SITUACAO DE EMERGENCIA. BEM COMO A ATUACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS COMO SERVICO ESSENCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006301 | 04/11/2020 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICAO DE SOBREVIVENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CRASPAIF CONSIDERADO O DECRETO ESTADUAL N 40122 DE 13032020 QUE TRATA DA SITUACAO DE EMERGENCIA. BEM COMO A ATUACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS COMO SERVICO ESSENCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/11/2020 | 1947.37 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 04/11/2020 | 6000.00 | 23959629000169 | REAL ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS CAPTACAO DE RECURSOS NOVO FINANCIAMENTO DA SAuDE CADASTRO DE PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTO DAS ACOES COM AS SUAS RESPECTIVAS LIBERACOES DE RECURSOS JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SESTEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 04/11/2020 | 1438.60 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PSF'S DEVIDO AS VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 04/11/2020 | 1438.59 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PSF'S DEVIDO AS VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 04/11/2020 | 1438.60 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PSF'S DEVIDO AS VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 04/11/2020 | 1263.16 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 04/11/2020 | 1789.47 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 04/11/2020 | 1052.63 | 00006562219418 | SIMONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 04/11/2020 | 1578.95 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DECORRENTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/11/2020 | 1684.21 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATMOBI DE PLACA OSM3D96PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/11/2020 | 1421.05 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/11/2020 | 1263.16 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/11/2020 | 1894.74 | 00006399017432 | NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006278 | 04/11/2020 | 2198.45 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM12 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 10 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/11/2020 | 842.10 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 04/11/2020 | 1578.95 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/11/2020 | 1578.95 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS IDAS E VINDAS COM PROSSIONAIS DA SAuDE NOS FINAIS DE SEMANA DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 04/11/2020 | 1263.16 | 00002131632410 | LUCY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/11/2020 | 1473.68 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 04/11/2020 | 1578.95 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 04/11/2020 | 1473.68 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 04/11/2020 | 1473.68 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/11/2020 | 1684.21 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS AMBULANCIAS E CARROS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006270 | 04/11/2020 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006271 | 04/11/2020 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 04/11/2020 | 842.11 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 04/11/2020 | 368.42 | 00013721325460 | MARIA MIRELLEA DE ARAÚJO SALLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA LANCHE NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006244 | 04/11/2020 | 1466.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 04/11/2020 | 4000.00 | 39556745000177 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA 02159393444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS E CAPACITACAO DE SESRVIDORES PARA IMPLEMENTACAO DO PREGAO ELETRONICO ATRVES DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL COMPRASNET PARA AS UNIDADESDEMANDANTES DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/11/2020 | 516.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE QUATRO 04 COLCHONETES ORTOLITE 88X06 DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/11/2020 | 174.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 04/11/2020 | 449.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM BALCAO MODENA BRANCO DESTINADO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 04/11/2020 | 132.90 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FAQUEIRO TRAMONTINA E LIXEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 04/11/2020 | 155.45 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DO TIPO PA ALUMINIO TAPETE PRATO DURALEX PANELA DE PRESSAO E GARRAFA GLT PRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 04/11/2020 | 12.40 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA LIXEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006245 | 04/11/2020 | 1448.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 05/11/2020 | 2122.50 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E ENCADERNACOES DOS BALANCETES E MATERIAL DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 05/11/2020 | 4700.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 05/11/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 05/11/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/11/2020 | 1578.94 | 00000894933469 | SUELY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO GABINETE DO PREFEITO NOS DESPACHOS COM O MESMO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 05/11/2020 | 842.10 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA AREA INTERNA DA ESCOLA JOAO LINS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/11/2020 | 1578.94 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NO CONTROLE DAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/11/2020 | 954.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/11/2020 | 1052.63 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTIMHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/11/2020 | 1578.94 | 00010915932482 | CRISTIAN MALDINI ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DOS EXERCICIOS EXTRA CLASSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 05/11/2020 | 1052.63 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0006328 | 05/11/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9846 COM ARCONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/11/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DBE DCTF E IMP DE RENDA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 05/11/2020 | 1052.63 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A EQUIPE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 05/11/2020 | 1578.94 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 05/11/2020 | 1052.63 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A EQUIPE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 05/11/2020 | 1789.47 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CARRO CLASSIC DE PLACA MOL-8263PB A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 05/11/2020 | 1684.21 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 UM FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 05/11/2020 | 1684.21 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 UM FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/11/2020 | 1368.42 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS EM VIAGENS PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/11/2020 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/11/2020 | 6700.00 | 34352707000189 | AUDIO MAIS PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS DE AP. AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DOIS APARELHO AUDITIVO DX MOXI FIT 3 - UNITORN R E L DESTINADOS AO SR. MANOEL CANDIDO DE LIMA CPF 739.610.194-87. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/11/2020 | 1368.42 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO APOIO AOS MOTORISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS FINAIS DE SEMANAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 05/11/2020 | 1368.42 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO APOIO AOS MOTORISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS FINAIS DE SEMANAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0006327 | 05/11/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 05/11/2020 | 2105.26 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM A LOCACAO DE 01 UM FIAT UNO DE PLACA PGE-8572. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0006330 | 05/11/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0006331 | 05/11/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE QFW8116 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 05/11/2020 | 580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOIS 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 2.25.1 ONU 1072 III UM 01 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 UM 01 OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 05/11/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 05/11/2020 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/11/2020 | 842.10 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/11/2020 | 842.11 | 00011959247476 | ISAAC DE ALBUQUQERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS PEDALINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/11/2020 | 1052.63 | 00071403100411 | FERNANDO ARCANJO MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/11/2020 | 2400.00 | 00097781495420 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUBESN LINS NUMERO 06 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 06/11/2020 | 300.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006343 | 06/11/2020 | 1954.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL D S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 06/11/2020 | 4400.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 ha DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006340 | 06/11/2020 | 2941.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 06/11/2020 | 1578.95 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006349 | 06/11/2020 | 1500.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 06/11/2020 | 400.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 06/11/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DBE DCTF E IMP DE RENDA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 06/11/2020 | 785.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 06/11/2020 | 1578.95 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006339 | 06/11/2020 | 1769.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0006341 | 06/11/2020 | 137007.30 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006344 | 06/11/2020 | 1570.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/11/2020 | 25.14 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/11/2020 | 189.47 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM LANCHE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/11/2020 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/11/2020 | 6119.46 | 00056792646415 | IONE L?CIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA E RECUPERACAO DE 28 LETRAS NO PORTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 09/11/2020 | 2980.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RENDE MUITO AMARELOBRANCOPALHAOCEANO KIT TIGRE 1576 ANTI-RESPINGO ROLO TIGREATLAS GARFO ATLAS DESEMP ATLAS TRINCHA ATLAS FITA ADERE. MATERIAL DESTINADOS PARA A PINTURA DAS PRACASDA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006356 | 09/11/2020 | 40620.00 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS REFERENTE A QUARTA 04 MEDICAO MAIS ADITIVO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CALCADAO PARA ATIVIDADES FISICAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB. TOMADA DE PRECO 32020. CONTRATO 3110 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/11/2020 | 3306.50 | 00038042223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 700 METROS DE INTERTRAVADOS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/11/2020 | 43783.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2020 | 26342.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/11/2020 | 4637.99 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESADS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/11/2020 | 5378.73 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PERIODO DE 1107 A 3107 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/11/2020 | 526.32 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/11/2020 | 1458.95 | 00008996216437 | KELVIN DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GRANITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PINTURAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/11/2020 | 1263.16 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E REPOSICAO DO CALCAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/11/2020 | 894.74 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/11/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/11/2020 | 3950.17 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/11/2020 | 1578.95 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/11/2020 | 718.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO FILTRO COMB FILTRO. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006418 | 10/11/2020 | 2094.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL D S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00008549795496 | ELIELSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 10/11/2020 | 1385.96 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA CONCLUSOES DE PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/11/2020 | 1385.96 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA CONCLUSOES DE PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/11/2020 | 1385.98 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA CONCLUSOES DE PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/11/2020 | 2269.86 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REVEST CERAM ELIZA ARGAMASSA REJUNTE SILICONADO. DESTINADOS A OBRA DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00071613229445 | MARCOS JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/11/2020 | 300.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/11/2020 | 789.47 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/11/2020 | 300.00 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/11/2020 | 71.10 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA OS COLABORADORES NA DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/11/2020 | 89.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOLSA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DO P.A.A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/11/2020 | 1.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL PARA OS COLABORADORES NA DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/11/2020 | 11.96 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA OS COLABORADORES NA DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA PAA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/11/2020 | 3337.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/11/2020 | 1684.21 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS TAREFAS ESCOLARES DO ALUNADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/11/2020 | 842.10 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/11/2020 | 1578.95 | 00080512372772 | ANTONIA DE MARIA MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00012369590432 | PEDRO VINICIUS NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/11/2020 | 1578.95 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTA DE ONIBUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/11/2020 | 842.10 | 00001271175479 | LUIZ ABILIO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/11/2020 | 1578.95 | 00010526666471 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA CIEM-HV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/11/2020 | 526.32 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/11/2020 | 1578.95 | 00067468691487 | MARIA JOSE VILAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/11/2020 | 1578.95 | 00005679839431 | JANILENE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/11/2020 | 894.74 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/11/2020 | 894.74 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2020 | 503.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/11/2020 | 6322.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2020 | 26263.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0006368 | 10/11/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0006369 | 10/11/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MYP 6517 LNI5C97PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL ELEITORADO NO DIA 15112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MYP 6517 LNI5C97PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL ELEITORADO NO DIA 15112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/11/2020 | 3291.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006410 | 10/11/2020 | 1466.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/11/2020 | 1578.95 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/11/2020 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/11/2020 | 3119.00 | 00056882190410 | ORLEI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HORAS DE TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NAS COMUNIDADES DE CORREDOR NOVO TAIPU PARAISO AGUA BRANCA E MARAVALHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/11/2020 | 526.32 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006413 | 10/11/2020 | 1448.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/11/2020 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/11/2020 | 631.58 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00082692556453 | JOSE SALVINO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO JOAO GOMES DA SILVA NETO PORTADOR DO RG 3.753.396 2 VIA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO CONFORME LAUDO OFTALMOLOGICO E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2020 | 3119.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0006365 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AGUA POTAVEL AO PRECO DE R. 4000 CADA ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFS DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0006366 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AGUA POTAVEL AO PRECO DE R. 4000 CADA ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFS DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0006367 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AGUA POTAVEL AO PRECO DE R. 4000 CADA ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFS DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/11/2020 | 2693.94 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/11/2020 | 842.10 | 00005864902489 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/11/2020 | 1789.47 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/11/2020 | 1894.74 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DOS MESMOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/11/2020 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/11/2020 | 1263.16 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/11/2020 | 1789.47 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/11/2020 | 1789.47 | 00008831803409 | HELLEN KAROLYNE MARQUES DE SANTANA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO DURANTE O ME DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 11/11/2020 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/11/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMEDDE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N 300 DE DE 05102017 CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3132. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/11/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/11/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 11/11/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMEDDE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N 300 DE DE 05102017 CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3132. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 11/11/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMEDDE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N 300 DE DE 05102017 CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3132. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CELTA NPZ-0956 EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00011195046430 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/11/2020 | 1315.79 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/11/2020 | 1315.79 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA9J21PB A DISPOSICAO DA SAuDE COVID-19 EM VIAGENS A JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/11/2020 | 1263.16 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/11/2020 | 2122.51 | 00004895028496 | SEVERINO SILVA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/11/2020 | 1052.63 | 00070420938443 | ELÂNIO ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF ABDON DA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A EQUIPE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/11/2020 | 2351.09 | 00037770780420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 11/11/2020 | 526.32 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00011165031400 | JONATHA HENRIQUE MOREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PRESFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/11/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 11/11/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 11/11/2020 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 11/11/2020 | 1052.63 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/11/2020 | 526.32 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 11/11/2020 | 6600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/11/2020 | 842.11 | 00003636594710 | MARGARIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A LIMPEZA DAS ESCOLAS POR ESTAREM FECHADAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00005594009426 | EDMILSON ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/11/2020 | 600.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 11/11/2020 | 1894.74 | 00010203436482 | RODRIGO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIENTO E ACAO SOCIAL NO APOIO A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DO P.A.A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/11/2020 | 1578.95 | 00022037823827 | ALEX DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 11/11/2020 | 1473.68 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299 A DISPOSICAO DOS MUNICIPES AOS ENTERROS E JOGOS DE FUTEBOL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 11/11/2020 | 1052.63 | 00005228043497 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUXILIANDO OS PEDREIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/11/2020 | 1263.16 | 00011516677498 | ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/11/2020 | 1263.16 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/11/2020 | 1263.16 | 00001788852400 | RAIANE HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/11/2020 | 2122.51 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO POCO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/11/2020 | 526.32 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/11/2020 | 2122.51 | 00008909819499 | JOSE PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/11/2020 | 1894.74 | 00005865559435 | ROBSON NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/11/2020 | 1052.63 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 12/11/2020 | 842.11 | 00070301006466 | BRUNO MICHAEL MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 12/11/2020 | 1578.95 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/11/2020 | 1315.79 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/11/2020 | 600.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 12/11/2020 | 250.00 | 00003847630814 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/11/2020 | 947.37 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E LANCHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 12/11/2020 | 736.84 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 12/11/2020 | 1263.16 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/11/2020 | 947.37 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 12/11/2020 | 1578.95 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS DIGITADORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 12/11/2020 | 1578.95 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/11/2020 | 2122.51 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/11/2020 | 1578.95 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DE ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/11/2020 | 2122.51 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 13/11/2020 | 234.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/11/2020 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/11/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/11/2020 | 359.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/11/2020 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/11/2020 | 526.32 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NAESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/11/2020 | 300.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/11/2020 | 150.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 120 METROS DE CORDA RIOMAR TRANC TROP COLOR 8MM 258M DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 17/11/2020 | 3330.00 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MACARANDUBA SERRADA PRACHAS-CAIBRO-VIGA MACARANDUBA RIPA-MANILKARA HUBERI. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 17/11/2020 | 2693.94 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ENTRADA DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 17/11/2020 | 2693.94 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 17/11/2020 | 2693.94 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 17/11/2020 | 1315.79 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/11/2020 | 2693.94 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 17/11/2020 | 2693.94 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 17/11/2020 | 2122.50 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RECUPERACAO DE GRADES E PORTOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 17/11/2020 | 1315.79 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 17/11/2020 | 2693.94 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 17/11/2020 | 390.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE TRÊS 03 DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 13 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006545 | 17/11/2020 | 2094.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL D S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 17/11/2020 | 4400.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 125 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE QUE POSSUI 24500 ha DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/11/2020 | 7890.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PORTA JANELA DECA CAIXA ACOPLADA DECA BACIA SANITARIA LAVATORIO LAMPADA LED FECHADURA INT DOBRADICA FERRO BASCULANTE ALUMINIO CABO FLEXIVEL ASSENTO PLAS UNIV SOQUETE BETEL PORCELANA. MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS BEATRIZ LOPES E ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 17/11/2020 | 224.70 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 17/11/2020 | 6976.80 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 17/11/2020 | 3200.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSAO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MES DE AGOSTO2020 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANAPB. ENVIODE GFIP E DCTF DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 17/11/2020 | 526.32 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIARISTA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006537 | 17/11/2020 | 1466.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006541 | 17/11/2020 | 1448.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 17/11/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 17/11/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 17/11/2020 | 14520.85 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 17/11/2020 | 1315.79 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/11/2020 | 1315.79 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 17/11/2020 | 1578.95 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 17/11/2020 | 3306.50 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E APOIO TECNICO DA MESMA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 17/11/2020 | 1340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III UM 01 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 SETE 07 OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III UM 01 OXIGENIO SAMU 2.25.1ONU 1072 III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 17/11/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 17/11/2020 | 580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOIS 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 2.25.1 ONU 1072 III UM 01 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 UM 01 OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 17/11/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006544 | 17/11/2020 | 3002.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 17/11/2020 | 3350.00 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO JURIDICO AO MESMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/11/2020 | 3306.49 | 00002857746466 | VANUSA ARGENTINA GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA QFK-2845PB EM VIAGENS A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/11/2020 | 2052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/11/2020 | 200.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM DE 05 MG GLIBENCLAMIDA DE 5 MG METFORMINA DE 500 MG LOSARTANA DE 50 MG SIVASTANTINA DE 20 MG COMBIRON E ALENDRONATO DE SODIO DE 70MGNAO DISPONIBILIZADO PELO SUS TENDO QUE SER COMPRADOS CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETAIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/11/2020 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO GARDENAL DE 100 MG E AMATO DE 25 MG PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/11/2020 | 550.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP 1102 DUAS 02 RECARGA HP 83 EXTRA E UMA 01 RECARGA HP 85 EXTRA. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/11/2020 | 25.14 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/11/2020 | 45.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/11/2020 | 6322.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 18/11/2020 | 3291.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/11/2020 | 6034.24 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OLEO EM BALDE DE 20L PORCA DE PARAFUSO PARAFUSO SEMI EIXO PARAFUSO SEXT ELEMENTO FILTRO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DA CAIXA DE CAMBIO OLEO EM BALDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/11/2020 | 27281.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/11/2020 | 29816.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/11/2020 | 8818.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO TIJOLO 8 FUROS CAIXA D AGUA 1000 L FERRO 516 GERDAL CADEADO PADO 45 M PREGO CABO FLEXIVEL 40 M TUBO ESGOTO 100MM JOELHO0 ESGOTO 90X100M. MERCADORIA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/11/2020 | 41.32 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/11/2020 | 1052.63 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/11/2020 | 7455.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO TIPO MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 EPSON NOTE 3584-AS50B I3 E UM SMARTPHONE. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/11/2020 | 3367.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/11/2020 | 421.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/11/2020 | 3381.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/11/2020 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX PRETO BRANCO E COLORIDAS COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/11/2020 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX PRETO BRANCO E COLORIDAS COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 1607 A 3007 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/11/2020 | 1157.89 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/11/2020 | 1157.89 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA NA CAPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/11/2020 | 1157.89 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACOES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/11/2020 | 1157.89 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO PRESTANDO INFORMACOES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/11/2020 | 1157.89 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/11/2020 | 1157.89 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/11/2020 | 1157.89 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/11/2020 | 1157.89 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006589 | 20/11/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006585 | 20/11/2020 | 1759.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006586 | 20/11/2020 | 1257.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/11/2020 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/11/2020 | 12964.70 | 09096330000105 | MASA - MECANIZA€ÇO AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NO TRATOR 85-VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. SERVICO REALIZADO NO ANO DE 2013 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/11/2020 | 3648.33 | 09096330000105 | MASA - MECANIZA€ÇO AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A REVISAO DO TRATOR BM-85-VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MATERIAL ADQUIRIDO NO ANO DE 2013 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/11/2020 | 1473.68 | 00002025420412 | GEANINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO M. BENZ L 1620 DE PLACA GZG-0475PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/11/2020 | 1368.42 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/11/2020 | 1368.42 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/11/2020 | 1578.94 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E REPOSICAO DO CALCAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/11/2020 | 200.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. ANULACAO TOTAL DA NE SUPRA DEVIDO TER SIDO PAGA COM ORIGEM DE RECURSOS DIFERENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0006594 | 23/11/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/11/2020 | 221.05 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DOS BALANCETES E MATERIAL DIVERSOS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/11/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/11/2020 | 3000.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA 03891245408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT SERVICOS DE SOLDA CONSERTO DE SPLIT RECARGA DE GAS TROCA DE CAPACITOR. SERVICO REALIZADO NOS AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/11/2020 | 3500.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA 03891245408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT RECARGA DE GAS PES DE BORRACHA PARA AR CONDICIONADO. SERVICO REALIZADO NO PACO MUNICIPAL PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006595 | 23/11/2020 | 2017.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/11/2020 | 1578.95 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 0110 A 3010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/11/2020 | 1210.53 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/11/2020 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CARRO CLASSIC DE PLACA MOL-8263PB A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OMÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/11/2020 | 3500.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DA UBS E PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O PERIODO DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/11/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 0108 A 1508 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/11/2020 | 1842.11 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 1608 A 3008 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/11/2020 | 547.89 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 1608 A 3108DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 24/11/2020 | 1438.60 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 24/11/2020 | 1438.60 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 24/11/2020 | 1437.01 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 24/11/2020 | 1848.16 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NO PERIODO DE 0108 A 1508 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 24/11/2020 | 1848.16 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NO PERIODO DE 1608 A 3108 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 24/11/2020 | 1852.63 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA EMPENHOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 24/11/2020 | 1852.63 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA EMPENHOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006631 | 24/11/2020 | 6619.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 24/11/2020 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 24/11/2020 | 1052.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 24/11/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSFs NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 24/11/2020 | 1947.37 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 24/11/2020 | 1947.37 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 24/11/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSFS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 24/11/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 24/11/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006688 | 24/11/2020 | 4980.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006697 | 24/11/2020 | 3411.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006699 | 24/11/2020 | 4894.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006702 | 24/11/2020 | 3954.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 24/11/2020 | 2008.22 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF DE AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 24/11/2020 | 2068.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RENDE MUITO BALDE KIT TIGRE CORALIT ESM SOLVENTE SILICONE BRASCOLA OCULOS SUPER. MATERIAL DESTINADO A UBS GENI BENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/11/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 24/11/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 24/11/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MONOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/11/2020 | 600.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/11/2020 | 500.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS PARA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 24/11/2020 | 600.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETRIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 24/11/2020 | 400.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONROLE ESPECIAL NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS TENDO QUE SER COMPRADO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/11/2020 | 600.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICACAO PARA SUA MAE A SR. MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/11/2020 | 280.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA AVO A SR. MARIA LOURENCO DE ARAuJO PESSOA ACAMADA IDOSA E DIABETICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 24/11/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 24/11/2020 | 140.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 24/11/2020 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA CADEIRANTE E DEFICIENTE MENTAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 24/11/2020 | 800.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE E SEDACAO PARA SUA COMPANHEIRA A SR MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 24/11/2020 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES 15 ANOS DE IDADE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 24/11/2020 | 467.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEIAS DE MEDIA COMPRESSAO VENOSA PARA SEU USO E DE SUA MAE A SR JOANA CLEMENTINO DA SILVA AMBAS APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 24/11/2020 | 300.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/11/2020 | 450.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO ESTUDO URODINAMICO APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETAIRA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/11/2020 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOUREN€O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO EDVALDO DO NASCIMENTO QUE TEM DOENCA CARDIACA E PULMONAR. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/11/2020 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/11/2020 | 600.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA 24 ANOS MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/11/2020 | 600.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO IDOSO E CADEIRANTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 24/11/2020 | 247.00 | 00037643762449 | VALDERITA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEIA DE MEDIA COMPRESSAO VENOSA DE 20 A 30 mmHg APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 24/11/2020 | 247.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEIA DE MEDIA COMPRESSAO VENOSA DE 20 A 30 mmHg PARA SUA MAE A SR MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 24/11/2020 | 250.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO EXAME DE HOLTER DEVIDO RISCO CARDIACO ELEVADO APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/11/2020 | 300.00 | 00008316184427 | ELY GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA MAE A SR. MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA ACAMADA IDOSA E HIPERTENSA. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTEACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 24/11/2020 | 280.00 | 00006850320432 | EDIL€A OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE ALGUNS EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM PARA SUA FILHA GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PARCECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 24/11/2020 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 24/11/2020 | 430.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DE RESSONANCIA DO COXO FEMURAL APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 24/11/2020 | 430.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DE RESSONANCIA CERVICAL-TORACICO E LOMBAR APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 24/11/2020 | 650.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19 NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 24/11/2020 | 400.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE SAuDE PARA COMPRAS REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 24/11/2020 | 1210.53 | 00015174647497 | MARCUS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 24/11/2020 | 1210.53 | 00015174647497 | MARCUS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 24/11/2020 | 1684.21 | 00009904624470 | EDUARDO HENRIQUE SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 24/11/2020 | 1578.95 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NA TRIAGEM DAS PROTESES NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 24/11/2020 | 1684.21 | 00009904624470 | EDUARDO HENRIQUE SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 24/11/2020 | 1578.95 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NA TRIAGEM DAS PROTESES NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006685 | 24/11/2020 | 3763.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006625 | 24/11/2020 | 3561.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 24/11/2020 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 24/11/2020 | 4899.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO TIPO MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 EPSON NOTE 3584-AS50B I3. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOSANOS ANTERIORES NOS DIAS 16 17 18 19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 24/11/2020 | 1263.16 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006627 | 24/11/2020 | 3200.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO DULUB HIDRAULICO 68. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/11/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006623 | 24/11/2020 | 3421.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO IPI MAS PROT SL 20W50 OLEO EVORA SINTETICO SAE 5W30 MAXON OIL SUPER 20W50 MAXON PREMIUM 20W50. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 24/11/2020 | 1473.68 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 24/11/2020 | 1473.68 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 24/11/2020 | 978.95 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 24/11/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006691 | 24/11/2020 | 4673.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 24/11/2020 | 1052.63 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/11/2020 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 24/11/2020 | 2122.51 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 24/11/2020 | 700.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 24/11/2020 | 700.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 24/11/2020 | 2122.51 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 24/11/2020 | 700.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 24/11/2020 | 200.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 24/11/2020 | 127.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006694 | 24/11/2020 | 3766.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 24/11/2020 | 852.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MASSA ACRILICA CORALIT ESM VERNIZ NEURTREX. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 24/11/2020 | 1157.89 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006629 | 24/11/2020 | 3250.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO IPI BRUTUS PROT T5 15W40 CH4. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020PARA RETROESCAVADEIRA E PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 24/11/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00016459057486 | CARLOS EDUARDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 24/11/2020 | 1473.68 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/11/2020 | 947.36 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 24/11/2020 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 24/11/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 24/11/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 24/11/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/11/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 24/11/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 24/11/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 24/11/2020 | 1857.89 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 24/11/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/11/2020 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 24/11/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 24/11/2020 | 1857.89 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 24/11/2020 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 24/11/2020 | 736.84 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 24/11/2020 | 1951.08 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 24/11/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 24/11/2020 | 1421.05 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 24/11/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 24/11/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 24/11/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 24/11/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 24/11/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 24/11/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 24/11/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 24/11/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/11/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 24/11/2020 | 1052.63 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 24/11/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 24/11/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 24/11/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 24/11/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 24/11/2020 | 842.10 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 24/11/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 24/11/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 24/11/2020 | 842.10 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 24/11/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 24/11/2020 | 10660.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 24/11/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 24/11/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 24/11/2020 | 1052.63 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 24/11/2020 | 1052.63 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 24/11/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 24/11/2020 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 24/11/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 24/11/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 24/11/2020 | 526.31 | 00010478901437 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 24/11/2020 | 1052.63 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 24/11/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 24/11/2020 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 24/11/2020 | 842.10 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 25/11/2020 | 1951.08 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 25/11/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 25/11/2020 | 263.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 25/11/2020 | 400.00 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 25/11/2020 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 25/11/2020 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 25/11/2020 | 41.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO CDC-5789960-2 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 25/11/2020 | 376.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 25/11/2020 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 25/11/2020 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 25/11/2020 | 8671.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 25/11/2020 | 1473.68 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 25/11/2020 | 1052.63 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 25/11/2020 | 1578.94 | 00005333376409 | LEONARDO FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA RETIRADA DE ENTULHOS NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO EM F4000 DE SUA PROPRIEDADE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 25/11/2020 | 1578.94 | 00005333376409 | LEONARDO FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA RETIRADA DE ENTULHOS NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO EM F4000 DE SUA PROPRIEDADE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/11/2020 | 1578.94 | 00005333376409 | LEONARDO FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA RETIRADA DE ENTULHOS NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO EM F4000 DE SUA PROPRIEDADE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 26/11/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/11/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 26/11/2020 | 1052.63 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 26/11/2020 | 1052.63 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIADO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006770 | 26/11/2020 | 55375.00 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS REFERENTE A QUINTA 05 MEDICAO MAIS ADITIVO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CALCADAO PARA ATIVIDADES FISICAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB. TOMADA DE PRECO 32020. CONTRATO 3110 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/11/2020 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/11/2020 | 2693.93 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PINTURAS DIVERSAS DA MESMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/11/2020 | 2693.93 | 00001751857433 | JOSELLEMOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL NO APOIO AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/11/2020 | 20589.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/11/2020 | 117971.15 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/11/2020 | 100387.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/11/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/11/2020 | 98685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/11/2020 | 111008.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/11/2020 | 2693.93 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/11/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/11/2020 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/11/2020 | 370.00 | 00010780601424 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAOD E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/11/2020 | 15720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2020 | 75.95 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102020 A 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2020 | 141.05 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/11/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2020 | 81.90 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102020 A 10112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2020 | 152.10 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006796 | 30/11/2020 | 4000.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2020 | 1315.79 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ AGENTES DE EDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2020 | 1315.79 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DEPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PMAQ AGENTES DE EDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2020 | 1052.63 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/11/2020 | 1052.63 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/11/2020 | 33905.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/11/2020 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/11/2020 | 19900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/11/2020 | 14935.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/11/2020 | 47946.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/11/2020 | 7855.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/11/2020 | 37958.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/11/2020 | 87544.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM GFIP MENSAL DCTF MENSAL ACOMPANHAMENTOS FISCAIS LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIADE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2020 | 266.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2020 | 143.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30102020 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2020 | 14860.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/11/2020 | 578.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4030072017-11 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/11/2020 | 576.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4009752018-48 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/11/2020 | 576.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCESSO NuMERO 10467-4018922018-76 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/11/2020 | 1963.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/11/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/11/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/11/2020 | 4868.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006805 | 30/11/2020 | 1466.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/11/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006807 | 30/11/2020 | 1448.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPOOLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2020 | 45.15 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10102020 A 10112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2020 | 83.85 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/11/2020 | 18640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEBMRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/11/2020 | 1430.00 | 38255176000167 | JB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO FCPJQSACNPJ COM ELABORACAO GRAVACAO E TRANSMISSAO DE DBE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM SISTEMATIZACAO UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/11/2020 | 7090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/11/2020 | 18520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/11/2020 | 1384.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/11/2020 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2020 | 2236.80 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006806 | 30/11/2020 | 2094.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/11/2020 | 8280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/11/2020 | 28677.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/12/2020 | 902.00 | 08604076000138 | COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TELHA AMERICANA. DESTINADAS AO QUIOSQUE AO LADO DA UBS GENI BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/12/2020 | 5058.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO TIPO MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 EPSON NOTE 3584-AS50B I3. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0006841 | 01/12/2020 | 109914.29 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/12/2020 | 6720.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES FEITAS NA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMRPENSA E EDITORA A UNIAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME FATURA DE COBRANCA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006842 | 01/12/2020 | 4000.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006843 | 01/12/2020 | 9910.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E REMOCAO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PECAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006845 | 01/12/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/12/2020 | 2068.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RENDE MUITO BALDE KIT TIGRE CORALIT ESM SOLVENTE SILICONE BRASCOLA OCULOS SUPER. MATERIAL DESTINADO A UBS GENI BENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 02/12/2020 | 360.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICODE SAuDE REFERENTE A 01112020 A 30112020 RLO 03.17.12.004274-3 RLO 03.20.02.000470-4. Qtd0600 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 Uni6000 Total 36000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0006854 | 02/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0006856 | 02/12/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0006857 | 02/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE QFW8116 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006859 | 02/12/2020 | 3703.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/12/2020 | 45.40 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/12/2020 | 27.52 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006858 | 02/12/2020 | 1329.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006860 | 02/12/2020 | 3790.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/12/2020 | 242.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICAO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0006855 | 02/12/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9846 COM ARCONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0006861 | 02/12/2020 | 3388.58 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 02/12/2020 | 415.97 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CORALIT ZERO BRILHANTE NEVE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 03/12/2020 | 4294.99 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 03/12/2020 | 3494.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299 A DISPOSICAO DOS MUNICIPES AOS ENTERROS E JOGOS DE FUTEBOL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 03/12/2020 | 3494.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299 A DISPOSICAO DOS MUNICIPES AOS ENTERROS E JOGOS DE FUTEBOL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/12/2020 | 1894.74 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MYP 6517 LNI5C97PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS PROVAS DO CONCURSO NOS DIAS 20 21 E 2211 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/12/2020 | 1578.95 | 00070881723487 | VALMIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LSJ 1783PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS PROVAS DO CONCURSO NOS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 03/12/2020 | 320.00 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 03/12/2020 | 1578.95 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 03/12/2020 | 1894.74 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 03/12/2020 | 1578.95 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A NOVA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 03/12/2020 | 1894.74 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006884 | 03/12/2020 | 5027.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 03/12/2020 | 1071.70 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 03/12/2020 | 1052.63 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A EQUIPE DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0006898 | 03/12/2020 | 2716.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 16 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 04 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 03/12/2020 | 3500.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DA UBS E PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O PERIODO DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 03/12/2020 | 1578.95 | 00006399017432 | NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 03/12/2020 | 3056.49 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATMOBI DE PLACA OSM3D96PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/12/2020 | 4294.99 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 03/12/2020 | 3119.00 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 03/12/2020 | 3056.50 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A SECRETARIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/12/2020 | 921.05 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GBF NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/12/2020 | 921.05 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GBF NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/12/2020 | 657.89 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/12/2020 | 657.89 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/12/2020 | 631.58 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/12/2020 | 631.58 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/12/2020 | 842.10 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO DO CRAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/12/2020 | 789.47 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO DO CRAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 03/12/2020 | 789.47 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO DO CRAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 03/12/2020 | 631.58 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 03/12/2020 | 631.58 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 03/12/2020 | 605.26 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 03/12/2020 | 605.26 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 03/12/2020 | 631.58 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 03/12/2020 | 631.58 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/12/2020 | 5058.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO TIPO MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 EPSON NOTE 3584-AS50B I3. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 03/12/2020 | 921.05 | 00001168767431 | LINDEMBERG CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 03/12/2020 | 921.05 | 00001168767431 | LINDEMBERG CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GBF NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 03/12/2020 | 1315.79 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 03/12/2020 | 1315.79 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 03/12/2020 | 710.53 | 00010274010402 | YARA DAYANA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/12/2020 | 710.53 | 00010274010402 | YARA DAYANA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 03/12/2020 | 1236.84 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 03/12/2020 | 1236.84 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/12/2020 | 5000.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ORQUIECTOMIA INGUINAL RADICAL PARA SEU FILHO JOSIVALDO ARAUJO GALDINO DA SILVA RG-4.322.894 UMA VEZ QUE NAO ESTA SENDO REALIZADA NO SISTEMA DO SUS E SENDO DE CARATER DE URGENCIA DO TRATAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/12/2020 | 2600.00 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA TRAQUELECTOMIA PARA SUA MAE A SR. ELISANGELA DOMINGOS BATISTA RG 2843300 UMA VEZ QUE NAO ESTA SENDO REALIZADA NO SISTEMA DO SUS SENDO DE CARATERDE URGÊNCIA DO TRATAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 03/12/2020 | 507.25 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006918 | 04/12/2020 | 23426.20 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO FICHA DE - COMPANHAMENTO DA GESTANTE LAUDO DE TESTE RAPIDO FICHA DE PRATELEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR F. MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTARES- BLOCO DE AVALIACAO DE ELEGIBILIDADE E ADMISSAO BLOCOS EXAMES ODONTOLOGICOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL F. PARA MARCACAO CONSULTA SISTEMA DE INF. DE ATENCAO BASICA RECEITUARIO COMUM. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006920 | 04/12/2020 | 13097.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO FICHAS BOLETIM REQUISICOES ATESTADO ENVELOPES E PRONTUARIOS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/12/2020 | 7950.25 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO E UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006921 | 04/12/2020 | 3667.50 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 04/12/2020 | 32.60 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CESTO PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 04/12/2020 | 10.05 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 04/12/2020 | 8.37 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006922 | 04/12/2020 | 15086.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 04/12/2020 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/12/2020 | 500.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DAS PROVAS FINAIS DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE NOS DIAS 02 03 04 07 E 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 04/12/2020 | 13881.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COMO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/12/2020 | 9479.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/12/2020 | 3633.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LAMP AVANT LED ALT POT 40W 6500K MK3200C. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006930 | 07/12/2020 | 30581.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/12/2020 | 700.00 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/12/2020 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/12/2020 | 4450.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/12/2020 | 2000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME POLITICAS E NEGOCIOS OS QUAIS SAO SUAS REDESSOCIAIS O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA PN EM SEU FORMATO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTURBO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/12/2020 | 6.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/12/2020 | 3056.50 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/12/2020 | 400.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO MOF 0071 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/12/2020 | 3388.28 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006936 | 09/12/2020 | 4220.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006937 | 09/12/2020 | 6569.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO MASCARA CIRURGICA LUVA PARA PROCEDIMENTO TOUCA SANFONADA. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006938 | 09/12/2020 | 3465.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO SORO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006939 | 09/12/2020 | 5642.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO ALCOOL ALGODAO HIDROFILO LUVA ESTERIL EUIPO MACRO GAZE EM ROLO ESPARADRAPO. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006940 | 09/12/2020 | 2363.26 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO MASCARA CIRURGICA TRIPLA GAZE EM ROLO SORO FISIOLOGICO SERINGA DES. SORO RINGER CATETER INTRAV LUVA PARA PROCEDIMENTO CATATER NASAL ALGODAO HIDROFILO ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006941 | 09/12/2020 | 15450.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/12/2020 | 3306.49 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA COORDENACAO E APOIO TECNICO DA MESMA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/12/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 09/12/2020 | 1894.74 | 00002250272409 | IVANILDO BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III PARA CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 09/12/2020 | 1578.95 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 09/12/2020 | 1578.95 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/12/2020 | 1600.00 | 05366444000169 | RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TESTES RAPIDO DO COVID-19 COVID-19 IGGIGM 40 UNIDADES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/12/2020 | 842.10 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AS PRESTACOES DE CONTA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/12/2020 | 8799.98 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/12/2020 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMEDDE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N 300 DE DE 05102017 CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3232. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/12/2020 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMEDDE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N 300 DE DE 05102017 CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3232. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/12/2020 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 09/12/2020 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMEDDE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N 300 DE DE 05102017 CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISSAO ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3232. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/12/2020 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/12/2020 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/12/2020 | 18482.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 09/12/2020 | 1263.16 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0109 A 1509 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/12/2020 | 626.07 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/12/2020 | 46355.91 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 40 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/12/2020 | 53907.46 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006934 | 09/12/2020 | 3720.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SAPATILHA DESC. E AVENTAL LONGA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006935 | 09/12/2020 | 2958.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MASCARA CIRURGICA E ALCOOL 70. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/12/2020 | 30.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/12/2020 | 8.49 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/12/2020 | 10.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/12/2020 | 5.49 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/12/2020 | 10.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/12/2020 | 826.43 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/12/2020 | 704.39 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/12/2020 | 2042.14 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/12/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006944 | 09/12/2020 | 3352.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/12/2020 | 6544.14 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006943 | 09/12/2020 | 4013.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPOOLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/12/2020 | 2435.84 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/12/2020 | 541.34 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/12/2020 | 17550.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CONJUNTO MARIZ E LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/12/2020 | 4800.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS REFERETNE A LOCACAO DE SEIS 06 DIARIAS DE MUQUE PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006942 | 09/12/2020 | 4188.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/12/2020 | 13598.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/12/2020 | 2122.51 | 00094934479449 | ROGERIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO QUIOSQUE NA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/12/2020 | 3494.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RECUPERACAO DE GRADES E PORTOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/12/2020 | 3306.50 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ENTRADA DA CIDADE CONFECCAO DE BANCOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/12/2020 | 2293.93 | 00008909819499 | JOSE PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/12/2020 | 2522.50 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/12/2020 | 2373.93 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO PACO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/12/2020 | 2693.93 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PINTURAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007043 | 10/12/2020 | 1610.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 140 ALMOCOS 115 0UN DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/12/2020 | 2122.51 | 00022037823827 | ALEX DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/12/2020 | 842.10 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/12/2020 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 10/12/2020 | 1578.94 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BASE DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/12/2020 | 1578.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA CONCLUSOES DE PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/12/2020 | 3306.50 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 10/12/2020 | 1578.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA CONCLUSOES DE PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 10/12/2020 | 1578.95 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA CONCLUSOES DE PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/12/2020 | 526.32 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/12/2020 | 2693.94 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 10/12/2020 | 2693.94 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CAMINHAO DE PLACA DQG-1388 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/12/2020 | 4836.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ESCORA METALICA DE 200 A 310M MEDIA E ANDAIME TUBULAR 100 X 150M PRENSADO. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/12/2020 | 4836.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ESCORA METALICA DE 200 A 310M MEDIA E ANDAIME TUBULAR 100 X 150M PRENSADO. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/12/2020 | 2640.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BANDEIRA MUN. SAO MIGUEL DE TAIPU-PB 10 P 540X771M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 10/12/2020 | 3494.00 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 10/12/2020 | 2122.51 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/12/2020 | 1263.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/12/2020 | 700.00 | 00003508600416 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/12/2020 | 100.00 | 00080531377415 | JOÃO MOIZEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A GUARABIRA-PB ACOMPANHADO UMA MENOR NA REALIZACAO DE UM EXAME TRAUMATOLOGICO EM 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME REQUERIMENTO E FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/12/2020 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/12/2020 | 600.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/12/2020 | 1368.42 | 00008307238463 | LAERCIO DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/12/2020 | 1368.42 | 00008307238463 | LAERCIO DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/12/2020 | 1842.10 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/12/2020 | 1263.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007045 | 10/12/2020 | 1610.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 140 ALMOCOS 115 0UN DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/12/2020 | 1578.95 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 10/12/2020 | 2236.80 | 00005031647477 | LIDYANE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/12/2020 | 3306.50 | 00004184529461 | DANIELY DA SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DOS EXERCICIOS DE 2014 A 2018 PARA FECHAMENTO DOS VINCULOS DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/12/2020 | 3306.50 | 00004184529461 | DANIELY DA SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DOS EXERCICIOS DE 2014 A 2018 PARA FECHAMENTO DOS VINCULOS DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/12/2020 | 3306.50 | 00004184529461 | DANIELY DA SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DOS EXERCICIOS DE 2014 A 2018 PARA FECHAMENTO DOS VINCULOS DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/12/2020 | 3306.50 | 00004184529461 | DANIELY DA SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DOS EXERCICIOS DE 2014 A 2018 PARA FECHAMENTO DOS VINCULOS DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA MUDANCA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA MUDANCA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0007116 | 10/12/2020 | 1050.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0007118 | 10/12/2020 | 3250.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABEL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DA PCA-PRESTACAO DE CONTAS ANUAL-2020 JUNTO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO A 50 RESTANTE PREVISTO NO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/12/2020 | 26276.51 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 10/12/2020 | 6775.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB-PREV-OB-DEV DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO DA CONTA FPM EM 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/12/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/12/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/12/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/12/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/12/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/12/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 10/12/2020 | 954.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 10/12/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 10/12/2020 | 954.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 10/12/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/12/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO EM CARATER TEMPORARIO OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37 IX CONF LEI FEDERAL N. 8.74593 E DEMAIS LEGISL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 10/12/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 10/12/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/12/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/12/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/12/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/12/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/12/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/12/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/12/2020 | 954.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/12/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/12/2020 | 1263.16 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/12/2020 | 1263.16 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/12/2020 | 1263.16 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/12/2020 | 2122.51 | 00010915932482 | CRISTIAN MALDINI ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DOS EXERCICIOS EXTRA CLASSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTA DE ONIBUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/12/2020 | 2693.93 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS TAREFAS ESCOLARES DO ALUNADO DESTE MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA CIEM-HV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLAR DA CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/12/2020 | 3306.50 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 NO TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 10/12/2020 | 842.10 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA AREA INTERNA DA ESCOLA JOAO LINS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 10/12/2020 | 1447.37 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS DIRETORES NOS PLANOS DE AULAS.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00005031647477 | LIDYANE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 10/12/2020 | 736.84 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTIMHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 10/12/2020 | 736.84 | 00088512460415 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL ESCOLA DA CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/12/2020 | 1368.42 | 00008307238463 | LAERCIO DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/12/2020 | 1368.42 | 00008307238463 | LAERCIO DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/12/2020 | 4210.52 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DAS TAREFAS ESCOLARES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/12/2020 | 8671.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/12/2020 | 8300.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISIAO DE MATERIAL DO TIPO SACO HOSPITALAR SACO PARA LIXO INFECTANTE GOLD DETERGENTE MIRAX DESINF ALTA DILUICAO MIRAX OXY DESINFETANTE. DESTINDASO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX PRETO BRANCO E COLORIDAS COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 0108 A 1508 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX PRETO BRANCO E COLORIDAS COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 1608 A 3008 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/12/2020 | 1263.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 0109 A 1509 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 1609 A 3009 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ENFERMEIRA NOS PSF DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/12/2020 | 116.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAMPANHA DE VACINACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/12/2020 | 8950.47 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/12/2020 | 1947.37 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/12/2020 | 1947.37 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/12/2020 | 2293.93 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/12/2020 | 2122.51 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/12/2020 | 2236.80 | 00004895028496 | SEVERINO SILVA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/12/2020 | 2122.51 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/12/2020 | 2122.51 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/12/2020 | 2122.51 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NO PERIODO DE 0109 A 1509 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/12/2020 | 2293.93 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/12/2020 | 2693.93 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS DIGITADORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00001737598400 | THIAGO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIARISTA NO PERIODO DE 0110 A 1510 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/12/2020 | 2693.93 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM 01 CARRO CLASSIC DE PLACA MOL-8263PB A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DE SUA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OMÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/12/2020 | 2693.93 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/12/2020 | 1578.95 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/12/2020 | 736.84 | 00007787302470 | ANTONIO CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAGENS EM CARRO PROPRIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PACIENTES DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 0105 A 1505 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAGENS EM CARRO PROPRIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PACIENTES DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 0106 A 1506 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/12/2020 | 789.47 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAGENS EM CARRO PROPRIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PACIENTES DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/12/2020 | 2351.09 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 10/12/2020 | 1684.21 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/12/2020 | 3619.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/12/2020 | 3619.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/12/2020 | 1842.10 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/12/2020 | 1842.10 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA9J21PB A DISPOSICAO DA SAuDE COVID-19 EM VIAGENS A JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 10/12/2020 | 1915.79 | 00004846052400 | JOS? MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM CARRO MODELO CROSSFOX DE PLACA OEZ-7971 EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ MARQUES FILHO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 10/12/2020 | 1915.79 | 00004846052400 | JOS? MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM CARRO MODELO CROSSFOX DE PLACA OEZ-7971 EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ MARQUES FILHO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/12/2020 | 1368.42 | 00037770780420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 10/12/2020 | 1578.95 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DOS MESMOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00005031647477 | LIDYANE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/12/2020 | 610.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/12/2020 | 700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOIS 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 2.25.1 ONU 1072 III UM 01 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 UM 01 OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/12/2020 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS 02 CILINDROS PARA OS PACIENTES JOANA ADELINO DA COSTA E EDVALDO DO NASCIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00069112037400 | OSMAR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00069112037400 | OSMAR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/12/2020 | 1368.42 | 00008307238463 | LAERCIO DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/12/2020 | 1368.42 | 00008307238463 | LAERCIO DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/12/2020 | 3684.20 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOS PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/12/2020 | 4736.85 | 00005333376409 | LEONARDO FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA RETIRADA DE ENTULHOS NO PSF ANTONIO CONSELHEIRO EM F4000 DE SUA PROPRIEDADE NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CANETAS DOS DENTISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF CIDADE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/12/2020 | 3306.50 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/12/2020 | 4294.99 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA CONSERTO E MANUTENCAO DO GESSO DA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CANETAS DOS DENTISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF CIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/12/2020 | 3494.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 10/12/2020 | 1894.74 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CANETAS DOS DENTISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF CIDADE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 10/12/2020 | 1578.95 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DOS MESMOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/12/2020 | 1052.63 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO RETOQUE DE PEDREIRO E PINTURA DO PSF DE LAGOA DOS MOCOIS NO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/12/2020 | 2693.93 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OEX-8818 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0007035 | 10/12/2020 | 3957.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 15 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 18 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0007128 | 10/12/2020 | 3957.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 15 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 18 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0007129 | 10/12/2020 | 2947.08 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 15 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 18 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0007130 | 10/12/2020 | 1009.92 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 15 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN E 18 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0007131 | 10/12/2020 | 1600.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AGUA POTAVEL AO PRECO DE R. 4000 CADA ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFS DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0007134 | 10/12/2020 | 1600.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AGUA POTAVEL AO PRECO DE R. 4000 CADA ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFS DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0007136 | 10/12/2020 | 1600.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERIVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AGUA POTAVEL AO PRECO DE R. 4000 CADA ATRAVES DE CARRO PIPA EXTRAIDA DO POCO EM SUA PROPIEDADE GRANJA SANTA MARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSFS DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/12/2020 | 1842.10 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/12/2020 | 1515.79 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAuDE TROCA DE PECAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/12/2020 | 100.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 11/12/2020 | 736.84 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 11/12/2020 | 1578.95 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 11/12/2020 | 315.78 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 11/12/2020 | 947.37 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS MB 1519 DE PLACA OGG 4814. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/12/2020 | 1263.16 | 00005293289411 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/12/2020 | 1578.95 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/12/2020 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 11/12/2020 | 5000.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM 01 IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUINICIPIO DURANTE 20 DIASDO MÊS DE MAIO E OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/12/2020 | 6000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL SITUADO RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROJOVEMPETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/12/2020 | 1263.16 | 00001286484499 | JOSEANE MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE MARCO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/12/2020 | 1263.16 | 00001286484499 | JOSEANE MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/12/2020 | 1263.16 | 00001286484499 | JOSEANE MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE MAIO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 11/12/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA PuBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 11/12/2020 | 27.02 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/12/2020 | 30.52 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 11/12/2020 | 1578.95 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/12/2020 | 1578.95 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/12/2020 | 1578.95 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/12/2020 | 1578.95 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/12/2020 | 1052.63 | 00005092392428 | IVONETE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/12/2020 | 1052.63 | 00005092392428 | IVONETE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/12/2020 | 1052.63 | 00005092392428 | IVONETE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/12/2020 | 1052.63 | 00005092392428 | IVONETE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 11/12/2020 | 4200.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 11/12/2020 | 2500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM 01 IMOVEL SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECUT DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 11/12/2020 | 150.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 11/12/2020 | 200.00 | 00005105276477 | MARIA JOSE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 11/12/2020 | 3440.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 11/12/2020 | 1052.63 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 11/12/2020 | 526.32 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 11/12/2020 | 1894.74 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0101 A 1001 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/12/2020 | 1894.74 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0102 A 1002 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/12/2020 | 1894.74 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0103 A 1003 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/12/2020 | 1894.74 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0104 A 1004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/12/2020 | 2122.50 | 00068992270453 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/12/2020 | 1710.53 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/12/2020 | 1894.74 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DEVIDO AS PRESTACOES DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/12/2020 | 1894.74 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DEVIDO AS PRESTACOES DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/12/2020 | 2236.80 | 00070020056427 | JOYCE DE ALBUQUERQUE JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM DIVERSAS TAREFAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/12/2020 | 1842.10 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM BRASILIA NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/12/2020 | 2122.51 | 00002215703490 | MARIA JOSE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 14/12/2020 | 121.87 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 14/12/2020 | 1606.53 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/12/2020 | 1736.84 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTA DA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/12/2020 | 1736.84 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS PRESTACOES DE CONTA DA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 14/12/2020 | 1710.53 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 15/12/2020 | 1578.95 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BARREIRA SANITARIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 15/12/2020 | 1578.95 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BARREIRA SANITARIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/12/2020 | 1040.20 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007225 | 15/12/2020 | 1047.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 15/12/2020 | 2693.93 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS R 160 UNIDADE PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 15/12/2020 | 2693.93 | 00012475622806 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS R 160 UNIDADE PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 15/12/2020 | 126.32 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS NATALINAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 15/12/2020 | 189.47 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CAIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 15/12/2020 | 252.63 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS COMUM E CENOURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 15/12/2020 | 778.95 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007223 | 15/12/2020 | 1047.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/12/2020 | 8000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 15/12/2020 | 188.47 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 15/12/2020 | 842.10 | 00000789622424 | LOUISE DE MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NATALINA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007221 | 15/12/2020 | 1047.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPOOLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 15/12/2020 | 1578.95 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 15/12/2020 | 1578.95 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007222 | 15/12/2020 | 1860.17 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 15/12/2020 | 300.00 | 00073860778404 | VERA LUCIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 15/12/2020 | 9303.90 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 16/12/2020 | 100.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 10 DIARIA EM VIAGEM A GOIANA-PE ACOMPANHANDO UMA MENOR PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA NO DIA 17 DE DEZEMBRO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 16/12/2020 | 100.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 10 DIARIA EM VIAGEM A ITABAIANA-PB PARA ACOMPANHAR UM MENOR AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007235 | 16/12/2020 | 1500.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 16/12/2020 | 166.68 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 16/12/2020 | 500.00 | 00003200189460 | VALDETE VIRGINIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SOM DESTINADO PARA A REALIZACAO DE EVENTO NATALINO JUNTO AO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 16/12/2020 | 56.92 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 16/12/2020 | 56.01 | 06352994000191 | INDUSTRIA DE PANIF MARIA DAS GRAÇAS LTDA EPP C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007234 | 16/12/2020 | 1500.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/12/2020 | 4778.65 | 00009123278471 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO ESPACO CRIATIVO RURAL ESPACO CRIATIVO RURAL NOSSA SENHORA DAS NEVES COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00070693929405 | ARTHUR HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO ESPACOCABELEIREIRO ARTHUR CORTES COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00070693917490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO ESPACOPERSONALIZADOS MADU COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 16/12/2020 | 4000.00 | 00013567505408 | RUBÉNS SOARES LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO ESPACO CULTURAL RECEPTIVO RURAL DADIVA LINS COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTANA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO ESPACO CULTURAL ATELIÊ FELTRO DA GUINGA COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO ESPACOPERSONALIZADOS CM PERSONALIZADOS COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00012816556433 | NATHANAEL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO ESPACOCULTURAL NATHAN GOMES COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/12/2020 | 3500.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO ESPACOCULTURAL ESPACO DO ARTESAO DAVID COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/12/2020 | 4000.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO ESPACODANCA ESCOLA DE CAPOEIRA CULTURA VIVA COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTANA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/12/2020 | 10000.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO RADIALISTAASSOCIACAO SAO MIGUEL FM COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DEEMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A MuSICA FORRO DO GORDO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A MuSICA WW SHOW COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURALN 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 16/12/2020 | 4000.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA AO GRUPO DE DANCA QUADRILHA CAPITAO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A AGREMIACAO CARNAVALESCA CAMILA - BLOCO JUNINO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTANA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A AGREMIACAO CARNAVALESCA BLOCO DO BOTECO DA MAZE COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00070353259489 | ALEXANDRER RAELLYSON DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A AGREMIACAO CARNAVALESCA BLOCO DAS VIRGENS BLOCO DO ZE PEREIRA COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A AGREMIACAO CARNAVALESCA RICHARD- BLOCO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEIDE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00070693774444 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A AGREMIACAO CARNAVALESCA URSO DA CRECHE COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEIDE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A AGREMIACAO CARNAVALESCA BLOCO DA MONTILA COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A AGREMIACAO CARNAVALESCA BLOCO - URSO DO DAO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 16/12/2020 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007236 | 16/12/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9846 COM ARCONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 16/12/2020 | 631.58 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E FAXINA DO MESMO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007237 | 16/12/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9856 COM AR CONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007238 | 16/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OFF-7682 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007239 | 16/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE QFW-8116 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATON 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 16/12/2020 | 319.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO LUVAS PPROCED COM PO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO NA DISCRIMINACAO DA PANDEMIA CORONA VIRUS DOVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A MuSICA FARRA DE GRIFF COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 17/12/2020 | 82.37 | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 17/12/2020 | 2400.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEIO FIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 18/12/2020 | 1578.95 | 00005228043497 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUXILIANDO OS PEDREIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 18/12/2020 | 1263.16 | 00011516677498 | ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 18/12/2020 | 1578.95 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 18/12/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/12/2020 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA LXY-4059 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/12/2020 | 1263.16 | 00001788852400 | RAIANE HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 18/12/2020 | 1263.16 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 18/12/2020 | 416.00 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/12/2020 | 24.50 | 08531328000146 | A BAGUNÇA GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/12/2020 | 70.30 | 27425504000100 | SUZANA VIEIRA SACK-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDAOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A AGREMIACAO CARNAVALESCA EQUIPE CHUPA-PIPIU COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NALEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 18/12/2020 | 1578.95 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 18/12/2020 | 1578.95 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007269 | 18/12/2020 | 3511.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 18/12/2020 | 1492.80 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 18/12/2020 | 2122.50 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/12/2020 | 1578.95 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 18/12/2020 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 18/12/2020 | 631.58 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UM FRIZER E 01 UMA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 18/12/2020 | 1157.89 | 00012247282466 | LARISSA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 18/12/2020 | 1157.89 | 00072712082400 | MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 18/12/2020 | 842.11 | 00003636594710 | MARGARIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A LIMPEZA DAS ESCOLAS POR ESTAREM FECHADAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 18/12/2020 | 1263.16 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 18/12/2020 | 2122.50 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/12/2020 | 2408.22 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 21/12/2020 | 2693.94 | 00010224545442 | ALDECK DO NASCIMENTO PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS ARTISTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/12/2020 | 842.10 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 21/12/2020 | 1052.63 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 21/12/2020 | 842.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/12/2020 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/12/2020 | 1052.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA UBS GENI BENTO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/12/2020 | 2408.22 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/12/2020 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSFs NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 21/12/2020 | 526.31 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PSFS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/12/2020 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/12/2020 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 21/12/2020 | 1682.84 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO OFG-2345PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0106 A 1506 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/12/2020 | 1682.84 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO OFG-2345PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/12/2020 | 1682.84 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO OFG-2345PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0108 A 1508 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/12/2020 | 300.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA SOBRINHA A SR. JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICACAO E EXAMES GINECOLOGICOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/12/2020 | 4000.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/12/2020 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/12/2020 | 1626.32 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/12/2020 | 1626.32 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/12/2020 | 1626.32 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM IDAS E VINDAS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/12/2020 | 1626.32 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM IDAS E VINDAS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 21/12/2020 | 526.32 | 00007823509091 | JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/12/2020 | 17000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0007405 | 21/12/2020 | 17000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0007406 | 21/12/2020 | 10000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0007336 | 21/12/2020 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 21/12/2020 | 8.07 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/12/2020 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/12/2020 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/12/2020 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/12/2020 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/12/2020 | 842.10 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/12/2020 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 21/12/2020 | 1473.68 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 21/12/2020 | 947.36 | 00002137376474 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/12/2020 | 842.10 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/12/2020 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/12/2020 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/12/2020 | 842.10 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/12/2020 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/12/2020 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/12/2020 | 842.10 | 00009105548462 | FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/12/2020 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 21/12/2020 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/12/2020 | 842.10 | 00070693023473 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/12/2020 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/12/2020 | 2122.51 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 PLACA KJL-1293 NA RETIRAADA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/12/2020 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 21/12/2020 | 2122.51 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 PLACA KJL-1293 NA RETIRAADA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/12/2020 | 2122.51 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 PLACA KJL-1293 NA RETIRAADA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 21/12/2020 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO DURANTE AS REALIZACOES DA FEIRA LIVRE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/12/2020 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 21/12/2020 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/12/2020 | 947.36 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/12/2020 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/12/2020 | 5595.50 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 21/12/2020 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/12/2020 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/12/2020 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/12/2020 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 21/12/2020 | 947.36 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/12/2020 | 947.36 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 21/12/2020 | 1052.63 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 21/12/2020 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/12/2020 | 1168.42 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 21/12/2020 | 947.36 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 21/12/2020 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/12/2020 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 21/12/2020 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 21/12/2020 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 21/12/2020 | 842.10 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/12/2020 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00001789022410 | JOSIVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 21/12/2020 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 21/12/2020 | 1052.63 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 21/12/2020 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 21/12/2020 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 21/12/2020 | 842.10 | 00070422124443 | ROSANA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 21/12/2020 | 526.31 | 00010478901437 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/12/2020 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 21/12/2020 | 947.36 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007382 | 21/12/2020 | 28980.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 21/12/2020 | 1052.63 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 21/12/2020 | 947.36 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 21/12/2020 | 1052.63 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 21/12/2020 | 842.10 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 21/12/2020 | 947.36 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 21/12/2020 | 947.36 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 21/12/2020 | 947.36 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIAAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/12/2020 | 947.36 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 21/12/2020 | 947.36 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 21/12/2020 | 947.36 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 21/12/2020 | 947.36 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 21/12/2020 | 947.36 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRNTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 21/12/2020 | 947.36 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 21/12/2020 | 947.36 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/12/2020 | 947.36 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/12/2020 | 947.36 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 21/12/2020 | 947.36 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/12/2020 | 947.36 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 21/12/2020 | 947.36 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/12/2020 | 947.36 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 21/12/2020 | 800.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 21/12/2020 | 2008.22 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PSF DE AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 21/12/2020 | 842.10 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 21/12/2020 | 947.36 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/12/2020 | 736.84 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MONOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0007411 | 22/12/2020 | 4257.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sao Miguel Mais Urbanizada | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0007410 | 22/12/2020 | 71574.50 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS REFERENTE A SEXTA 06 E uLTIMA MEDICAO MAIS ADITIVO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CALCADAO PARA ATIVIDADES FISICAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB. TOMADA DE PRECO 32020. CONTRATO3110 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/12/2020 | 6778.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/12/2020 | 1430.00 | 38255176000167 | JB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO FCPJQSACNPJ COM ELABORACAO GRAVACAO E TRANSMISSAO DE DBE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM SISTEMATIZACAO UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 22/12/2020 | 1430.00 | 38255176000167 | JB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO FCPJQSACNPJ COM ELABORACAO GRAVACAO E TRANSMISSAO DE DBE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM SISTEMATIZACAO UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007412 | 22/12/2020 | 3892.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MASCARA CIRURGICA AVENTAL C MANGA E ALCOOL 70. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 23/12/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 23/12/2020 | 1854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 23/12/2020 | 99787.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 23/12/2020 | 15085.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 23/12/2020 | 149424.54 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 23/12/2020 | 20917.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 23/12/2020 | 21634.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/12/2020 | 18640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007439 | 23/12/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9846 COM ARCONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007440 | 23/12/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9846 COM ARCONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007441 | 23/12/2020 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.0 DE PLACA QSD-9846 COM ARCONDICIONADO 04 PORTAS COMBUSTIVEL FLEX COM KM LIVRE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 E CONTRATO N 0262016. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 23/12/2020 | 1842.10 | 00003451800462 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES PARA O MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 23/12/2020 | 2693.93 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/12/2020 | 1794.74 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONSERTO DE COMPUTADORES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/12/2020 | 1794.74 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONSERTO DE COMPUTADORES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/12/2020 | 1794.74 | 00005092392428 | IVONETE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ENTREGA DAS TAREFAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/12/2020 | 1794.74 | 00005092392428 | IVONETE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ENTREGA DAS TAREFAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/12/2020 | 1315.79 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 23/12/2020 | 1315.79 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/12/2020 | 2693.93 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO PREDIO DA ESCOLA CIEM NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/12/2020 | 1951.08 | 00015111669752 | JACKSON LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 23/12/2020 | 1951.08 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/12/2020 | 650.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 14 15 16 17 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/12/2020 | 15720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/12/2020 | 650.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A PANDEMIA COVID-19 NOS DIAS 14 15 16 17 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 23/12/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007494 | 23/12/2020 | 3503.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPOOLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 23/12/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 23/12/2020 | 1963.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 23/12/2020 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 23/12/2020 | 2043.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/12/2020 | 650.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 14 15 16 17 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 23/12/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0007480 | 23/12/2020 | 114461.23 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/12/2020 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM GFIP MENSAL DCTF MENSAL ACOMPANHAMENTOS FISCAIS LEVANTAMENTO DAS DIVIDAS SOLICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SOLICITACOES DA SECRETARIADE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 23/12/2020 | 38.70 | 15378510000417 | DOS SANTOS COMÉRICO DE TORTAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 23/12/2020 | 30.30 | 39270815000126 | AC COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 23/12/2020 | 35.88 | 24283988000101 | PANIFICAÇÃO CARVALHO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 23/12/2020 | 52.09 | 10936054000117 | BETH SANTOS COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 23/12/2020 | 187.60 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30112020 A 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/12/2020 | 20.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 23/12/2020 | 348.40 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/12/2020 | 9.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 23/12/2020 | 12790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 23/12/2020 | 1951.08 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM MATERIAS DIVERSAS REFERENTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 14 15 16 17 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 23/12/2020 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DOS ANOS ANTERIORES NOS DIAS 18 21 22 E 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007493 | 23/12/2020 | 3645.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 2.8 4X4 COMPLETA DIESEL COM KM LIVRE PLACA OFF-2091 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 2.8 4X4 COMPLETA DIESEL COM KM LIVRE PLACA OFF-2091 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 2.8 4X4 COMPLETA DIESEL COM KM LIVRE PLACA OFF-2091 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 23/12/2020 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM 01 VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 2.8 4X4 COMPLETA DIESEL COM KM LIVRE PLACA OFF-2091 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/12/2020 | 7090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/12/2020 | 1045.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 23/12/2020 | 8280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 23/12/2020 | 28329.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 23/12/2020 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/12/2020 | 2122.50 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 23/12/2020 | 1526.32 | 00011182815430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/12/2020 | 2351.08 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-4007PB COMBUSTIVEL DIESEL TRANSPORTANDO OS JOGADORES E ENTERROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/12/2020 | 1894.74 | 00015174647497 | MARCUS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS FINS DE SEMANA DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007482 | 23/12/2020 | 20954.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/12/2020 | 2772.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 44 QUARENTA E QUATRO PECAS DE ANDAIME NO PERIODO DE 210 DIAS A 1320 A DIARIA ENTRE 28042020 A 2811202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007495 | 23/12/2020 | 6353.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/12/2020 | 6500.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS COM IMPLANTACAO DE POSTE CIRCULAR COLOCACAO DE SUPORTE COM LUMINARIAS DE LED INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS CONECTORES E TRANSPORTE TIPO GUINDASTRE MUCK PARA ATENDER A PRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PuBLICO NO CENTRO DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TUIPUPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 23/12/2020 | 7500.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS COM IMPLANTACAO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO INSTALACAO DE SUPORTE COM LUMINARIA DE LED INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS CONECTORES E TRANSPORTE TIPO GUINDASTRE MUCK PARA ATENDER A PRACA EM FRENTE AO PORTAL DO MUNICIPIO DE CIDADE DE SAO MIGUEL DE TUIPUPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 23/12/2020 | 48680.11 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 23/12/2020 | 87244.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007442 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OEX-3343 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2020 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007443 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OEX-3343 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2020 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007444 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OEX-3343 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2019 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007445 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OEX-3343 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2019 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 23/12/2020 | 2122.50 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 23/12/2020 | 2550.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NO PERIODO DE 30 DIAS PARA O COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/12/2020 | 1842.10 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 23/12/2020 | 1894.74 | 00070693969458 | FLÁVIO DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RLQ2C00PB EM DIVERSAS VIAGENS EM ITABAIANA COM PACIENTES NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 23/12/2020 | 1894.74 | 00070693969458 | FLÁVIO DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RLQ2C00PB EM DIVERSAS VIAGENS EM ITABAIANA COM PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 23/12/2020 | 1894.74 | 00070693969458 | FLÁVIO DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RLQ2C00PB EM DIVERSAS VIAGENS EM ITABAIANA COM PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE PLACA OEX-3343 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO2020 CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N 0262016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007496 | 23/12/2020 | 4300.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007497 | 23/12/2020 | 9253.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/12/2020 | 2657.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 23/12/2020 | 2657.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 23/12/2020 | 1125.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO 3 EM 1 LOC BASE CONCENTRADO R PRETO IMPULSO CONCENTRADO H VERMELHOB AMARELOS BRANCO MASSA CORRIDA EMB METAL PINTA PISO AZUL CORALIT SEC RAP PINTA PISO BRANCO ADERE FITA CREPE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 23/12/2020 | 18520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 23/12/2020 | 1732.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 23/12/2020 | 4180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Sao Miguel Mais Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/12/2020 | 5225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 23/12/2020 | 1842.10 | 00013182667777 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007469 | 23/12/2020 | 1725.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 ALMOCOS R 1150 UNID DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 23/12/2020 | 1842.10 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007522 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OEX-3343 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2019 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATO N0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007523 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OEX-3343 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2019 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATON 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007525 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OEX-3343 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2019 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATON 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007526 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OEX-3343 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2019 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATON 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007527 | 23/12/2020 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA A TENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE OEX-3343 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2019 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 5-00162016 CONTRATON 0262016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0007532 | 24/12/2020 | 3703.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0007533 | 24/12/2020 | 4980.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007535 | 24/12/2020 | 3892.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MASCARA CIRURGICA AVENTAL C MANGA E ALCOOL 70. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 24/12/2020 | 34055.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 24/12/2020 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 24/12/2020 | 20500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 24/12/2020 | 14935.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 24/12/2020 | 41970.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO CONTRATADOS - MEDICO EXTRA UBS GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 24/12/2020 | 7855.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 24/12/2020 | 1578.95 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 24/12/2020 | 1894.74 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 24/12/2020 | 1578.95 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 24/12/2020 | 1578.95 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A NOVA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 24/12/2020 | 1894.74 | 00009561993481 | Maria Talita Amaro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES HOME OFFICE NO CONTROLE DOS EMPENHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 24/12/2020 | 2693.94 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 24/12/2020 | 3306.50 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO JURIDICO AO MESMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 24/12/2020 | 4363.96 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 24/12/2020 | 4363.96 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F-4000 DE PLACA OEX-2926PB EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 24/12/2020 | 2636.80 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299 A DISPOSICAO DOS MUNICIPES AOS ENTERROS E JOGOS DE FUTEBOL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 24/12/2020 | 2636.80 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299 A DISPOSICAO DOS MUNICIPES AOS ENTERROS E JOGOS DE FUTEBOL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 24/12/2020 | 1894.74 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Sao Miguel Mais Desenvolvida | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 24/12/2020 | 4000.00 | 00070325312451 | ROBERTA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PREMIACAO CONCEDIDA A DANCA COM O OBJETIVO DE FOMENTAR UM SUBSIDIO PARA SUA MANUTENCAO CONFORME CHAMADA PuBLICA N 0012020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0007506 | 24/12/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0007507 | 24/12/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0007508 | 24/12/2020 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/12/2020 | 9.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 24/12/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 24/12/2020 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 24/12/2020 | 1894.74 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 24/12/2020 | 1894.74 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 24/12/2020 | 421.05 | 00099285835449 | MARIA LUIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 24/12/2020 | 1894.74 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS VIGIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 24/12/2020 | 1894.74 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 24/12/2020 | 1789.47 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 24/12/2020 | 1789.47 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO R. COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 24/12/2020 | 1894.74 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 24/12/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DBE DCTF E IMP DE RENDA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 24/12/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DBE DCTF E IMP DE RENDA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 24/12/2020 | 1800.00 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINDOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 24/12/2020 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 24/12/2020 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 24/12/2020 | 954.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 24/12/2020 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA UNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO EM CARATER TEMPORARIO OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVICO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE ACAO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS EM SITUACAO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL NA ART. 37 IX CONF LEI FEDERAL N. 8.74593 E DEMAIS LEGISL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 24/12/2020 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 24/12/2020 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 24/12/2020 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 24/12/2020 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 24/12/2020 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 24/12/2020 | 530.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 24/12/2020 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO CRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 24/12/2020 | 954.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 24/12/2020 | 1608.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 24/12/2020 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 24/12/2020 | 954.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 24/12/2020 | 954.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 24/12/2020 | 530.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 24/12/2020 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 24/12/2020 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 24/12/2020 | 530.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 24/12/2020 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 24/12/2020 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/12/2020 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/12/2020 | 8000.00 | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SANITIZACAO NAS UNIDADES QUE PRESTAM SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS A EXEMPLO DO CRASPAIF E SCFV PARA MINIMIZAR O CONTAGIO POR COVID-19 DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/12/2020 | 1684.21 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/12/2020 | 3950.17 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS NOS VEICULO ONIBUS ESTUDANTES NO PERIODO DE 0102 A 2803 DO CORRENTE ANO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007599 | 28/12/2020 | 39920.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/12/2020 | 736.84 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/12/2020 | 1684.21 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007606 | 28/12/2020 | 18477.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS DE NUTRICAO DOS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/12/2020 | 198.95 | 00003506994450 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/12/2020 | 2236.80 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/12/2020 | 1052.63 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/12/2020 | 1052.63 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/12/2020 | 1052.63 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/12/2020 | 1052.63 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E AUXILIOS NOS SERVICOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00016459057486 | CARLOS EDUARDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/12/2020 | 2122.51 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/12/2020 | 2122.51 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/12/2020 | 14170.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0007608 | 28/12/2020 | 3576.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/12/2020 | 2179.66 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/12/2020 | 2179.66 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/12/2020 | 2179.66 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/12/2020 | 2179.66 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/12/2020 | 2579.66 | 00010677874456 | RODOLFO AUGUSTO GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/12/2020 | 2579.66 | 00010677874456 | RODOLFO AUGUSTO GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/12/2020 | 17325.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DESPESAS DE CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CRASE SCFV VISANDO A MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/12/2020 | 4240.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DESPESAS DE CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CRASE SCFV VISANDO A MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/12/2020 | 326.32 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/12/2020 | 600.00 | 00073860778404 | VERA LUCIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/12/2020 | 1578.95 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS COLABORADORES DOS PROGRAMAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/12/2020 | 578.95 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS COLABORADORES DOS PROGRAMAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS COLABORADORES DOS PROGRAMAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM VISITAS COM O SUPERVISOR DO PRAGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/12/2020 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS NOS VEICULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0110 A 2812 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007709 | 29/12/2020 | 10.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 226 ALMOCOS R 1150 UNID DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/12/2020 | 1473.68 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/12/2020 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX PRETO BRANCO E COLORIDAS COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 0112 A 1512 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/12/2020 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM XEROX PRETO BRANCO E COLORIDAS COM MATERIAL DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 1612 A 3012 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/12/2020 | 2008.23 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAGENS EM CARRO PROPRIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PACIENTE DO COVID DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1511 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/12/2020 | 2008.23 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAGENS EM CARRO PROPRIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PACIENTE DO COVID DURANTE O PERIODO DE 1611 A 3011 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007638 | 29/12/2020 | 4686.14 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 33 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MUNICIPES AO MEDICO E HOSPITAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/12/2020 | 1368.42 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/12/2020 | 1368.42 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/12/2020 | 1368.42 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA CAPITAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/12/2020 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 0112 A 1512 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/12/2020 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO A SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO REVISANDO EMPENHOS TRANSFERENCIAS DURANTE O PERIODO DE 1612 A 3112 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007648 | 29/12/2020 | 2693.93 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 218 ALMOCOS R 1150 UNID DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007649 | 29/12/2020 | 2798.23 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 226 ALMOCOS R 1150 UNID DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0007657 | 29/12/2020 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINQUENTA 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/12/2020 | 1526.32 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/12/2020 | 1526.32 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS EQUIPES DOS PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/12/2020 | 1789.47 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/12/2020 | 1789.47 | 00001037557484 | RENATA OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/12/2020 | 35.94 | 07392529001380 | ANTUNES PALEMIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/12/2020 | 1368.42 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/12/2020 | 1368.42 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/12/2020 | 1368.42 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/12/2020 | 1526.31 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/12/2020 | 1578.95 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NOS FINS DE SEMANA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/12/2020 | 1578.95 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NOS FINS DE SEMANA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007650 | 29/12/2020 | 2798.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/12/2020 | 1894.74 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/12/2020 | 258.95 | 00011093012439 | RAFAEL DUARTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/12/2020 | 1894.74 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/12/2020 | 32081.53 | 35169731000140 | ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO EM PMF NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/12/2020 | 6500.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS COM IMPLANTACAO DE POSTE CIRCULAR COLOCACAO DE SUPORTE COM LUMINARIAS DE LED INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS CONECTORES E TRANSPORTE TIPO GUINDASTRE MUCK PARA ATENDER A PRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PuBLICO NO CENTRO DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TUIPUPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/12/2020 | 7500.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS COM IMPLANTACAO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO INSTALACAO DE SUPORTE COM LUMINARIA DE LED INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS CONECTORES E TRANSPORTE TIPO GUINDASTRE MUCK PARA ATENDER A PRACA EM FRENTE AO PORTAL DO MUNICIPIO DE CIDADE DE SAO MIGUEL DE TUIPUPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS COVID AS FAMILIAS VULNERAVEIS QUE ESTAO ACOMPANHADAS NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/12/2020 | 484.21 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/12/2020 | 1894.74 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DEVIDO AS PRESTACOES DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/12/2020 | 1894.74 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DEVIDO AS PRESTACOES DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/12/2020 | 1263.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/12/2020 | 1894.74 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/12/2020 | 1294.74 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/12/2020 | 600.00 | 00017693462449 | MARIA ELZA LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA MESMA NO APOIO AS TAREFAS ESCOLARES ENVIADAS AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/12/2020 | 1368.42 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM REUNIOES DIVERSAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/12/2020 | 2693.94 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQI-3962 E OGG-4814 NO ROLAMENTO SENSOR TAMPA E LAMPADA DOS MESMOS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/12/2020 | 2122.51 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQI-3962 E OGG-4814 NO ROLAMENTO SENSOR TAMPA E LAMPADA DOS MESMOS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/12/2020 | 2122.51 | 00005223265440 | LUCIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQI-3962 E OGG-4814 NO ROLAMENTO SENSOR TAMPA E LAMPADA DOS MESMOS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/12/2020 | 14915.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQI-3962 E OGG-4814 PERTENCNETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007651 | 29/12/2020 | 2206.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/12/2020 | 736.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEIUCLOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/12/2020 | 2693.94 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS COVID AS FAMILIAS VULNERAVEIS QUE ESTAOACOMPANHADAS NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/12/2020 | 1693.94 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA QFT-7465PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS COVID AS FAMILIAS VULNERAVEIS QUE ESTAO ACOMPANHADAS NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2020 | 610.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2020 | 12862.73 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/12/2020 | 1442.10 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1511 A 3011 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/12/2020 | 69.77 | 00396895001105 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTA CORRENTE E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SICONV 87296818 CR N° 1059253-17 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2020 | 3306.50 | 00038042223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 700 METROS DE INTERTRAVADOS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/12/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31032020 DA OP 1036047-71 CONV 839971. FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/12/2020 | 9197.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0007670 | 30/12/2020 | 364.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO QUADRO BRANCO E PERCEVEJO LATONADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2020 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/12/2020 | 5549.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISIAO DE MATERIAL DO TIPO LUVA PARA PROCEDIMENTO GOLD SABONETE ALL CLEAN ALCOOL ALCOOL OTAJA MIRAX S DESINF TOUCA SANFONADA MASCARA TRIPLA. MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMOFORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 31/12/2020 | 2122.50 | 00008556729436 | GEOVANY CRUZ ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AOS FACILITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Sao Miguel Mais Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 31/12/2020 | 1052.63 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AOS FACILITADORES DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/12/2020 | 1336.84 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 31/12/2020 | 2808.23 | 00035063858791 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DO PSF AGUA BRANCA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 31/12/2020 | 4740.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS SIGMA SMART DESTINADA A SR. JOYCE DA SILVA TOMAZ CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 31/12/2020 | 842.10 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 31/12/2020 | 1578.95 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Saude | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/12/2020 | 1457.89 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 31/12/2020 | 1578.95 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/12/2020 | 3306.49 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/12/2020 | 1146.92 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 31/12/2020 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 31/12/2020 | 14389.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COMO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Sao Miguel Mais Urbanizada | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 31/12/2020 | 585.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 31/12/2020 | 473.68 | 00034293612491 | SEVERINO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS T. ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 31/12/2020 | 578.95 | 00034293612491 | SEVERINO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS T. ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 31/12/2020 | 1578.95 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 31/12/2020 | 1052.63 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ORGANIZACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Basical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/12/2020 | 1263.15 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/12/2020 | 1368.42 | 00005031647477 | LIDYANE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 31/12/2020 | 108418.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 31/12/2020 | 111008.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME CONTRATADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/12/2020 | 19194.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sao Miguel Mais Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 31/12/2020 | 20589.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGIME COMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 31/12/2020 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Sao Miguel Mais Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007706 | 31/12/2020 | 100.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2013 EM 33 VIAGENS A JOAO PESSOA R. 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MUNICIPES AO MEDICO E HOSPITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024